中共个旧市委宣传部2019年部门预算

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中共个旧市委宣传部

2019年部门预算

中共个旧市委宣传部2019年部门预算公开

目录

第一部分 中共个旧市委宣传部2019年部门预算编制说明

第二部分 中共个旧市委宣传部2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分中共个旧市委宣传部2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  中共个旧市委宣传部是市委职能部门，主管全市宣传思想、文化体制改革、文化产业发展和精神文明建设工作。

（二）机构设置情况

    中共个旧市委宣传部设有：文明办、文产办、外宣办、办公室、宣传科、舆情信息科、网信科及新媒体管理中心。

（三）重点工作概述

中共个旧市委的重点工作任务是抓好市委理论学习中心组学习和全市在职干部理论教育；坚持正确的舆论导向，以正确的舆论引导人；抓好个旧地区的精神文明建设工作，以创建带动各项工作发展；抓好全市文化体制改革和文化产业发展工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 17人，事业编制5人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 442.97万元，其中：一般公共预算财政拨款442.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少19.09万元，主要增减变动原因为人员减少，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入442.97万元，其中:本年收442.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款442.97万元（本级财力442.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少19.09万元，主要增减变动原因为人员减少，工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 442.97万元。财政拨款安排支出442.97万元，其中，基本支出442.97万元，项目支出0万元。与上年相比减少19.09万元，主要增减变动原因为人员减少，工资福利支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出-宣传事务-行政运行161.18万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费），与上年相比减少93.48万元，主要增减变动原因为公务员调出3人，退休1人，人员减少导致工资福利支出减少。

2. 一般公共服务支出-宣传事务-事业运行22.3万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、福利费、工会经费），与上年相比增加12.75万元，主要增减变动原因为事业人员招考2人，人员增多导致工资福利支出增加。

3. 一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出192.16万元，主要用于党报党刊支出，具体是商品和服务支出（包含其他商品和服务支出），与上年相比增加61.83万元，主要增减变动原因为党报党刊支出增加。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休27.55万元，主要用于离退休人员支出，具体是对个人和家庭的补助（包含退休费、生活补助等），与上年相比增加3.30万元，主要增减变动原因为公务员退休1人，导致离退休人员支出增加。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.57万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，具体是工资福利支出（包含养老保险金），与上年相比减少1.91万元，主要增减变动原因为公务员调出3人，退休1人，事业人员招考2人，人员减少导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.20万元，主要用于职工基本医疗保险缴费，具体是工资福利支出（包含职工基本医疗保险缴费），与上年相比减少2.49万元，主要增减变动原因为公务员调出3人，退休1人，人员减少导致职工基本医疗保险缴费支出减少。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.76万元，主要用于职工基本医疗保险缴费，具体是工资福利支出（包含职工基本医疗保险缴费），与上年相比增加1.2万元，主要增减变动原因为事业人员招考2人，人员增加导致职工基本医疗保险缴费支出增加。

8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.15万元，主要用于职工基本医疗保险缴费，具体是工资福利支出（包含公务员医疗补助缴费），与上年相比减少0.3万元，主要增减变动原因为公务员调出3人，退休1人，人员减少导致公务员医疗补助缴费支出减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出201.56万元（其中：基本支出201.56万元，项目支出0万元）。与上年相比减少79.51万元，主要原因为公务员调出3人，退休1人，事业人员招考2人，且本年度未预算绩效考核奖。

商品和服务支出213.36万元（其中：基本支出213.36万元，项目支出0万元）。与上年相比增加56.85万元，主要原因为党报党刊支出增加。

对个人和家庭的补助28.05万元（其中：基本支出28.05万元，项目支出0万元）。与上年相比增加3.57万元，主要原因为公务员退休1人，离退休费增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无增减变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.00万元。其中：支出类型基本支出，数量2，金额1.00万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：一般公共预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入442.97万元。其中，本级财力安排收入442.97万元。与上年相比减少19.09万元。

2019年部门预算总支出442.97万元。本级财力安排支442.97万元，其中，基本支出442.97万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为442.97万元，较上年减少19.09万元，减幅为4.13%。变动主要原因如下：公务员调出3人，退休1人，事业人员招考2人，且本年度未预算绩效考核奖。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为442.97万元，较上年减少19.09万元，减幅为4.13%。变动主要原因如下：公务员调出3人，退休1人，事业人员招考2人，且本年度未预算绩效考核奖。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年相比无增减变动。变动主要原因如下：两年财政均未安排项目支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中共个旧市委宣传部2019年财政拨款“三公”经费预算总额23.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15.00万元，公务接待费支出8.00万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增减0万元。

（一）因公出国（境）费

2019年中共个旧市委宣传部因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增减0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年中共个旧市委宣传部公务用车购置及运行维护费预算数15.00万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增减0万元；运行维护费15.00万元，比2018年预算增减0万元，主要用于保障突发事件新闻应急、异地参会调研、媒体采访、脱贫攻坚等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年中共个旧市委宣传部公务接待费预算数8.00万元，比2018年预算增减0万元。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

中共个旧市委宣传部2019年机关运行经费财政拨款预算213.36万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况增加56.85万元，主要原因党报党刊支出增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共个旧市委宣传部国有资产总额261.13万元，其中：流动资产197.45万元，固定资产63.68万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

中共个旧市委宣传部按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，本单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对本单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分中共个旧市委宣传部2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100621100111