个旧市科学技术局2019年部门预算

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个旧市科学技术局

2019年部门预算

个旧市科学技术局2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市科学技术局2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市科学技术局2019部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市科学技术局2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传、贯彻国家和省科技进步及知识产权的相关法律、法规、方针、政策，起草科技和知识产权方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查；拟订个旧市科学技术发展规划，并对各级、各部门组织实施情况进行督促、检查；拟订或牵头拟订促进地方科技事业发展的政策、措施，并组织实施和监督检查；受理、审核并组织实施市级科技项目，管理列入本部门预算的市级科学事业费，对所属二级预算单位年度预算执行中的科技经费预决算、经费使用进行监督管理；受理、审核、推荐国家和省级、州级的科技项目，并受委托对国家和省级、州级科技项目进行监督、管理；指导、协调市级各部门和乡镇（区、办事处）的科技管理工作；组织、协调、支持市内重大的科研试验及科技成果的转化和应用示范；组织开展申报“高新技术企业”和“企业技术中心”认定工作；负责全市专利管理工作及科技行政执法工作，统筹协调知识产权工作；负责市级科学技术进步奖评审的组织工作。受理、审核、推荐省级、州级科学技术奖励事项。组织或参与科技成果的评定；会同有关部门拟订和组织实施科技人才队伍建设规划，加强人才队伍建设；组织、协调全市科技宣传、科技信息及职责范围内的科技统计工作；协调和组织开展对外科技交流与合作，承办对外科技交流与合作的具体工作；负责科技保密管理的有关的工作。

（二）机构设置情况

个旧市科学技术局机关设4个内设机构。

1、办公室

综合协调、督办检查局机关有关政务工作；负责起草机关公文、组织会议、处理文电和秘书事务、档案管理、信访、行政保密等机关政务工作；负责科技宣传、科技信息、科技保密、对外联络接待工作；负责市科技信息网络和局机关办公自动化的网络管理工作；负责人事管理、工资管理、干部继续教育及培训、老干部管理等工作；负责局机关报账、医保、公积金等事务工作；承办州科技局办公室和局领导交办的其他事项。

2、工业和社会科技管理科

研究、提出推进科技创新，促进新型工业化和其他社会事业发展的政策建议；负责工业和社会类科技项目的管理；负责管理高新技术企业和企业技术中心的认定；指导全市以企业为主体的科技创新活动；负责科研院所安全生产监督管理工作；承办省科技厅、州科技局有关处室、科及局领导交办的其他工作。

3、农村科技管理科

研究、提出农村科技发展的规划和政策建议；指导农村科技服务体系、科技型农业龙头企业及农村经济合作组织建设的有关工作；负责农业、农村科技项目的管理；负责省级、州级科技进步奖的申报工作；承办省科技厅、州科技局有关处室、科及局领导交办的其他工作。

4、知识产权科

提出促进全市专利事业发展的政策建议，并组织实施；负责专利管理的事务性工作；协同其他科室组织重大专利技术项目的产业化开发与推广运用工作；会同有关部门做好商标权、版权等方面的知识产权保护工作；负责全市科技法律法规的宣传工作；负责全市科学技术普及工作；负责科技保密的相关工作；组织或参与市内重大科技成果的鉴定、登记、评审、奖励及获奖成果纠纷的处理；承办省知识产权局、省科技厅政策法规处、州科技局知识产权科及局领导交办的其他工作。

（三）重点工作概述

发挥好职能作用，做好科技项目申报，截至目前，向上争取科技项目支持30项，支持资金1784.5万元，其中：省级项目26项，争取资金支持1719.5万元；州级项目4项，争取资金支持65万元。为加强资金绩效管理和监督检查，提高资金使用效益，市科技局严格按照相关文件要求，及时、足额将资金拨付到各项目承担单位，确保达到预期绩效。

目前全市共有高新技术企业12家(其中3家新认定和1家重新认定的正在公示)，科技型中小企业83家（4家正在公示，2家企业入库国家科技型中小企业），院士工作站4个，专家工作站2个，省级创新型企业2家，省级创新型试点企业5家，省级可持续发展实验区1个，云南省高新技术产业发展区1个，云南省创新团队2个，科技小巨人1个，云南省工程技术中心4个，省级企业技术中心8个，省级生产力促进中心2个，红河州“众创空间”7个，云南省科普教育基地4家，云南省星创天地1个，云南省知识产权人才4人，为我市科技人才的发展创业提供了广阔的平台。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 9人，事业编制6人。在职实有15人，其中：财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入263.65万元，其中：一般公共预算财政拨款263.65万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。与上年相比减少36.98万元，减幅12%。主要原因为：单位人员存在变动（1人在职转退休，1人调入，一名退休人员病故），经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入263.65万元，其中:本年收入263.65万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款263.65万元（本级财力263.65万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年相比减少36.98万元，减幅12%。主要原因为：2018年度单位人员存在变动（1人在职转退休，1人调入，一名退休人员病故），经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出263.65万元。财政拨款安排支出263.65万元，其中，基本支出263.65万元，项目支出0万元。与上年相比减少36.98万元，减幅12%。主要原因为：单位人员存在变动（1人在职转退休，1人调入，一名退休人员病故），经费相应减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年一般公共预算本级财力安排预算支出263.65万元，其中：科学技术支出166.22万元，占总支出的63%；社会保障与就业支出78.44万元，占总支出的30%；医疗卫生与计划生育支出18.99万元，占总支出的7%；

具体说明如下：

1、科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行110.87万元，科学技术支出-科学技术管理事务-机构运行55.35万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是机关工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少38.22万元，减幅19%。主要原因为科技局未预算绩效考核奖励、改革性补贴；单位人员存在变动（1人在职转退休，1人调入，一名退休人员病故），经费相应减少。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休43.32万元，主要是商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等），对个人和家庭的补助。与上年相比减少0.07万元，减幅0.10%。主要原因为科技局一名退休人员病故，经费相应减少。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休13.89万元，主要是商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等），对个人和家庭的补助。与上年相比增减0万元，增幅0。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.23万元，主要用于缴纳基本养老保险费。与上年相比增加0.95万元，增幅5%。主要原因为在职人员工资正常调资增加。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.38万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。与上年相比减少0.06万元，减幅0.82%。主要原因为单位人员存在变动（1人在职转退休，1人调入，一名退休人员病故），经费相应减少。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.55万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。与上年相比减少0.18万元，减幅4.12%。主要原因为单位人员存在变动（1人在职转退休，1人调入，一名退休人员病故），经费相应减少。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.06万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。与上年相比减少0.11万元，减幅1.58%。主要原因为单位人员存在变动（1人在职转退休，1人调入，一名退休人员病故），经费相应减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出192.32万元（其中：基本支出192.32万元，项目支出0万元）。与上年相比减少36.8万元，减幅为16.06%。主要原因为：科技局本级本年度未预算绩效考核奖；单位人员存在变动（1人在职转退休，1人调入，一名退休人员病故），经费相应减少。

2、商品和服务支出14.57万元（其中：基本支出14.57万项目支出0万元）。与上年相比减少0.11元，减幅为0.74%。主原因为：单位人员存在变动（1人在职转退休，1人调入，一名退休人员病故），经费相应减少。

3、对个人和家庭的补助56.76万元（其中：基本支出56.76万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.07万元，减幅为0.12%。主要原因为：单位人员存在变动（1人在职转退休，1人调入，一名退休人员病故），经费相应减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金2.5万元。其中：支出类型为基本支出，数量2台计算机，金额1万元；互联网宽带1年，金额1.5万元，政府采购方式为询价，资金来源为：本级财政。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入263.65万元。其中，本级财力安排收入263.65万元。与上年相比减少36.98万元，减幅12%。主要原因为：单位人员存在变动（1人在职转退休，1人调入，一名退休人员病故），经费相应减少。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为263.65万元，与上年相比减少36.98万元，减幅12%。主要原因为：单位人员存在变动（1人在职转退休，1人调入，一名退休人员病故），经费相应减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为263.65万元，较上年减少36.98万元，减幅为12%。变动主要原因如下：单位人员存在变动（1人在职转退休，1人调入，一名退休人员病故），经费相应减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

1、2019年预算批复项目支出为0万元，较上年增减0万元，增减幅为0%。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市科技局2019年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出4万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少7万元，增幅46.67%。减少的主要原因是：机关事业单位厉行节约、规范管理。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市科技局因公出国（境）费预算数0.00万元，比2018年预算增加/减少0.00万元。增减变动主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市科技局公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0.00万元，运行费4万元，比2018年预算减少2万元，减幅33.33%，减少的主要原因是：机关事业单位厉行节约、规范管理。

（三）公务接待费

2019年个旧市科技局公务接待费预算数4万元，比2018年预算减少5万元，减幅55.55%，减少的主要原因是：机关事业单位厉行节约、规范管理。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市科技局2019年机关运行经费财政拨款预算14.57万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况减少0.11万元，减幅0.74%，主要原因为单位人员存在变动（1人在职转退休，1人调入，一名退休人员病故），经费相应减少。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市科技局国有资产总额446.44万元，其中：流动资产93.53万元，固定资产351.07万元,在建工程00万元，无形资产1.84万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

个旧市科技局按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分个旧市科技局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100430600111