个旧市特色工业园区管理委员会2019年部门预算

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个旧市特色工业园区管理委员会2019年部门预算

个旧市特色工业园区管理委员会

2019年部门预算公开目录

第一部分 个旧市特色工业园区管理委员会2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市特色工业园区管理委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市特色工业园区管理委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真贯彻落实党的路线方针政策，落实好国家、省、州涉及特色工业园区的法律法规和市委、市政府的重大决策及工作部署，制特色工业园区有关规章制度。领导和组织特色工业园区各项工作，承担特色工业园区各项管理职责。

2、依据个旧市经济社会发展规划、城市建设总体规划，编制特色工业园区总体规划、产业发展规划、开发建设方案和特色工业园区年度计划，经批准后组织实施。

3、负责特色工业园区招商引资和对外经济合作，建立特色工业园区项目储备库，为投资商提供咨询服务。依照有关规定做好特色工业园区企业、项目的审核、报批工作；落实特色工业园区企业的各类优惠政策，加强企业管理和服务，切实维护企业合法权益；负责特色工业园区生产要素协调服务和企业运行监督指导，规范特色工业园区企业统计、信息网报等工作。

4、承担编制特色工业园区财务收支计划，负责特色工业园区各类项目建设资金筹措，做好国有资产监督管理工作。

5、承办市人民政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，个旧市特色工业园区管理委员会设3个内设机构，分别是办公室、规划建设科、招商投资科，下属设个旧市企业发展服务中心，为个旧市特色工业园区管理委员会所属公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

    继续加强园区党建工作，推进基层党组织规范化建设；继续加强园区基础设施建设，发展规划和招商引资，推动重点项目北部选矿试验示范工业园区、现代制造产业区及冶金加工产业区建设发展实施；进一步加强园区管委会自身制度建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 6人，事业编制10人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 125.14万元，其中：一般公共预算财政拨款125.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况：与上年相比，财务总收入增加30.23万元，原因是新招录和调入人员6名，人员经费有所增加，财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入125.14万元，其中:本年收入125.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.14万元（本级财力125.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况：与上年相比，财政拨款收入增加30.23万元，原因是新招录和调入人员6名，人员经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 125.14万元。财政拨款安排支出 125.14万元，其中，基本支出125.14万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：与上年相比，预算总支出增加30.23万元，原因是新招录和调入人员6名，工资福利支出、商品和服务支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-商贸事务-行政运行48.06万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增减变动情况：与上年相比，减少，原因为2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，加之人员调出，工资福利支出有所减少。

一般公共服务支出-商贸事务-事业运行53.85万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增减变动情况：与上年相比增加，原因为2018年3月起，调入和新招录6名事业人员，工资福利支出、商品和服务支出有所增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.36万元，主要用于机关事业单位单位部分基本养老保险缴费。与上年相比增减变动情况：与上年相比，增加，原因为2018年3月起，调入和新招录6名事业人员，养老保险缴费有所增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.99万元，主要用于行政单位单位部分基本医疗保险缴费。与上年相比增减变动情况：减少，原因为2018年10月调出人员1名，基本医疗保险缴费有所减少。

，

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.21万元，主要用于事业单位单位部分基本医疗保险缴费。与上年相比增减变动情况：增加，2018年3月起，调入和新招录6名事业人员，基本医疗保险缴费有所增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.67万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费。与上年相比增减变动情况：增加，自2018年3月起，调入和新招录6名事业人员，10月调出行政人员1名，公务员医疗补助缴费有所增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出116.79万元（其中：基本支出116.79万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况：与上年相比，增加，原因为2018年3月起，调入和新招录6名事业人员，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等有所增加。

商品和服务支出8.20万元（其中：基本支出8.20万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况：与上年相比，增加，原因为2018年3月起，调入和新招录6名事业人员，办公费、工会经费等有所增加。

对个人和家庭的补助0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况：增加，原因为自2019年起优秀公务员嘉奖从0.08万元调整为0.15万元。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况：无此项支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2万元。其中：支出类型：基本支出，数量6，金额2万元，政府采购方式：自行采购，资金来源为：一般公共预算本级财力安排。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入125.14万元。其中，本级财力安排收入125.14万元。与上年相比增减变动情况：与上年比，预算总收入增加30.23万元，原因是新招录和调入人员6名，工资福利支出、商品和服务支出增加。

2019年部门预算总支出 125.14万元。本级财力安排支出 125.14万元，其中，基本支出125.14万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为125.14万元，较上年增加30.23万元，增幅为24.2%。变动主要原因如下：新招录和调入人员6名，人员经费有所增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为125.14万元，较上年增加30.23万元，增幅为24.2%。变动主要原因如下：新招录和调入人员6名，工资福利支出、商品和服务支出增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，本年无此项支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市特色工业园区管理委员会2019年财政拨款“三公”经费预算总额19万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11万元，公务接待费支出8万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加1万元，增加的主要原因是：2018年下半年开始，北部选矿试验示范工业园区建设工作任务重，难度大，巡查力度加大，公务用车费用大幅度增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市特色工业园区管理委员会因公出国（境）费预算数0万元，无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市特色工业园区管理委员会公务用车购置及运行维护费预算数11万元。其中：购置费0万元，与2018年预算比无变动；运行维护费11万元，比2018年预算增加3万元，增减变动主要原因分析：2018年下半年开始，北部选矿试验示范工业园区建设工作任务重，难度大，巡查力度加大，公务用车费用大幅度增加。主要用于保障北部选矿试验示范工业园区建设工作产生的公务用车租车费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市特色工业园区管理委员会公务接待费预算数8万元，比2018年预算减少2万元，主要用于开展园区规划、可研、招商、党建及其他日常工作所需。增减变动主要原因分析：按公务接待标准严格控制公务接待开支。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市特色工业园区管理委员会2019年机关运行经费财政拨款预算8.20万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况增加0.96万元，主要原因：北部选矿试验示范工业园区建设工作任务重，难度大，巡查力度加大，巡查人员增加，公务用车费用和差旅费大幅度增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市特色工业园区管理委员会国有资产总额3280.47万元，其中：流动资产3258.31万元，固定资产22.16万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，我单位切实加强预算绩效管理工作，结合工业园区职能职责，在全面推进预算绩效管理的过程中，不断深化预算管理改革，加强预算绩效管理制度建设，有效提高了绩效目标的科学性和规范性。2019年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市特色工业园区管理委员会2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100649900111