中国共产主义青年团个旧市委员会2019年部门预算

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中国共产主义青年团个旧市委员会2019年部门预算

中国共产主义青年团个旧市委员会2019年预算公开

目录

第一部分 中国共产主义青年团个旧市委员会2019年部门预算编制说明

第二部分 中国共产主义青年团个旧市委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团个旧市委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。共青团的主要职能：（一）发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年；（二）发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务；（三）发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。

（二）机构设置情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）重点工作概述

团市委坚持围绕中心服务大局工作思路，主动融入全市经济社会发展大局。一是立足职能，助力脱贫攻坚。制定印发《共青团个旧市委关于开展共青团助力脱贫攻坚—乡村环境卫生整治工作方案》，通过广泛开展宣传发动，充分统筹各级团干、机关青年、巾帼服务队、大学生村官、大学生西部计划志愿者、广大农村青年等资源，在以乡镇（区、处）为重点组建644人的锡都青年志愿服务队伍，以村委会扎实开展乡村环境卫生整治工作，革除“脏乱差”陈规陋习，助力脱贫攻坚；深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育实践活动开展，进一步凝聚干部群众众志成城助力脱贫攻坚、参与全国民族团结进步示范创建和积极争创云南省文明城市的坚强决心，选送“大学生西部志愿者”队伍3人参加个旧市庆祝中国共产党成立97周年“团结奋进感党恩 文明创城作表率”知识竞赛，选送大学生西部志愿者中的党员朱敏瑜同志参加主题演讲比赛并获“优秀奖”。强化团属资源支持，持续推进“贷免扶补”“小额担保”等就业创业扶贫项目。“贷免扶补”审核通过60笔，共发放贷款600万元，完成全年目标任务；小额贷款审核通过放款25笔，共发放268万，完成全年目标任务；积极整合各类培训资源，以市场需求为导向，依托团省委、团州委、市级有关部门开展了电商、大棚蔬菜种植、初级电工等不同工种的技能培训；搭建就业创业服务平台，采用线上线下结合的方式，积极联合我市人社局收集辖区内各大、中、小型企事业单位招工信息，以团属网站、微信公众号、QQ群为依托，搭建网上信息服务平台，广泛宣传，及时帮助青年就业；在“青年之家”线下服务阵地开设“锡都青年说创业分享会”，为创业青年、青年企业家搭建沟通交流平台。同时依靠个旧市青少年事务社会服务中心为创业就业青年提供咨询，扎实打好就业脱贫工作基础；助力公益扶贫取得实效，年初开展“腊月暖冬行动”，开展关爱农民工子女志愿服务活动、情暖学子助学慰问活动、关爱重点青少年群体活动，通过志愿服务、物质慰问、精神慰问的形式将“送温暖”慰问活动覆盖到各个不同的青年群体。团市委共筹集物资合计9000余元，全部用于需要帮扶和慰问的群体；开展“2018红河国际微笑行动”免费诊疗活动，通过各基层团组织、官方微博、微信公众号、QQ群等多方渠道积极动员贫困家庭青少年参加免费诊疗服务，为我市7名患有先天性唇腭裂的贫困家庭儿童争取到诊疗的机会。二是广泛开展志愿服务活动。组织动员青年志愿者参与“雷锋”爱心送考志愿服务、职工厨艺大赛、122全国交通安全日、124国家宪法日宣传活动、2019年全国新年登高健身大赛（红河分会场）等志愿服务活动等活动。三是营造氛围，激励引导广大青年积极投身创建民族团结示范州建设。5月4日举办主题为“薪火相传话个旧 团结奋进谱青春”的创建全国民族团结进步示范五四主题文艺活动。四是关注大龄青年婚恋问题。今年2月3日，由市总工会、团市委、市妇联联合举办“个旧市2018年单身联谊会”活动现场20位男女牵手成功。五是创建市级青年文明号。以“迎五四”为主题，积极开展市级青年文明号评选活动。经与各有关行业主管部门认真考核评审，红河州滇南中心医院耳鼻喉科等9家单位评选为市级“青年文明号”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 140万元，其中：一般公共预算财政拨款140万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少13%。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入140万元，其中:本年收入140万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140万元（本级财力140万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少13%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出140万元。财政拨款安排支出 140万元，其中，基本支出140万元，项目支出0万元。与上年相比减少13%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行67万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出59万元，包含基本工资、津贴补贴、奖金。商品和服务支出8万元，包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。比上年减少19%。主要原因是绩效工资未做入预算。

一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务60万元，主要用于保障单位职能工作的开展。具体是商品和服务支出35万元，包含一般公用经费：会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等；对个人和家庭的补助25万元，用于生活补助。比上年减少1%，主要原因是志愿者人数减少，生活补助减少。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出7万元，卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 行政单位医疗支出4万元，卫生健康支出- 行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出2万元。主要是随工资计提的各项费用，与上年相比增幅为0元，同比持平。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出73万元（其中：基本支出73万元，项目支出0万元）。与上年相比减少19%，主要原因是2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

商品和服务支出42万元（其中：基本支出42万元，项目支出0万元）。与上年相比增幅为0元，同比持平。

对个人和家庭的补助25万元（其中：基本支出25万元，项目支出0万元）。与上年相比减少1%，主要是志愿者人数减少，生活补贴减少。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.55万元。其中：支出类型基本支出，数量2，金额0.55万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入140万元。其中，本级财力安排收入140万元，与上年相比减少11%，主要是绩效工资未放入预算。

2019年部门预算总支出 140万元。本级财力安排支出 140万元，其中，基本支出140万元，项目支出0万元。与上年相比减少11%，主要是2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为140万元，较上年减少18万元，减幅为11%。变动主要原因如下：1. 2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。2. 志愿者人数减少，生活补贴减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为140万元，较上年增加/减少18万元，减幅为11%。变动主要原因如下：1. 2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。2. 志愿者人数减少，生活补贴减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年无变化，增（减）幅为0%。变动主要原因如下：无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中国共产主义青年团个旧市委员会2019年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4万元。

2019年“三公”经费预算数于2018年预算数同比持平。主要原因是：执行厉行节约政策，只减不增原则。

（一）因公出国（境）费

2019年中国共产主义青年团个旧市委员会因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算无变化。增减变动主要原因分析无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年中国共产主义青年团个旧市委员会公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算无变化，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，比2018年预算无变化，增减变动主要原因分析：无。

（三）公务接待费

2019年中国共产主义青年团个旧市委员会公务接待费预算数4万元，比2018年预算同比持平。主要用于单位之间学习交流、检查指导、考察调研、执行任务、请示汇报工作等公务活动。

九、部门政府购买服务情况说明

中国共产主义青年团个旧市委员会2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量无，金额无，购买方式无.，承接主体无，资金来源为：无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

中国共产主义青年团个旧市委员会2019年机关运行经费财政拨款预算43万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年同比持平。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产主义青年团个旧市委员会国有资产总额91万元，其中：流动资产77万元，固定资产14万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

我单位从预算编制执行、预算公开、“三公经费”管理、严肃财经纪律、部门绩效评价开展情况等5各方面，对部门整体支出绩效评价。通过自查，一是部门财务管理水平有了一定的提高，办公室建立健全了一系列财务制度，部门收支管理水平有了较大提高。二是部门支出绩效意识有一定增强“要钱不随意，花钱讲效益”的绩效理念逐渐深入。三是拓展了预算绩效管理范围。实施部门整体支出评价的转变，四是提高了财政资金使用效益。针对评价中发现的问题，督促部门有针对性地抓好整改，促进了财政资金使用效率的提高。

（四）项目支出绩效目标（本级）

中国共产主义青年团个旧市委员会2019年本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分中国共产主义青年团个旧市委员会2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100471200111