个旧市统计局2019年部门预算

监督索引号53250100441000000

个旧市统计局

2019年部门预算

个旧市统计局2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市统计局2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市统计局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市统计局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统计局是主管全市统计和国民经济核算工作的市政府工作部门，主要负责监督检查各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。组织全国统计调查项目，组织实施重大的国情国力普查，汇总、整理基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向有关部门提供统计信息和咨询建议。管理、公布基本统计资料，定期向社会公布国民经济和社会发展情况的统计信息。

（二）机构设置情况

统计局属市政府行政部门，下辖两个事业单位。2018年设有：局办公室、国民经济综合核算统计科、县域经济发展统计监测科、工业统计科、投资统计科、社会贸易统计科、能源统计科等7个科室。两个事业单位：个旧市地方统计调查队、个旧市社情民意调查中心。

（三）重点工作概述

1.加强对经济运行的监测预警，强化统计监督职能。定期开展投资、消费对区域经济发展贡献分析，强化对农业、工业、房地产、建筑业、服务业等主要行业指标数据的监测分析，积极做好与州统计局的沟通汇报以及相关职能部门的数据衔接工作，不断强化分析预警，提前做好预测预判，变事后统计为事前预测预警。

2.夯实统计数据质量。一是坚持把基层统计报表的收集、审核作为一项重要的经常性工作抓实抓细，对于乡镇及各专业核算的各项基础指标的真实性均作了严格把控，确保核算数据质量客观反映经济发展现状。二是建立了每月一次的数据分析、质量评估和定期审查会议制度，对统计调查单位的报表实行签收制度，并进行了严格的跟踪管理，与工信、住建、农业等部门合作及时对数据“疑似”企业单位给予警示，从源头上保持数据的真实性。三是大力开展统计普法宣传，进一步强化统计执法检查，在全市加大《统计法》、《统计违法违纪行为处分规定》等法律法规的宣传教育力度，制定了《个旧市统计局开展“双随机、一公开”统计执法检查方案》，对全市9个“四上企业”及项目开展执法监督检查工作，极大促进了统计执法工作的有效开展，保证了统计数据的真实性。

3.夯实统计基层基础。一是各科室、专业的硬件设施得到加强。为了保质保量完成各专业的统计报表审核上报工作和建立完备的统计台账，更换了11台已老化、难以适应工作需要的台式电脑，购置了1套办公桌椅，2组办公沙发，9把办公椅子。二是强化网络安全和信息化建设。为了进一步加强我市统计系统网络安全，确保全市统计数据的安全性，购买安装了保密检查工具(非涉密单机版)1套，要求各专业工作人员（包括各乡镇统计员）必须强化统计信息保密和网络安全意识，要认真及时做好各类专业数据、信息备份工作，切实做到内外网隔离使用，不允许下载安装与工作无关的软件、及时升级杀毒软件和360安全卫士，确保计算机网络及数据信息安全。

4.开展好基本单位名录库维护和纳规升规工作。一是维护好基本单位名录库。我市已完成基本单位名录库数据质量核查工作，共核查库内单位6802家，其中，法人单位5201家，产业活动单位1601家。共修改维护更新库内单位信息1400余家，剔除关停、注销企业5余家。二是开展好纳规升规工作。今年共纳规升规13户，其中：工业4户，批零贸易6户，房地产2户，服务业1户，为明年提高增速奠定了基础。三是有序推进行政区划代码和城乡划分代码维护更新。今年，开展两码维护更新的培训1期，已完成各乡镇（街道）社区居民委员会和村民委员会相关信息的核实工作。

5.开展重大国情调查。按照国家和省级安排部署，有序推进第四次全国经济普查工作。一是组建机构，市统计局代市政府起草了《关于组建个旧市第四次全国经济普查筹备领导小组及办公室的通知》《关于做好第四次全国经济普查工作的通知》等相关文件，组建了四经普领导小组，召开了第四次经济普查领导小组第一次（扩大）会议，提供组织保障，强化工作职责，明确了工作时间表和线路图；市经济普查领导小组组长与各乡镇普查领导小组组长签订了目标责任书，层层落实责任，为全市普查工作奠定坚实基础。二是积极落实普查办公用房和普查经费，办公室在统计局普查中心，面积85平方米，拥有4个房间，电脑5台，传真机1台、彩色打印机1台、普通打印机1台。市级落实普查经费147.6万元，并向各乡镇拨付经济普查经费52万。三是落实普查“两员”，并强化业务培训，积极参加省、州组织的各类业务培训会和普查试点工作，配合省统计局工业处完成了在我市开展的全省第四次全国经济普查规下工业单位核查试点工作，并向全省、全州广泛推广试点经验。四是圆满完成单位核查工作。核查工作6月27日开始，7月20日结束，核查对象为基本单位名录库中的所有法人单位和产业活动单位（规模以下工业除外）共5987户。其中：企业法人3661户，企业产业活动单位986户，非企业法人945户，非企业产业活动单位395户。五是单位清查工作有序推进。单位清查启动以来，做好普查小区的划分、电子绘图工作，严格选聘“两员”，召开清查业务培训会。组织“两员”进行 “地毯式”核查登记工作，为全市经济普查登记工作的顺利进行奠定了坚实的基础。目前，经普办将人员一分为三，一组负责PAD数据审核，一组负责数据上报、一组负责编码，清查工作正在有序推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 12人，事业编制14人。在职实有25人，其中：财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中：离休 1人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入367.90万元，其中：一般公共预算财政拨款367.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少74.96万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 367.90万元，其中:本年收入367.90万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款367.90万元（本级财力367.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少74.96万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出367.90万元。财政拨款安排支出 367.90万元，其中，基本支出367.90万元，项目支出0万元。与上年相比减少74.96万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010501款：一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行2019年预算数为142.74万元，较上年执行数减少47.80万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

2.2010550款：一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行2019年预算数为113.23万元，较上年执行数减少19.16万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

3.2080501款：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 归口管理的行政单位离退休2019年预算数为48.14万元，较上年执行数增加0.26万元，主要是2019年退休人员增加一人，离退休经费预算支出比上年增加。

4.2080502款：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 事业单位离退休2019年预算数为2.81万元，与上年执行数持平，预算支出无增加减少。

5.2080505款：社会保障与就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为4.12万元，较上年执行数增加1.37万元，主要是基本工资基数调资，相应增加机关事业单位基本养老保险费支出。

6.2101101款：医疗卫生与健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2019年预算数为9.49万元，较上年执行数减少0.56万元，主要是行政人员转为退休人员，预算支出减少。

7.2101102款：医疗卫生与健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2019年预算数为8.87万元，较上年执行数增加0.86万元，主要是2019年新增一名事业人员，预算支出增加。

8.2101103款：医疗卫生与健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2019年预算数为9.36万元，较上年执行数增加0.09万元，工资基数调整，事业人员增加等因素使预算支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出295.77万元（其中：基本支出295.77万元，项目支出0万元）。与上年相比减少支出64.09万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

商品和服务支出21.59万元（其中：基本支出3.89万元，项目支出0万元）。与上年相比减少支出10.62万元。，主要是2019年办公室房屋租赁费未纳入预算。

对个人和家庭的补助50.54万元（其中：基本支出50.54万元，项目支出0万元）。与上年相比减少支出0.26万元，主要是2019年退休人员有一人死亡，退休预算支出减少。

资本性支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省、州配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

我单位2019年无采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入367.90万元。其中，本级财力安排收入367.90万元，与上年相比增减变动情况减少74.96万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

2019年部门预算总支出 367.90万元。本级财力安排支出 367.90万元，其中，基本支出367.90万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为367.90万元，较上年减少74.96万元，减幅为16.9%。变动主要原因如下： 2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为367.90万元，较上年减少74.96万元，减幅为16.9%。变动主要原因如下： 2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年我单位无项目支出预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市统计局2019年财政拨款“三公”经费预算总额15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出11万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平，无增加变动。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市统计局因公出国（境）费预算数0万元，与 2018年预算相比无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市统计局公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0万元，与 2018年预算相比无变动。运行维护费4万元，与 2018年预算相比无变动。

（三）公务接待费

2019年个旧市统计局公务接待费预算数11万元，与2018年预算相比无增减变动。

九、部门政府购买服务情况说明

         无

十、其他公开信息

     （一）机关运行经费安排

个旧市统计局2019年机关运行经费财政拨款预算21.59万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况减少10.62万元，主要是2019年办公室房屋租赁费未纳入预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市统计局国有资产总额102.49万元，其中：流动资产27.61万元，固定资产74.88万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

    个旧市统计局按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

            无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市统计局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100441000111