中共个旧市委办公室2019年度部门预算

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中共个旧市委办公室

2019年度部门预算

中共个旧市委办公室

2019年度部门预算公开

目录

第一部分 中共个旧市委办公室2019年度部门预算编制说明

第二部分 中共个旧市委办公室2019年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 中共个旧市委办公室

2019年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市委办公室是市委的综合办事机构，是市委的参谋部门，是市委承上启下、协调内外、联系群众的桥梁和纽带。

（二）机构设置情况

中共个旧市委办公室设有：市委机要局、市委督查室、市委政策研究室、市委深改办、市保密局、市委常委办、市委办信息科、市委办秘书科、市委办行财科等科室。

（三）重点工作概述

2019年度重点工作任务介绍:紧紧围绕全市中心工作，充分发挥办公室参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障四大职能，切实抓好为市委和领导服务，进一步理清思路，埋头苦干，开拓创新，做好信息调研、督查、保密、秘书等各项工作，促进办公室各项工作再上新水平、新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制 44人，事业编制5人。在职实有43人，其中：财政全供养 43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中：离休 0人，退休 17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 684.74万元，其中：一般公共预算财政拨款684.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少111.45万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入684.74万元，其中:本年收入684.74万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款684.74万元（本级财力684.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少111.45万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出684.74万元。财政拨款安排支出 684.74万元，其中，基本支出684.74万元，项目支出0万元。与上年相比减少111.45万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2013101款）支出518.51万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。具体是工资福利支出457.17万元，（包含基本工资141.21万元、津贴补贴251.66万元、奖金12.66万元、绩效工资4.82万元，预留正常晋升工资10.32万元，在职住房公积金36.5万元）；商品和服务支出61.34万元，（包含一般公用经费：办公费11.05万元、培训费0.77万元、福利费1.29万元，公务用车运行维护费2.42万元，工会经费2.82万元，公务交通补贴37.44万元，公务用车租车费3.74万元，劳务费1.8万元）。与上年相比减少99.66万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休(2080501款)支出56万元，主要反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。与上年相比减少19.25万元。（包含商品和服务支出0.2万元，对个人和家庭的补助支出55.8万元）。主要是离退休人员死亡减少，归口管理的行政单位离退休预算减少。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）60.84万元。与上年相比增加5.12万元，主要是基数增加。主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，属工资福利支出。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101款）支出32.06万元，与上年相比增加1.86万元，主要是基数增加。主要反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，属工资福利支出。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102款）支出1.19万元，与上年相比减少0.04万元。主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，属工资福利支出。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103款）支出16.14万元，与上年相比增加0.52万元，主要是基数增加。主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费，属工资福利支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出567.4万元（其中：基本支出567.4万元，项目支出0万元）。与上年相比减少90.84万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

商品和服务支出61.54万元（其中：基本支出61.54万元，项目支出0万元）。与上年相比减少1.66万元。

对个人和家庭的补助55.8万元（其中：基本支出55.8万元，项目支出0万元）。与上年相比减少18.95万元，主要是离退休人员死亡减少，归口管理的行政单位离退休预算减少。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，采购预算资金14.1万元。其中：支出类型为基本支出，数量32，金额14.1万元，政府采购方式政府集中采购，资金来源为：本级安排公共财政预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入684.74万元。其中，本级财力安排收入684.74万元。与上年相比减少111.45万元。2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目；离退休人员死亡减少，归口管理的行政单位离退休预算减少。

2019年部门预算总支出684.74万元。本级财力安排支出 684.74万元，其中，基本支出684.74万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为684.74万元，较上年减少111.45万元，减幅为13.99%。变动主要原因如下：2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目；离退休人员死亡减少，归口管理的行政单位离退休预算减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为684.74万元，较上年减少111.45万元，减幅为13.99%。变动主要原因如下：2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目；离退休人员死亡减少，归口管理的行政单位离退休预算减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年无变化。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中共个旧市委办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额57.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出33.4万元，公务接待费支出24万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比无变动。

（一）因公出国（境）费

2019年中共个旧市委办公室因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算相比无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年中共个旧市委办公室公务用车购置及运行维护费预算数33.4万元。其中：购置费0万元，比2018年预算相比无变动；运行维护费33.4万元，比2018年预算相比无变动，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年中共个旧市委办公室公务接待费预算数24万元，比2018年预算相比无变动。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

中共个旧市委办公室2019年机关运行经费财政拨款预算61.54万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况减少1.66万元，主要原因劳务费预算减少。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共个旧市委办公室国有资产总额365.42万元，其中：流动资产115.43万元，固定资产249.99万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标，合理安排各项支出，做到量入为出，量力而行，收支平衡，做实项目库，坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 中共个旧市委办公室2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100420100111