个旧市中华职业教育社2019年部门预算

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个旧市中华职业教育社

                  2019年部门预算

个旧市中华职业教育社 2019年部门预算公开

目录

第一部分 中华职教社2019年部门预算编制说明

第二部分 中华职教社2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 中华职教社2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 根据中华职教社章程之第四条规定，本社的主要任务是：

1、开展职业教育的调研与实践，探索我国职业教育改革发展新途径，积极向党和政府建言献策；

2、宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴国和人才强国战略的实施，推动我国职业教育事业健康发展，促进社会文明与进步；

3、开展温暖工程公益活动，推进社办事业发展；

4、弘扬黄炎培职业教育思想，开展职业教育研究；

5、为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映社员的合理意见、要求和建议；

6、关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议；

7、密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来；

8、开展与国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

  9、完成市委（市政府）布署的其他任务

10、完成红河州中华职业教育社目标责任

 （二）机构设置情况

个旧市中华职业教育社机构数1 个。

个旧市中华职业教育社参照公务员法管理编制2名。设专职副主任1名。

纳入2019年部门预算编报财政全供给单位共1个，部门在职人员编制2人，编制2人，在职实有2人，财政全供养2人。

（三）重点工作概述

2019年，个旧市中华职教社工作要把深入学习贯彻党的十九大精神和贯彻落实市委“12536”工作思路相结合，按照州社“肩上有责、胸中有数、脚下有路、工作有效”的要求，结合个旧市中华职教社实际，制定工作目标，明确工作思路，努力把我社建设成在职业教育界有影响，在统一战线中发挥重要作用，具有鲜明特色、充满活力的群众团体,努力开创个旧市职教社事业发展新局面，为建设“诗意个旧·人文锡都”，新时代团结进步美丽个旧而努力奋斗。

 1、深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽全局

2、聚焦精准扶贫，坚持教育帮扶的特色公益之路

治贫先治愚，扶贫先扶智，教育是挖掉穷根的关键，是最有效的造血式扶贫，可以阻断贫困代际传递；继续搭建合作平台，实施职教扶贫，要与红河州财校加强合作继续实施“温暖工程_人才培养”计划，帮助贫困家庭子女就读中等职业学校，实现职教一人、就业一人、脱贫一家；发挥资源优势，协调社会力量参与扶贫。扶贫事业需要广泛吸纳社会力量成为扶贫主体，协调爱心企业积极投身公益事业资助学生，为爱心企业履行社会责任搭建了平台，

3、贯彻落实乡村振兴战略，开展乡村旅游产业服务

结合个旧乡村旅游产业发展，乡村观光、休闲农业兴起，开展旅游产业链相关行业从业人员培训，为农村富余劳动力向第三产业转移提供人才支持，为城乡融合发展，加快推进农业农村现代化努力工作。

4、坚持发挥桥梁和纽带作用，做好建言献策工作

当前，国家的创新驱动发展、“一带一路”、中国制造2025等为职业教育发展赋予了新的使命，我们要抓住这个历史机遇，立足职业教育，精心选择研究课题，帮助职业学校、民办学校畅通反映问题、解决问题的管道；要深入农村、企业、学校调查研究，听取社会各界人士对职业教育、民办教育的意见和建议，探索新时代职业教育和民办教育发展中存在的问题和困难；充分利用社员中人大代表、政协委员积极发声，及时将调研成果有效转化为 “议案”、“提案”、建议等，把群众诉求、意见向党委、政府反映，履行好职教社政治职责，全力推动职业教育改革和发展；要加强建言献策工作机制建设，进一步提高建言献策质量和水平。

 二、预算单位基本情况

中华职教社部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制 0人，事业编制0人。在职实有1人，其中：财政全供养 1人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年个旧市中华职业教育社财务总收入 30.36万元，其中：一般公共预算财政拨款30.36万元，上年结转0.00万元。2018年财务总收入 35.07万元。与上年相比2019年减少了4.71万元，主要减少变动原因是2018年预算了绩效考核奖励，2019年没有安排绩效考核奖励。

（二）财政拨款收入情况

2019年个旧市中华职业教育社财政拨款收入30.36万元，其中:本年收入30.36万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30.36万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年相比减少，与上年相比2019年减少了4.71万元，主要减少变动原因是2018年预算了绩效考核奖励，2019年没有安排绩效考核奖励。

四、预算单位支出情况

2019年个旧市中华职业教育社预算总支出 30.36万元。财政拨款安排支出 30.36万元，其中，基本支出30.36万元，项目支出0.00万元。与上年相比一般公共服务支出减少，主要减少变动原因是2019年未安排绩效考核奖励；社会保障和就业支出、卫生健康支出比2018年增加，主要是由于2019年上调了工资标准。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行25.22万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比一般公共服务支出减少，主要减少变动原因是2019年未安排绩效考核奖励；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2.97万元、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1.58万元、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.59万元，均比2018年增加，主要是由于2019年上调了工资标准。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出27.61万元（其中：基本支出27.61万元，项目支出0.00万元）。基本支出与上年相比有所增加，主要是2018年底上调了工资标准。2018年、2019年均无项目支出安排。

商品和服务支出2.75万元（其中：基本支出2.75万元，项目支出0.00万元）。

对个人和家庭的补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年个旧市中华职业教育社预算总收入30.36万元。其中，本级财力安排收入30.36万元，与上年相比一般公共服务支出减少，主要减少变动原因是2019年未安排绩效考核奖励；社会保障和就业支出、卫生健康支出比2018年增加，主要是由于2018年底上调了工资标准。

2019年个旧市中华职业教育社预算总支出 30.36万元。本级财力安排支出30.36万元，其中，基本支出30.36万元，项目支出0.00万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为30.36万元，较上年减少4.71万元，减幅为15.5%。变动主要原因如下：主要减少变动原因是2019年未安排绩效考核奖励

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为30.36万元，较上年减少4.71万元，减幅为15.5%。变动主要原因如下：主要减少变动原因是2019年未安排绩效考核奖励

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0.00万元，2018年财政没有预算项目支出，无增减。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市中华职业教育社2019年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出1万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.8万元，减少的主要原因是：接待费减少1万元，2018年预算中误列支公务用车运行费0.8万元，而实际上公务用车已经交付政务中心平台。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市中华职业教育社因公出国（境）费预算数0.00万元，与2018年相比无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市中华职业教育社公务用车购置及运行维护费预算数0.00万元。其中：购置费0.00万元，与2018年相比无增减。

（三）公务接待费

2019年个旧市中华职业教育社公务接待费预算数1万元，比2018年预算减少1万元，主要用于正常业务开展。车辆运行费减少0.8万元，主要是2018年预算中误列支公务用车运行费0.8万元，而实际上公务用车已经交付政务中心平台。增减变动主要原因分析：严格遵守中央八项规定及厉行节约。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市中华职业教育社2019年机关运行经费财政拨款预算2.75万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等费用。与上年相比无变化，主要原因是人员无变化。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市中华职业教育社国有资产总额26.93万元，其中：流动资产4.95万元，固定资产21.98万元

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

个旧市中华职业教育社按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2019年预算执行过程中，我社将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

个旧市中华职业教育社2019年无对下项目，不存在对下转移支付绩效情况。

第二部分 个旧中华职业教育社2019年年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100871500111