个旧市交通运输局2019年部门预算

监督索引号53250100734800000

个旧市交通运输局

2019年部门预算

个旧市交通运输局2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市交通运输局2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市交通运输局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市交通运输局2019年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、州有关交通行业发展的方针政策和法规，结合我市实际，研究我市交通运输行业发展思路，为市人民政府科学决策我市交通运输行业的发展和建设提供依据。

2、根据省、州安排和市人民政府计划，组织拟订我市交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

3、承担道路、水路交通运输市场监管职责。指导城市客运的行业管理工作；负责辖区内的河流运输及航道的有关管理工作。

4、承担公路、水路交通运输市场监管职责。组织协调公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通建设资金的管理、使用；负责交通运输基础设施的建设、养护，市场的监督管理。负责我市地方公路路产路权和航道产权。

5、承担辖区的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作；调查、处理水上交通事故、船舶污染事故和水上交通违章案件。

6、承担全市交通基础设施的建设和维护。协助州做好我市重点公路、大型桥梁、主要干线公路的建设；负责地方公路、水路的建设、维护和项目管理。

7、负责国防动员中的交通战备工作。

8、负责交通运输科技的推广运用及交通行业技术培训和职工教育工作。

9、承办市委、市政府和州交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

个旧市交通运输局设有：党政办公室、规划科、基本建设与公路管理养护科、基建养护档案室、交通运输与法规管理科、信访接待室、微机室、群众述求接待室、财务审计科等科室。

（三）重点工作概述

2018年，我局在市委、市政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会精神，围绕市委“12536”工作思路，结合我市产业转型升级、提升人居环境、环保治理、脱贫攻坚工作，主动作为，统筹城乡交通运输协调发展，推进交通基础设施建设，努力完成市委、市政府及上级交通主管部门布置的各项任务。

1、主动融入脱贫攻坚，推进农村公路建设步伐

我局认真贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”建设的重要指示精神，科学合理制定倒排工期，在确保安全和质量的前提下，加快农村公路建设项目施工进度。2018年，由我局组织实施的重要县乡道、撤并建制村和窄路基路面改造6个计划项目，计划总投资7458万元，目前正在加紧组织实施过程中，计划今年重要县乡道完成11公里的提升改造，其余计划项目计划今年底主体工程完工，截至10月，完成投资1165.1万元。全市12个脱贫出列村的进村道路全面实现水泥（沥青）混凝土路面和整齐块弹石路面硬化提升改造。截至9月完成固定资产投资7469万元；截至10月完成招商引资15亿元。

2、推进高速公路和公共交通，形成主干路网

我局围绕滇南中心城市建设和“县县通高速”的目标要求，全力推进建水（个旧）至元阳高速公路建设。红河州建水（个旧）至元阳高速公路建设项目（个旧段）于5月25日开工，截至目前，我市辖区内共计征用临时用地3520.56亩，完成84.35%；永久用地3245.56亩，完成88.93%；迁坟99冢，弱电改迁6条，完成全线涉及5家养殖厂、选矿场的外业调查初评工作，达成协议2家，征迁工作随着工程进度正在推进。

其次，积极推进城乡客运一体化发展，提升公共服务水平，截至目前，我市共建成四级农村客运站6个，已开通农村客运线路28条，投入客运车辆 116辆，市到乡、镇班车通达率达100%，到行政村通达率达77.21%，极大地解决了包括贫困村在内的全市农村群众的出行问题。

3、全面履行监管责任，提升交通运输行业管理水平

我局认真履行安全生产“党政同责、一岗双责”职责，召开党组会和局务会专题研究安排安全生产工作，在局安全生产工作领导小组的指导下，局属道路运输、在建工程、海事、农村公路养护四个安全生产专业组切实履行职责，依法依规开展安全生产工作。

4、农村公路管理养护常态化，确保群众安全出行

我市现有农村公路列养里程1125.388公里，我局按照“有路必养、养必到位”的原则，对照市政府与各乡镇签订的《目标责任书》，加大农村公路的日常巡查，加强预防性养护，实施农村公路大中修和安全生命防护工程，保障公路畅通。

5、加强公路路政管理，开展路域路域环境整治，推进绿色交通发展

我局深入实施提升城乡人居环境“百日攻坚”行动，联合个旧路政大队、个旧公路分局、市交警大队、锡城镇等部门，对个元二级公路沿线占道经营、乱停乱放等违法行为进行综合整治。清理整治鸡河线、鸡那复线大河湾段、老鸡个线、甸尾线、沿线建筑垃圾、生活垃圾。对老鸡个线、个老八线、个温线（财政局段）等重要县乡路段栽种行道景观树；更新完善个老八线全线的里程碑及翻新标志牌杆。

其次，根据《公路法》、《云南省公路路政管理条例》、《中华人民共和国行政许可法》等法律法规，市路政大队对占用、利用、破坏公路等行为依法处理。加强公路路政管理法律法规和政策宣传，发放相关法律法规宣传资料共计6800余份，发放印制的环保袋、围裙、扇子、帕子等物品共计4560余份。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位5个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制 13人，事业编制63人。在职实有63人，其中：财政全供养63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员51人，其中：离休 2人，退休49人。

车辆编制4辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1379.67万元，其中：一般公共预算财政拨款1379.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加了447.27万元，增加原因是老年人免费乘车项目经费增加及增加1个下属单位个旧市道路运输管理局。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1379.67万元，其中:本年收入1379.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1379.67万元（本级财力1379.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加了447.27万元，增加原因是老年人免费乘车项目经费增加及增加1个下属单位个旧市道路运输管理局。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1379.67万元。财政拨款安排支出1379.67万元，其中，基本支出1019.67万元，项目支出360万元。与上年相比增加了447.27万元，增加原因是老年人免费乘车项目经费增加及增加1个下属单位个旧市道路运输管理局。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政事业单位归口管理的行政单位离退休121.26万元，主要用于行政事业单位归口管理的行政单位离退休，与上年增减变化是增加24.42万元。增加原因是增加1个下属单位个旧市道路运输管理局。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休43.9万元，主要用于行政事业单位归口管理的事业单位离退休，与上年增减变化是增加19.07万元，增加原因是增加1个下属单位个旧市道路运输管理局。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出88.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，与上年增减变化是增加38.07万元，原因为增加1个下属单位个旧市道路运输管理局。

社会保障和就业支出-社会福利-老年福利360万元,主要用于老年人免费乘车补助，与上年增减变化是增加120万元，增加原因为老年人免费乘车项目经费增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出28.08万元，主要用于行政单位医疗保险缴费，与上年增减变化是增加18.85万元，原因为增加1个下属单位个旧市道路运输管理局。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21.19万元，主要用于事业单位医疗补助缴费，与上年增减变化是增加1.6万元，原因为工资基数的调整。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27.11万元，主要用于公务员医疗补助缴费，与上年增减变化是增加10.43万元，原因为工资基数的调整，增加1个下属单位个旧市道路运输管理局。

交通运输支出- 公路水路运输-行政运行148.57万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，与上年增减变化是减少17.94万元，减少原因为2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

交通运输支出- 公路水路运输-行政运行公路养护71.28万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，与上年增减变化是减少17.15万元，2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

交通运输支出- 公路水路运输-公路运输管理338.79万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，与上年增减变化是增加270.77万元，增加原因是增加1个下属单位个旧市道路运输管理局。

交通运输支出- 公路水路运输-海事管理25.56万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，与上年增减变化是减少6.94万元，减少原因为2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

交通运输支出- 公路水路运输-其他公路水路运输支出105.8万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，与上年相比减少14.91万元，减少原因为2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出787.46万元（其中：基本支出787.46万元，项目支出0万元）。与上年相比增加243.66万元，原因是增加1个下属单位个旧市道路运输管理局。

商品和服务支出425.39万元（其中：基本支出65.39万元，项目支出360万元）。基本支出与上年相比增加36.54万元，增加原因为增加1个下属单位个旧市道路运输管理局。项目支出与上年相比增加120万元，增加原因为老年人免费乘车项目经费增加。

对个人和家庭的补助166.81万元（其中：基本支出166.81万元，项目支出0万元）。与上年相比增加47.07万元，增加1个下属单位个旧市道路运输管理局。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动情况。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金360万元。其中：支出类型项目支出 ，数量1，金额360万元，政府采购方式单一来源，资金来源为：本级财力。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1379.67万元。其中，本级财力安排收入1379.67万元。与上年相比增加了447.27万元，增加原因是老年人免费乘车项目经费增加及增加1个下属单位个旧市道路运输管理局。

2019年部门预算总支出 1379.67万元。本级财力安排支出 1379.67万元，其中，基本支出1019.67万元，项目支出360万元。与上年相比增加了447.27万元，增加原因是老年人免费乘车项目经费增加及增加1个下属单位个旧市道路运输管理局（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为1379.67万元，与上年相比增加了447.27万元，增幅为47.9%。变动主要原因如下：增加原因是老年人免费乘车项目经费增加及增加1个下属单位个旧市道路运输管理局。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为1379.67万元，与上年相比增加了447.27万元，增幅为47.9%。变动主要原因如下：增加原因是老年人免费乘车项目经费增加及增加1个下属单位个旧市道路运输管理局。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为360万元，较上年增加120万元，增幅为50%。变动主要原因如下：老年人免费乘车项目经费增加。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市交通部门2019年财政拨款“三公”经费预算总额26.28万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20.23万元，公务接待费支出6.05万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加1.48万元。原因是增加1个下属单位个旧市道路运输管理局。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市交通部门因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市交通部门公务用车购置及运行维护费预算数20.23万元。其中：购置费0万元；运行维护费20.23万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2018年预算数增加2.23万元，增加原因为增加1个下属单位个旧市道路运输管理局。

（三）公务接待费

2019年个旧市交通部门公务接待费预算数6.05万元，比2018年预算数减少0.75万元，减少原因为个旧市地方公路管理段预算减少1万元。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

无。

（一）机关运行经费安排

个旧市交通运输局2019年机关运行经费财政拨款预算635.9万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费2.51万元、培训费0.21万元、工会经费0.86万元、福利费0.36万元、公务用车运行维护费2.42万元及其他费用12.34万元。与上年相比增加了101.32万元，增加原因是老年人免费乘车项目经费增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市交通部门国有资产总额1617.68万元，其中：流动资产283.83万元，固定资产1316.46万元，无形资产17.39万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

1、主动融入脱贫攻坚，推进农村公路建设步伐

2、推进高速公路和公共交通，形成主干路网

3、全面履行监管责任，提升交通运输行业管理水平

4、农村公路管理养护常态化，确保群众安全出行

5、加强公路路政管理，开展路域路域环境整治，推进绿色交通发展

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市交通运输局2019年本级项目支出共有1项，安排项目资金360万元，其中：老年人免费乘车项目安排360万元，本级指标，指标值360万元，绩效指标值设定依据及数据来源：个财建[2011]30号文件精神及第二期十七届市人民政府第16次常务会议纪要。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市交通运输局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100734800111