云南省个旧市归国华侨联合会2019年度部门预算

监督索引号53250100477100000

云南省个旧市归国华侨联合会

2019年度部门预算

云南省个旧市归国华侨联合会2019年部门预算公开

目录

第一部分 云南省个旧市归国华侨联合会2019年部门预算编制说明

第二部分 云南省个旧市归国华侨联合会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 云南省个旧市归国华侨联合会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市侨联是中共个旧市委、市人民政府领导下的由归侨、侨眷组成的全市性一级人民团体。是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是中国共产党海外统一战线的一项重要内容之一。个旧市侨联履行“服务经济发展、依法维护侨益拓展、海外联谊积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”六项工作职能，职责如下：

1.服务经济发展。围绕加快转变经济发展方式、提高经济发展质量和效益，进一步强化服务、搭建平台，引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持祖（籍）国经济建设。积极配合地方政府吸引利用侨资侨智，引进海外资金、先进技术和管理经验，注重提高引资质量和效益。发挥海外联系优势，为国内企业走出去搞好服务，帮助了解国外投资环境，开展国际化经营。着眼于实施人才强国战略和创新驱动发展战略，更加突出做好海外引才工作，了解海外高层次侨界人才分布状况、回国或来华创新创业意愿，根据国家、地方、企业创新发展需要，积极引荐海外高层次侨界人才。

2.依法维护侨益。增强社会主义法治理念，重视保护归侨侨

眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益。推动《中华人民共和国归侨侨眷合法权益保护法》的贯彻落实，加强涉侨法律法规宣传教育。推动建立困难归侨侨眷帮扶机制，帮助他们走上共同富裕道路，共享改革发展成果。切实维护海外侨胞回国投资兴业权益，及时了解反映实际情况，协调配合有关部门处理好侵犯归侨侨眷和海外侨胞国内权益的突出问题。鼓励海外侨胞发扬侨帮侨传统，帮助海外新华侨更好适应当地的学习、工作、生活。关心海外华侨华人融入和发展问题，引导他们遵守住在国法律，尊重当地社会风俗和民族习惯，与当地人民和睦相处。

3.拓展海外联谊。促进和支持海外侨团之间加强沟通合作，共同建设和谐侨社。扩大同海外传统侨团的联系，主动做好同台湾籍侨团和人士的联络，遏制“台独”分裂势力在海外的影响，巩固发展国际社会普遍承认一个中国的格局。加强两岸侨界交流，巩固两岸关系和平发展的民意基础。宣传“一国两制”成功实践，维护香港、澳门长期繁荣稳定。加大同海外少数民族侨胞的联系，增进民族共识，增强中华民族凝聚力、向心力，共同反对民族分裂势力。积极参与公共外交和人文交流，拓展民间外交，讲好中国故事、传播好中国声音、展示好中国形象，增进同各国人民的友谊。在开展与周边国家海外联谊的中突出体现亲、诚、惠、容理念，巩固和扩大我国同周边国家关系长远发展的社会和民意基础。

4.积极参政议政。按照发展社会主义民主政治的要求，充分发挥侨联在人民政协组织中的界别作用。参与协商和推荐人大归侨代表、提名侨联界政协委员人选工作，推选综合素质高、在侨界影响力强的代表人士特别是新归侨、优秀侨资企业家、重点侨乡代表人士，发挥侨界在人大中的代表性和政协中的特点与优势。协助归侨侨眷人大代表、侨联界政协委员深入了解社情民意，为他们协商议政、建言献策做好服务。引导归侨侨眷有序开展政治参与，依法参与管理国家和社会事务，充分发挥主人翁作用。

5.弘扬中华文化。顺应海外侨胞的文化情结，加强侨乡文化遗产保护，依照有关规定开展民俗文化交流、祖地文化交流、寻根之旅、重大历史事件纪念等活动，增进对中华文化的了解和认同。深入开展“亲情中华”等主题活动，展示中华文化独特魅力。积极支持海外华文教育事业发展，使中华文化在海外侨胞中代代相传。倡导海外侨胞积极支持、参与举办中国文化年、中国文化节等活动，参与协助海外中国文化中心等文化交流机构建设，推进中国同住在国的文化交流，使中国梦同世界各国人民的梦想相通，增强中华文化在世界上的亲和力、影响力。

6.参与社会建设。保障和改善侨界民生、为海外侨胞服务是促进社会和谐和重要任务。强化在社会管理和服务中的职责，深入了解归侨侨眷工作、生活状况，推动各项保障和改善民生政策的具体落实，特别要注意为特困归侨侨眷排忧解难，关心帮助侨界留守儿童、空巢老人。要以心聚侨、以情聚侨，设身处地为海外侨胞着想，协调有关部门为他们回来探亲访友、就业创业搞好服务。组织归侨侨眷积极参与社会治理，开展平安创建活动，鼓励和支持他们以志愿者等多种形式为社会服务，动员他们参与做好维护社会稳定工作。加强法制宣传，引导归侨侨眷学法尊法用法，通过合法渠道理性表达诉求。鼓励海外侨胞积极支持家乡建设和社会事业发展。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

个旧市归国华侨联合会设有：办公室一个职能机构。

（三）重点工作概述

2019年，市侨联将重点抓好以下工作：一是继续在侨界群众中深入开展学习宣传党的十九大及习近平新时代中国特色社会主义思想活动，把党的十九大及习近平新时代中国特色社会主义思想学习好、宣传好，真正做到学深学透、入心入脑。同时继续开展“两学一做”学习教育，增强“四个意识”，把团结一致、凝聚人心作为第一位的政治任务，充分发挥桥梁纽带作用，广泛凝聚侨心侨力为实现“诗意个旧、人文锡都”努力奋斗。二是深入学习贯彻落实《中国侨联改革方案》、《云南省侨联改革实施方案》、《红河州侨联改革实施方案》，结合个旧实际出台《个旧市侨联改革实施方案》，坚持强“三性”去“四化”补“四缺”，把侨联组织的政治性先进性群众性统战性充分体现出来。三是围绕党政经济建设，在参政议政上再多下功夫，深入调查研究，用足用好参政议政话语权、参与权，在推荐归侨侨眷人大代表和侨联界政协委员方面积极主动，有所作为；四是做好为侨服务工作，认真对待每一件信访工作，配合相关部门依法维护侨益，把侨界群众满意不满意、高兴不高兴、赞成不赞成作为检验侨联工作的重要标准，真心倾听他们的诉求。多开展“侨爱心”等活动，以敬老慰问、维权帮困、健康体检、助学奖优等为内容，建立侨界群众帮困送温暖的长效机制；五是积极探索，挖掘个旧的特色亮点，把“侨”和“联”这篇文章在个旧这片热土地上作好，开展富有特色的联谊活动，传承和弘扬中华文化，推进华文教育发展，实施“走出去”战略；六是认真抓好侨联自身建设，加强领导班子思想作风建设，强化侨联干部为侨服务意识，增强工作的主动性、责任感，全面提高侨联干部的政治素质、服务能力和创新能力，发挥侨联工作者的主观能动性，主动服务、主动作为，继续做好脱贫攻坚等中心工作。同时充分发挥侨界力量，利用侨联“四性”特点，发挥好侨联的独特作用，不断凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，团结带领广大归侨侨眷和海外侨胞建功立业，助推我市实现“12536”的工作目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 66.41万元，其中：一般公共预算财政拨款66.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加5.65万元，主要增减变动原因为增加公共预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 66.41万元，其中:本年收入66.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款66.41万元（本级财力66.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加5.65万元，主要增减变动原因为增加公共预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 66.41万元。财政拨款安排支出 66.41万元，其中，基本支出66.41万元，项目支出0万元。与上年相比增加5.65万元，主要增减变动原因为增加公共预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支持-港澳台事务-行政运行（2012501）46.48万元，主要用于保障机关人员工资、办公经费、会议费、差旅费等日常经费。与上年相比增加3.21万元。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休（2080502）9.80万元，主要用于退休人员公用经费支出。与上年相比增加0.4万元。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）5.39万元，主要用于基本养老保险及职业年金。与上年相比增加1.43万元。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）3.02万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加0.72万元。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103）1.72万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。与上年相比增加0.28万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出51.41万元（其中：基本支出51.41万元，项目支出0万元）。上年相比增加4.28万元。

商品和服务支出5.24万元（其中：基本支出5.24万元，项目支出0万元）。上年相比增加1.36万元。

对个人和家庭的补助9.76万元（其中：基本支出9.76万元，项目支出0万元）。与上年持平。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入66.41万元。其中，本级财力安排收入66.41万元。与上年相比增加5.65万元。

2019年部门预算总支出 66.41万元。本级财力安排支出 66.41万元，其中，基本支出 66.41万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为 66.41万元，较上年增加5.65万元，增幅为9.3%。变动主要原因如下：

工资福利增加，增加公共预算收入。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为66.41万元，较上年增加5.65万元，增幅为6.9%。变动主要原因如下：

工资福利增加，增加公共预算支出。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年无变化，增（减）幅为0%。变动主要原因如下：无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

云南省个旧市归国华侨联合会2019年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算无变化。增减变动主要原因分析：无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年云南省个旧市归国华侨联合会因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算无变动。增减变动主要原因分析：无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年云南省个旧市归国华侨联合会公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018年预算无变动，主要原因，增减变动主要原因分析：无；运行维护费0万元，与2018年预算变动，增减变动主要原因分析：无。

（三）公务接待费

2019年云南省个旧市归国华侨联合会公务接待费预算数4万元，与2018年预算无变化，主要用于归侨、侨眷、招商引资工作、上级领导检查工作等接待。增减变动主要原因分析：无。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

云南省个旧市归国华侨联合会2019年机关运行经费财政拨款预算5.24万元，主要用于保障部门工作正常运转的在职及退休人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出；办公经费、培训费、公务用车运行维护费等费用支出。与上年相比增加1.38万元，主要原因为人员增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省个旧市归国华侨联合会国有资产总额8.79万元，其中：流动资产3.48万元，固定资产5.31万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

 绩效评价的目的是通过对云南省个旧市归国华侨联合会绩效指标的完成情况和项目支出结果的评价，为政府和社会提供财政支出绩效信息，增强绩效管理理念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。

绩效评价应遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则。

（1）目标引领原则。绩效评价围绕绩效目标进行，绩效目标要以量化或可衡量的指标来反映资金使用的预期或执行结果。

（2）科学规范原则。绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学的评价方法，按照规范的评价程序进行。

（3）客观公正原则。绩效评价工作要坚持客观、公正，从评价对象的实际出发，实事求是地评价财政支出绩效。

（4）突出重点原则。绩效评价应主要结合省委、省政府和本部门工作重点项目来开展，并将结果运用于预算编制和预算执行中，促进预算管理水平不断提高。

根据以上原则，我单位制定了《个旧市侨联机关财务管理规定》及财务管理制度节支增效措施管理办法等，并对执行过程中发现的问题和好的方式方法进行总结，为每个年度的预算编制和决算编报提供科学、合理、高效的依据。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 云南省个旧市归国华侨联合会2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100477100111