个旧市人大常委会机关2019年部门预算

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个旧市人大常委会机关

2019年部门预算

个旧市人大常委会机关2018年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市人大常委会机关2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市人大常委会机关2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市人大常委会机关2019年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市人大常委会属地方国家权力机关，其主要职责是保证宪法和法律法规在本行政区域内的贯彻实施，依法对本级“一府两院”实施法律监督和工作监督。

（二）机构设置情况

2019年市人大及其常委会设6个专委（即市人大民族外事侨务委员会、市人大监察和司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大农业农村和环境资源保护委员会、市人大社会建设委员会）、设5个工委室（即市人大常委会办公室、市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会预算工作委员会及市人大常委会城区街道人大工作委员会和市人大常委会沙甸区人大工作委员会）。

（三）重点工作概述

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，也是“十三五”规划实施的重要一年。市人大及其常委会工作的总体思路是：不忘初心、牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续学习贯彻习近平总书记重要讲话精神及关于坚持和完善人民代表大会制度的论述，在中共个旧市委的坚强领导下，依法行使监督权、决定权、任免权，充分发挥代表作用，广泛凝聚各方力量，奋力开创人大工作新局面，以优异的成绩喜迎新中国成立70周年。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 30人（工勤编制6人），事业编制0人。在职实有49人，其中：财政全供养 49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 44人，其中：离休 5人，退休 39人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1228.27万元，其中：一般公共预算财政拨款1228.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少48.97万元，主要原因是绩效考核奖励2019年由财政代编预算，未列入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1228.27万元，其中:本年收入1228.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1228.27万元（本级财力1228.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少48.97万元，下降3.83%，主要原因是绩效考核奖励2019年由财政代编预算，未列入部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1228.27万元。财政拨款安排支出 1228.27万元，其中，基本支出1069.57万元，项目支出158.7万元。与上年相比减少48.97万元，主要原因是绩效考核奖励2019年财政代编预算，未列入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 1、一般公共服务支出-人大事务-行政运行705.07万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少71.11万元，主要原因是绩效考核奖励2019年由财政代编预算，未列入部门预算。

2、一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务94.9万元，主要用于保障市人大常委会机构履职、调研、视察等经费。与上年相比增加10万元。主要是2019年增加2个工委的履职经费。

3、一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升22.4万元，主要用于人大代表培训、履职能力提升，与上年一致。

4、一般公共服务支出-人大事务-代表工作经费41.4万元，主要用于人大代表履职经费补助，与上年一致。

5、 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休费204.22万元，主要用于离退休人员工资发放。与上年相比减少4.99万元，主要原因退休人员减少。

6、 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出86.25万元，主要用于缴纳单位基本养老保险。与上年相比增加13.11万元，主要是人员工资基数变动。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗47.28万元，主要用于缴纳单位医疗补助。与上年相比减增加5.49万元，主要是人员工资基数变动。

8、卫生健康支出- 行政事业单位医疗-公务员医疗补助26.75万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。与上年相比增加1.73万元，主要是人员工资基数变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出790.19万元（其中：基本支出790.19万元，项目支出0万元）。与上年相比减少50.72万元，主要原因是绩效考核奖励2019年由财政代编预算，未列入部门预算。

商品和服务支出235.74万元（其中：基本支出77.04万元，项目支出158.70万元）。与上年相比增加9.86万元，主要是2019年增加2个工委的履职经费。

对个人和家庭的补助202.34万元（其中：基本支出202.34万元，项目支出0万元）。与上年相比减少8.09万元，主要原因退休人员减少。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金8.75万元。其中：支出类型基本支出，数量16个，金额8.75，政府采购方式询价、自行采购，资金来源为：本级财力安排。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1228.27万元。其中，本级财力安排收入1228.27万元，上年相比减少48.97万元，下降3.83%，主要原因是绩效考核奖励2019年由财政代编预算，未列入部门预算。

2019年部门预算总支出 1228.27万元。本级财力安排支出 1228.27万元，其中，基本支出1069.57万元，项目支出158.7万元。与上年相比减少48.97万元，主要原因是绩效考核奖励2019年由财政代编预算，未列入部门预算。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为1228.27万元，较上年减少48.97万元，减幅为3.83%。变动主要原因如下：

主要原因是绩效考核奖励2019年由财政代编预算，未列入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为1069.57万元，较上年减少207.67万元，减幅为16.26%。变动主要原因如下：

主要原因是绩效考核奖励2019年由财政代编预算，未列入部门预算；2018年预算代表工作经费、代表履职能力提升、宣传经费等费用列入基本支出，本年根据预算要求列为项目支出。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为158.7万元，较上年增加158.7万元，增幅为100%。变动主要原因如下：

2018年预算代表工作经费、代表履职能力提升、宣传经费等费用列入基本支出，本年根据预算要求列为项目支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

市人大常委会机关2019年财政拨款“三公”经费预算总额60万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出28万元，公务接待费支出32万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增减少15万元，减少的主要原因是：厉行节约，控制支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年市人大常委会机关因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年市人大常委会机关公务用车购置及运行维护费预算数28万元。其中：购置费0万元，与2018年预算无变动，公务用车运行维护费28万元，比2018年预算增加23万元，增减变动主要原因分析：2018年平台公务用车费用未做预算，2019年向平台申请公务用车产生的费用列入预算，主要用于保障市人大在视察、调研工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年市人大常委会机关公务接待费预算数32万元，比2018年预算减少38万元，主要用于上级部门调研、视察工作公务接待。减少变动主要原因分析：厉行节约，控制支出。

九、部门政府购买服务情况说明

市人大常委会机关2019年政府购买服务1项，预算总额10万元，其中：支出类型基本支出，数量1，金额10万元，购买方式其他采购方式，承接主体企业（机构）-（市机关事务管理局），资金来源为：本级财力安排。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

市人大常委会机关2019年机关运行经费财政拨款预算235.74万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增加9.86万元（上年数225.88万元），主要原因2019年增加2个工委的履职经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，市人大常委会机关国有资产总额370.32万元，其中：流动资产98.40万元，固定资产271.92万元。鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

市人大常委会机关预算绩效目标158.7万元，其中：改善基层人大办公条件20万元，代表学习考察及专题培训费22.4万元，常委会办事机构履职经费55万元，代表履职费41.4万元，宣传经费10万元，常委会组成人员履职经费9.9万元。

（四）项目支出绩效目标（本级）

市人大常委会机关2019年本级项目支出共有6项，安排项目资金158.7万元，其中：改善基层人大办公条件项目安排20万元，三级指标，指标值20万元，代表学习考察及专题培训费22.4万元，三级指标，指标值22.4万元，常委会办事机构履职经费55万元，三级指标，指标值55万元，代表履职费41.4万元，三级指标，指标值41.4万元，宣传经费10万元，三级指标，指标值10万元，常委会组成人员履职经费9.9万元，三级指标，指标值9.9万元。绩效指标值设定依据及数据来源：2016年3月12日中共个旧市委会议纪要（4）文件。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市人大常委会机关2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100410100111