个旧市红十字会2019年部门预算

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个旧市红十字会

2019年部门预算

      个旧市红十字会2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市红十字会2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市红十字会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市红十字会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在市委、市政府的正确领导和州红十字会的有力指导下，市红会认真学习宣传党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕中心，服务大局，依法履职，以“三救、三献”为重点的人道救助和服务工作取得了较好的成效，较好地发挥了党和政府人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，为决战脱贫攻坚，促进锡都社会和谐稳定作出了积极贡献。　

（二）机构设置情况

个旧市红十字会直属于市人民政府全额拨款事业单位，为群众团体机关，机构规格为正科级，主要是从事人道主义工作的社会救助团体。我部门编制人数4人，现有在职职工3人，均为财政供养人员，财务管理工作自成立时起纳入市财政统一进行集中核算。

（三）重点工作概述

深入学习贯彻党的十九大精神，认真落实州红会五大精神，坚持依法治会，认真履行法定职责，不断推进改革创新，努力提高人道工作能力和水平，推进全市红十字事业持续健康发展。加大宣传筹资工作力度，进一步推进在全市公共场所和机关、企事业单位统一设置红十字多媒体募捐箱的活动； 扎实推进卫生救护培训工作。继续开展驾校和群众性应急救护培训；为市红十字会理事会和团体会员单位，专门开展卫生救护培训工作。加大志愿服务工作力度。采取公开招募的方式在全市招募登记一批红十字志愿者，并分类组建志愿服务队，构建志愿服务工作体系，争取在今年的世界急救日活动上举行授旗仪式，扩大宣传影响；规范志愿者服务管理，提升志愿服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 42.22万元，其中：一般公共预算财政拨款42.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况减少7.57万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 42.22万元，其中:本年收入42.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42.22万元（本级财力42.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况减少7.57万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 42.22万元。财政拨款安排支出 42.22万元，其中，基本支出42.22万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况支出减少7.57万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2081601款：社会保障与就业支出-红十字事业-行政运行2019年预算数为35.07万元，较上年执行数减少7.87万元，主要是绩效工资福利支出未纳入预算。

2.2080505款：社会保障与就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为4.12万元，较上年执行数增减0.23万元，主要是基本工资基数调资，就相应地增加机关事业单位基本养老保险费支出。

3.2101101款：医疗卫生与健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2019年预算数为2.2万元，较上年执行数增加0.06万元，主要是基本工资基数调资，就相应地增加单位医疗部分支出。

4.2101103款：医疗卫生与健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2019年预算数为0.82万元，较上年执行数增加0.01万元，与上年基本持平。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出38.32万元（其中：基本支出38.32万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况减少支出7.55万元，主要是绩效工资未纳入预算。

商品和服务支出3.89万元（其中：基本支出3.89万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况减少支出0.02万元。

对个人和家庭的补助0万元。

资本性支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省、州配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

我单位2019年无采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入42.22万元。其中，本级财力安排收入42.22万元，与上年相比增减变动情况减少7.55万元，主要是绩效工资未纳入预算。

2019年部门预算总支出 42.22万元。本级财力安排支出 42.22万元，其中，基本支出42.22万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为42.22万元，较上年减少7.55万元，（减）幅为15.17%。变动主要原因如下：2019年绩效工资由财政代编，较2018年减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为42.22万元，较上年减少7.55万元，（减）幅为15.17%。变动主要原因如下：2019年绩效工资由财政代编，较2018年减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年我单位无项目支出预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市红十字会2019年财政拨款“三公”经费预算总额5.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5.5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.5万元，减少的主要原因是：厉行节约，减少接待开支。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市红十字会因公出国（境）费预算数0万元，与 2018年预算相比无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市红十字会公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与 2018年预算相比无变动。运行维护费0万元，与 2018年预算相比无变动。

（三）公务接待费

2019年个旧市红十字会公务接待费预算数5.5万元，比2018年预算减少0.5万元，主要用于公务接待。增减变动主要原因分析：厉行节约，减少接待开支。

九、部门政府购买服务情况说明

         无

十、其他公开信息

     （一）机关运行经费安排

个旧市红十字会2019年机关运行经费财政拨款预算3.89万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况减少0.02万元，主要原因与2018年预算基本持平。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市红十字会国有资产总额13.33万元，其中：流动资产8.22万元，固定资产5.11万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

            无

（四）项目支出绩效目标（本级）

            无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市红十字会2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100376100111