个旧市公共资源交易中心2019年部门预算

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个旧市公共资源交易中心

2019年部门预算

个旧市公共资源交易中心2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市公共资源交易中心2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市公共资源交易中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市公共资源交易中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据国家和省、州有关法律法规以及公共资源交易的有关规定，制定交易业务流程、运作规则以及交易市场和内部管理制度；承担公共资源交易的有形市场职责，主要负责政府采购、工程建设招投标、土地和矿产权交易、国有资产产权交易、司法机关罚没物品拍卖等公共资源进场交易的综合服务工作。

（二）机构设置情况

个旧市公共资源交易中心设有：综合科、政府采购科、土地和矿产权交易科、工程建设交易科。

（三）重点工作概述

2018年，个旧市公共资源交易中心完成工程建设交易项目22个，成交金额5469.67万元，节约资金96.23万元；完成政府采购交易项目46个，成交金额 5196.1042万元，节约资金222.4916万元；完成国有土地出让37 项，成交金额 27170.84333 万元；完成PPP项目5个， 5个PPP项目中政府投资额 9900万元，企业投资额 23100 万元，其他投资额74241.85 万元。

1．健全完善电子交易平台建设。一是在项目交易全流程电子化试点成功的基础上，进一步完善电子交易系统功能，着重加强项目管理能力，提高系统操作能力。二是推进政府采购、工程项目等电子系统全面上线，努力争取交易项目从场地预约、专家抽取、开标、评标到保证金收退等流程全部由线下变为线上，提升工作效率，开启远程评标常态化。三是根据《云南省公共资源交易平台土地招标拍卖、挂牌出让电子化交易实施细则（试行）》要求，组织业务人员认真学习操作手册，积极与相关部门协调沟通，努力实现土地招标拍卖、挂牌出让电子化交易。

2．规范评标专家抽取工作。市公共资源交易中心按要求启用评标专家语音抽取系统抽取评审专家。运用科技手段助力公共资源交易工作，结束了人工抽取后采用电话通知评审专家的方式，提高了进场交易的效率和工作质量，确保了专家抽取的保密性和科学性，促进了政府采购评审的公开、公平，杜绝“跑风漏气”行为，维护了招标投标的严肃性，杜绝评标专家通知的随意性。

3．规范场内项目交易秩序。一是加强开评标场地管理。制定了各区域的管理制度，如《个旧市公共资源交易中心开标（拍卖）区管理规定》、《个旧市公共资源交易中心封闭评标区管理规定》、《个旧市公共资源交易中心封闭评标区管理规定》、《个旧市公共资源交易中心评标专家评标行为规范》、《个旧市公共资源交易中心工作人员行为规范》等制度。通过制度进行规范管理，对进入评标区的评审专家、采购人代表等人员进行严格的身份核验，对代理机构进入评标区的人员数量进行严格限制。二是规范项目进场登记。推进项目依法、规范、有序进场交易，印发了《个旧市公共资源交易中心项目进场登记告知书》，要求采购人持行政监管部门或机构出具的项目合法合规性材料进场登记，对材料齐全的项目中心即收即办。

4．进一步提升公共资源交易服务水平。强化服务意识，提升服务水平，做到规范服务语言、服务态度、服务仪表、服务设施、服务质量、服务纪律；强化工作纪律，要求中心干部职工，树立“小窗口、大责任”服务意识，切实提升服务水平；强化制度执行，严格落实“一次性告知制”“限时办结制”等相关制度，最大限度实现“零上门”、“无纸化”、有效降低招投标成本。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入89.98万元，其中：一般公共预算财政拨款89.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况，较上年一般公共预算财政拨款收入减少12.74万元，主要原因为2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入89.98万元，其中:本年收入89.98万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89.98万元（本级财力89.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况，较上年相比收入减少12.74万元，主要原因为2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 89.98万元。财政拨款安排支出 89.98万元，其中，基本支出89.98万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况，较上年相比支出减少12.74万元，主要原因为2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行69.29万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增减变动情况，较上年相比支出减少14.04万元，主要原因为2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2.79万元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是事业单位离退休人员工资福利支出。与上年相比无变动。

3社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.20万元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，机关事业人员养老保险费用。与上年相比增减变动情况，较上年相比增加0.88万元，主要原因为基数增加。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.48万元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，机关职工医疗保险。与上年相比增减变动情况，较上年相比增加0.31万元，主要原因为基数增加。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.22万元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，机关事业职工公务员医疗保险。与上年相比增减变动情况，较上年相比增加0.11万元，主要原因为基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出84.25万元（其中：基本支出84.25万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况，较上年相比支出减少12.78万元，主要原因为2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

商品和服务支出2.96万元（其中：基本支出2.96万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况，较上年相比增加0.04万元，主要原因为本年度晋升工资，单位提取工会经费增加。

对个人和家庭的补助2.77万元（其中：基本支出2.77万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况，与上年相比无变动。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2万元。其中：支出类型一般公共服务支出，数量6，金额2万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年个旧市公共资源交易中心预算总收入89.98万元。其中，本级财力安排收入89.98万元。与上年相比增减变动情况，较上年相比支出减少12.74万元，主要原因为2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

2019年个旧市公共资源交易中心预算总支出 89.98万元。本级财力安排支出89.98万元，其中，基本支出89.98万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况，较上年相比支出减少12.74万元，主要原因为2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为89.98万元，较上年减少12.74万元，减幅为12.4%。变动主要原因如下：

主要原因为2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为89.98万元，较上年减少12.74万元，减幅为12.4%。变动主要原因如下：

主要原因为2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年增加0万元。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市公共资源交易中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额7.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出7.5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元，与上年一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市公共资源交易中心因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市公共资源交易中心公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元；运行维护费0万元，比2018年预算增加0万元。

（三）公务接待费

2019年个旧市公共资源交易中心公务接待费预算数7.5万元，比2018年预算增加0万元，主要用于接待上级调研、监督、检查，开评标等工作产生的费用。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市公共资源交易中心2019年无政府购买服务。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市公共资源交易中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市公共资源交易中心国有资产总额2.11万元，其中：流动资产0万元，固定资产2.11万元.

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

个旧市公共资源交易中心根据44项综合考评，以“建阳光交易平台，创一流服务中心”为目标，以“规范、高效、公正、廉洁”为工作规范，以“交易零差错，服务零投诉”为工作要求，以健全完善公共资源电子交易平台功能为主线，加强内部管理，推进项目交易提速增效，强化项目交易风险防控，参与市级各项中心工作，健全完善工作机制，按照财政绩效综合考核管理，根据我中心的实际情况，做好预算绩效考核编制工作，最终合理有效的分配绩效，正确安排资金使用情况。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市公共资源交易中心2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100449700111