个旧市人力资源和社会保障局2019年部门预算

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个旧市人力资源和社会保障局

2019年部门预算

个旧市人力资源和社会保障局

2019年部门预算公开目录

第一部分 个旧市人力资源和社会保障局（本级）2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市人力资源和社会保障局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家人力资源和社会保障工作基本方针、政策，在上级主管部门指导下，结合我市实际，拟定相应的办法、规定和具体实施方案，编制全市人力人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施，拟定人力资源市场发展计划和人力资源流动政策并组织实施，促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行国家社会保险政策，对社会保险基金进行监督管理，对机关事业单位人才进行管理等工作。

（二）机构设置情况

个旧市人力资源和社会保障局设有：办公室、规划科财务科、公务员管理科、军官转业安置科、人力资源开发科、职称与事业单位管理科、工资福利科、劳动关系科、信访和调解仲裁科、社会保险基金监督科、农民工工作科、机关事业单位养老保险科、企业养老保险科、基层管理科15个内设机构。

（三）重点工作概述

1、抓就业，促发展，夯实民生之本；

2、抓扩面、强征缴，构筑社会保障网；

3、实施行业扶贫，让人社政策进万家；

4、抓服务，促规范，积极推进人事人才工作；

5、抓监察，促维权，为劳动者撑起保护伞。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制 38人，事业编制60人。在职实有85人（其中：工勤人员5人），其中：财政全供养 85人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 51人，其中：离休 1人，退休 50人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入8986.05万元，其中：一般公共预算财政拨款8986.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年7087.24万元相比增加1898.81万元，变动情况分别为：一是我市财政供养部分人员做实职业年金纳入财政预算；二是“三支一扶”人员社会保险补助增加；三是我市乡村公共服务岗位人员补助纳入财政预算；四是大学生村官预算增加；五是机构改革，医保局划转为一级预算单位；六是行政单位人员绩效考核奖励的减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 8986.05万元，其中:本年收入8986.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8986.05万元（本级财力8986.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年7087.24万元相比增加1898.81万元，变动情况分别为：一是我市财政供养部分人员做实职业年金纳入财政预算；二是“三支一扶”人员社会保险补助增加；三是我市乡村公共服务岗位人员补助纳入财政预算；四是大学生村官预算增加；五是机构改革，医保局划转为一级预算单位；六是行政单位人员绩效考核奖励的减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 8986.05万元。财政拨款安排支出 8986.05万元，其中：基本支出5950.13万元，项目支出3035.92万元。与上年7087.24万元相比增加1898.81万元，变动情况分别为：一是我市财政供养部分人员做实职业年金纳入财政预算；二是“三支一扶”人员社会保险补助增加；三是我市乡村公共服务岗位人员补助纳入财政预算；四是大学生村官预算增加；五是机构改革，医保局划转为一级预算单位；六是行政单位人员绩效考核奖励的减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

个旧市人力资源和社会保障局2019年一般公共预算财政拨款支出8986.05万元，比上年相比增加1898.81万元，其中：基本支出减少1137.11万元，项目支出增加3035.92万元。

1. 一般公共服务支出（201类）人力资源事务（10款）其他人力资源事务支出（99项）2018年预算数为19.05万元，较上年7.87万元增加11.18万元，主要是“三支一扶”大学生我市承担社会保险单位缴纳部分的增加。

2. 社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）行政运行（01项）2019年预算数为454.45万元，较上年583.99万元减少129.54万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出402.83万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出51.62万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。主要是工资性支出减少及人员绩效考核奖励的减少。

3. 社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）就业管理事务(06项) 2019年预算数为117.60万元，与上年预算持平，主要是核算人社部门协管人员的工资支出。

4. 社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）社会保险经办机构(09项) 2019年预算数为410.44万元，较上年845.10万元减少434.66万元，主要是机构改革医疗保险机构划出及部分资金列入项目管理。

5. 社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）公共就业服务和职业技能鉴定机构(11项) 2019年预算数为76.42万元，较上年82.34万元减少5.95万元，预算持平，主要是工资性支出减少及人员绩效考核奖励的减少。

6、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）2019年预算数为153.65万元，较上年减少4.79万元，主要是离退休人员减少。

7、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）2019年预算数为25.50万元，较上年减少26.17万元，主要是离退休人员纳入养老保险管理后财政补助减少。

8、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2019年预算数为110.81万元，较上年142.21万元减少31.40万元，主要是离退休人员纳入养老保险管理后财政补助减少。

9、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2019年预算数为2322.78万元，属于我市财政供养部分人员做实职业年金纳入财政预算。

10、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）2019年预算数为195.96万元，较上年153.48万元增加42.48万元，主要是企业退休人员独子费支出增加。

11、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）其他就业补助支出（99项）2019年预算数为168.00万元，属于我市乡村公共服务岗位人员补助纳入财政预算。

12、社会保障和就业支出（208类）财政对基本养老保险基金的补助（26款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（02项）2019年预算数为308.36万元，较上年减少85.17万元，主要是城乡居民基本养老保险基金市级财政配套资金承担部分的减少。

13、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）2019年预算数为594.49万元，较上年增加138.20万元，主要是我市机关事业单位参加工伤、生育保险财政应承担部分支出增加，特别是生育保险费费率的提高。

14、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2019年预算数为1246.02万元，较上年1359.60万元减少113.58万元，主要原因：一是我局行政单位缴纳医疗保险的基数减少造成缴纳的费用预算支出减少；二是我市离休人员减少、相应配套的医疗统筹费用纳减少。

15、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2019年预算数为9.96万元，较上年12.82万元减少2.86万元，我局社会保险经办机构缴纳医疗保险的基数减少造成缴纳的费用预算支出减少。

16、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2019年预算数为40.30万元，较上年48.65万元减少8.35万元，主要是我局缴纳医疗保险的基数减少造成缴纳的公务员补助预算支出减少。。

17、医疗卫生与计划生育支出（210类）财政对基本医疗保险基金的补助（12款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（02项）2019年预算数为915.01万元，较上年减少45.13万元，主要是城乡居民基本医疗保险基金市级财政配套资金的减少。

18、医疗卫生与计划生育支出（210类）医疗救助（13款）其他医疗救助支出（99项）2019年预算数为100万元，主要是我市建档立卡贫困户健康扶贫保障兜底纳入财政预算费用增加。

19、医疗卫生与计划生育支出（210类）其他医疗卫生与计划生育支出（99款）其他医疗卫生与计划生育支出（01项）2019年预算数为225.52万元，较上年增加73.45万元，主要是建档立卡贫困户人员参加城乡居民基本医疗保险费用由我市财政承担增加部分。

20、农林水支出（213类）农业（01款）对高校毕业生到基层任职补助（52项）2019年预算数为138.30万元，较上年增加60.30万元，主要是年末大学生村官项目资金结余过少，故本年预算增大。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出5149.99万元（其中：基本支出5149.99万元，项目支出0万元）。与上年3453.67万元相比增加1696.32万元，变动情况主要是：一是我市财政供养部分人员做实职业年金纳入财政预算；二是“三支一扶”人员社会保险补助增加；四是大学生村官预算增加；五是行政单位人员绩效考核奖励的减少。

商品和服务支出234.61万元（其中：基本支出234.61万元，项目支出0万元）。与上年253.10万元相比减少18.49万元，变动情况主要是人员减少、相应经费的减少。

对个人和家庭的补助2378.08万元（其中：基本支出565.53万元，项目支出1812.55万元）。与上年2026.80万元相比增加351.28万元，变动情况主要是：一是我市乡村公共服务岗位人员补助纳入财政预算；二是我市建档立卡贫困户健康扶贫保障兜底纳入财政预算；三是建档立卡贫困户人员参加城乡居民基本医疗保险费用由我市财政承担增加部分。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），与上年相比无增减变动。

对社会保险基金补助1223.37万元（其中：基本支出0万元，项目支出1223.37万元）。与上年1353.67万元相比减少130.30万元，变动情况主要是我市离休干部人员减少，相应配套的医疗统筹费用纳减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金9.01万元。其中：支出类型为基本支出，数量21台，额9.01万元，政府采购方式自行采购或询价，资金来源为本级财力。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入8986.05万元。其中，本级财力安排收入8986.05万元。与上年相比增加1898.81万元，变动情况分别为：一是我市财政供养部分人员做实职业年金纳入财政预算；二是“三支一扶”人员社会保险补助增加；三是我市乡村公共服务岗位人员补助纳入财政预算；四是大学生村官预算增加；五是机构改革，医保局划转为一级预算单位；六是行政单位人员绩效考核奖励的减少。

2019年部门预算总支出8986.05万元。本级财力安排支出 8986.05万元，其中，基本支出5950.13万元，项目支出3035.92万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为8986.05万元，较上年增加1898.81万元，增幅为56.75%。变动主要原因如下：

1、我市财政供养部分人员做实职业年金纳入财政预算；

2、“三支一扶”人员社会保险补助增加；

3、我市乡村公共服务岗位人员补助纳入财政预算；

4、大学生村官预算增加；

5、我市机关事业单位参加工伤、生育保险财政应承担部分支出增加，特别是生育保险费费率的提高；

6、我市建档立卡贫困户健康扶贫保障兜底纳入财政预算费用增加；

7、机构改革，医保局划转为一级预算单位；

8、行政单位人员绩效考核奖励的减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为5950.13万元，较上年7087.21万元减少1137.11万元，减幅为16.04%。变动主要原因如下：

1、我市财政供养部分人员做实职业年金纳入财政预算；

2、“三支一扶”人员社会保险补助增加；

3、大学生村官预算增加；

4、我市机关事业单位参加工伤、生育保险财政应承担部分支出增加，特别是生育保险费费率的提高。

5、2018年基本支出预算中的部分款项转入项目支出预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为3035.92万元，较上年0万元增加3035.92万元。变动主要原因如下：

1、我市乡村公共服务岗位人员补助纳入财政项目预算。

2、城乡居民养老保险市级财政配套资金纳入财政项目预算。

3、我市城乡居民参加基本医疗保险市级财政配套资金纳入财政项目预算；我市建档立卡贫困户参加基本医疗保险个人缴费纳入财政项目预算；我市建档立卡贫困户健康扶贫保障兜底纳入财政项目预算；参加革命医疗补助纳入财政项目预算。

4、退休人员独子费纳入项目预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市人力资源和社会保障局2019年财政拨款“三公”经费预算总额6.50万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出6.50万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少5.00万元，减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用的支出。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市人力资源和社会保障局因公出国（境）费预算数0万元，维持2018年预算0万元不变。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市人力资源和社会保障局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018年预算0万元一致。

（三）公务接待费

2019年个旧市人力资源和社会保障局公务接待费预算数6.50万元，比2018年预算减少5.00万元，主要用于上级相关部门的检查指导及县市之间的交流接待费用。减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用的支出。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市人力资源和社会保障局2019年政府购买服务3项，预算总额11.91万元，其中：支出类型为基本支出，主要是平台用车服务费用及3Ｇ平安眼服务费，数量预算大致为平台用车42次、3G平安眼服务年限为1年采购1次，金额11.91万元，购买方式自行采购，承接主体分别为公益事业二类和其他社会力量，资金来源为本级财力。

十、其他公开信息

无。

（一）机关运行经费安排

个旧市人力资源和社会保障局2019年机关运行经费财政拨款预算234.61万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年271.27万元相比减少36.66万元，主要原因是人员减少、相应经费的减少及财政对部门工作经费投入的减少。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市人力资源和社会保障局国有资产总额1849.70万元，其中：流动资产1069.65万元，固定资产779.88万元，无形资产0.17万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

实现更加充分更高质量就业；覆盖城乡的社会保障体系更加健全；高层次高技能人才队伍不断扩大；健全工资决定和正常增长机制，适时适度调整最低工资标准，职工工资收入稳步增长；人事管理制度改革进一步深化；劳动关系更加和谐稳定。

努力完成市委、市政府的各项目标考核任务；尽力完成州人社局下达的就业、创业目标任务；尽力完成州人社局下达的社会保险各项目标任务；尽力完成州人社局下达的人才队伍建设、劳动关系协调、能力建设目标任务。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市人力资源和社会保障局2019年本级项目支出共有4项，安排项目资金1682.49万元，其中：

1、乡村公共服务岗位项目安排168万元，一、二级指标分别为效益指标、社会效益指标，指标值为每月收入增加350元，绩效指标值设定依据及数据来源为《个旧市开发乡村公共服务岗位安置农村劳动力就业实施方案》（个政办法[2018]99号）。

2、城乡居民基本养老保险项目安排308.36万元，一、二级指标为其它，参保率指标值为98%，绩效指标值设定依据及数据来源为《个旧市城乡居民基本养老保险实施细则的通知》（个政办法[2014]127号）。

3、城乡居民基本医疗保险项目安排915.01万元，一、二级指标为其它，参保率指标值为98%，绩效指标值设定依据及数据来源为《关于做好2018年城乡居民基本医疗保险参保缴费及经办服务管理工作的通知》（红人社发[2017]77号）。

4、建国初期参加革命工作退休人员医疗补助3.30万元，一、二级指标为其它，补助完成率指标值为100%，绩效指标值设定依据及数据来源为《关于调整提高我省建国初期参加革命工作部分退休生活和医疗补助标准的通知》（红组通[2016]53号）。

5、建档立卡人员参加基本医疗保险补助187.82万元，一、二级指标为其它，参保率指标值为100%，绩效指标值设定依据及数据来源为《云南省人民政府办公厅关于印发云南省健康扶贫30条措施的通知》（云政办法[2017]102号）、《关于做好2018年城乡居民基本医疗保险工作的通知》（云财社[2018]169号）。

6、建档立卡人员健康扶贫财政兜底补助100.00万元，一、二级指标为其它，保障率指标值为100%，绩效指标值设定依据及数据来源为《个旧市人民政府关于印发个旧市贯彻落实云南省健康扶贫30条措施方案的通知》（个政办法[2017]175号）。

7、企业退休人员生育奖励1353.43万元，一、二级指标分别为产出指标、数量指标，按时足额发放不低于98%，绩效指标值设定依据及数据来源为《云南省劳动和社会保障厅关于（云南省企业职工基本养老保险条例实施办法）有关问题的处理意见》（云劳社[2002]76号）。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市人力资源和社会保障局

2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100331600111