个旧市移民开发局2019年度部门预算

监督索引号53250100449500000

个旧市移民开发局

2019年度部门预算

个旧市移民开发局2019年部门预算公开目录

第一部分 个旧市移民开发局2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市移民开发局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市移民开发局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行移民安置的法律、法规、政策和上级人民政府批准的移民实施规则，管理移民资金，负责移民安置的计划统计工作，及时协调处理移民安置工作中出现的问题，协调项目法人与移民的关系；处理移民来信来来访，配合有关部门做好工程区，安置区的社会稳定工作，组织对移民的生产技能培训，监督移民后期扶持规划的实施。

（二）机构设置情况

个旧市移民开发局设有：局办公室、规划安置科、后期扶持科、政策法规科、财务科等五科室。

（三）重点工作概述

1、积极争取移民后期扶持项目。一是继续加大我市“十三五”期间大中型水库移民后期扶持规划的组织实施力度。认真做好各项后扶储备项目的前期工作，积极向上级争取更多项目，进一步完善基础设施建设，不断改善移民群众的生产生活条件，增强移民持续发展的造血功能，提高移民群众的收入水平，全力推进我市库区和移民安置区“美丽家园、小康库区”建设工作，切实维护和促进库区和移民安置区社会和谐稳定和经济社会健康发展。

2、做好移民后期扶持项目建设工作。对已争取到的后扶项目，认真组织实施，确保工程按质按时完成。

3、积极配合省、州做好重大工程项目的前期工作。

4、认真履行党风廉政建设主体责任，进一步加强作风建设。

5、加强督促检查，确保移民各项工作顺利开展。一是加强机关作风方面的督促检查，促进工作顺利开展；二是加大对重大工作任务、重点工作事项的督促检查，确保各项工作按计划有序推进；三是加强对移民资金的监督和管理，确保移民资金安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休 1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入114.56万元，其中：一般公共预算财政拨款114.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少32.52万元，主要原因是人员减少1人、2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 114.56万元，其中:本年收入114.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114.56万元（本级财力114.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少32.52万元，主要原因是人员减少1人、2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出114.56万元。财政拨款安排支出114.56万元，其中，基本支出114.56万元，项目支出0万元。与上年相比减少32.52万元，主要原因是人员减少1人、2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休3.28万元，主要用于保障退休人员的基本支出，具体是退休费支出。与上年相比无增减变动。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.16万元，主要用于保障养老保险缴费的基本支出，具休是机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比减少0.49万元，原因是养老保险缴费基数调整。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1.83万元，主要用于保障行政人员的基本医疗缴费，具体是行政单位医疗支出。与上年相比增加0.05万元，原因医疗保险缴费基数调整。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.72万元，主要用于保障事业人员的基本医疗缴费，具体是事业单位医疗支出。与上年相比减少0.52万元，原因是人员减少1人。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.65万元，主要用于保障在职人员的医疗补助缴费，具体是公务员医疗补助支出。与上年相比减少0.19万元，原因是人员减少1人。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行89.92万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、福利费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少31.36万元，主要原因是人员减少1人、2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出103.71万元（其中：基本支出103.71万元，项目支出0万元）。与上年相比减少32.06万元，主要原因是人员减少1人、2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

商品和服务支出7.58万元（其中：基本支出7.58万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.45万元，原因是人员减少1人。

对个人和家庭的补助3.27万元（其中：基本支出3.27万元，项目支出0万元）。与上年相比增减无变动。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比增减无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入114.56万元。其中，本级财力安排收入114.56万元。与上年相比减少32.52万元，主要原因是人员减少1人、2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

2019年部门预算总支出 114.56万元。本级财力安排支出114.56万元，其中，基本支出114.56万元，项目支出0万元。与上年相比减少32.52万元，主要原因是人员减少1人、2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为114.56万元，较上年减少32.52万元，减幅为22.11%。变动主要原因如下：人员减少1人、2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为114.56万元，较上年减少114.56万元，减幅为22.11%。变动主要原因如下：人员减少1人、2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年增加 0万元，与上年无变化。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市移民开发局2019年财政拨款“三公”经费预算总额21万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出15万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无增减变动。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市移民开发局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市移民开发局公务用车购置及运行维护费预算数6万元。其中：购置费0万元，比2018年预算数无增减变动；运行维护费6万元，比2018年预算数无增减变动，主要用于保障正常开展移民工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市移民开发局公务接待费预算数15万元，比2018年预算数无增减变动。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市移民开发局属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市移民开发局国有资产总额650.95万元，其中：流动资产572.02万元，固定资产78.47万元，无形资产0.46万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

个旧市移民开发局2019年预算编制主要是保障机构正常运转的人员工资和必要的公用经费。2019年将严格执行中央八项规定、省委十项规定等相关制度，保障正常运转，做到厉行节约。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市移民开发局2019年无一般公共预算项目支出，所以没有编制一般公共预算项目支出绩效目标管理。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市移民开发局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100449500111