中国共产党个旧市委直属机关工作委员会2019年部门预算

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中国共产党个旧市委直属机关工作委员会2019年部门预算

中国共产党个旧市委直属机关工作委员会 2019年部门预算公开

目录

第一部分 中国共产党个旧市委直属机关工作委员会2019年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党个旧市委直属机关工作委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 中国共产党个旧市委直属机关工作委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责市直机关党的建设工作，指导市直机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风建设，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻落实。

（2）负责宣传党的路线、方针、政策，指导工委所属各单位、各部门做好对党员干部职工进行形势、任务教育工作。

（3）负责审批工委基层党组织的设置，委员会的组成和所属党委、党总支、直属党支部书记、副书记的任免，按照规定权限审批党员违反党纪的处分决定。

（4）负责机关党风廉政建设工作，调查了解基层干部群众对市直机关和党员干部的意见，并及时向市委汇报。

（5）做好机关党员和党务干部的教育、管理和培训工作，负责审批新党员和预备党员转正。

（6）指导、检查、督促基层党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子的培养、教育、考察。

（7）参与指导、检查、监督市直机关各单位党员领导干部民主生活会情况和领导班子中心组的理论学习情况。

（8）领导市直机关工会的工作。

（9）完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

个旧市直机关工委设有：综合办公室、组织宣传科。

（三）重点工作概述

一是强化意识形态工作引领，继续抓实党员教育，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。二是继续加强党支部规范化建设的督促和指导力度，全面完成好党支部规范化建设工作目标任务。三是对基础规范工作进行跟踪问效。四是进一步创新工作机制，探索强化党建工作的新方法、新形式和新载体，进一步增强党员干部的归属感、荣誉感。五是加大“党建+互联网”工作力度，进一步加大对“党建+互联网”的运用推广培训力度，继续做好“云岭先锋APP”“严肃党内组织生活APP”推广运用，强化网上党支部工作。六是强化责任担当，认真履行党风廉政建设主体责任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 11人（含机关工勤人员1人），事业编制0人。在职实有8人（含机关工勤人员1人），其中：财政全供养 0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入125.23万元，其中：一般公共预算财政拨款125.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少17.1万元，变动原因为绩效考核奖励未纳入部门预算，由财政代编。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 125.23万元，其中:本年收入125.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.23万元（本级财力125.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少17.1万元，变动原因为绩效考核奖励未纳入部门预算，由财政代编。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出125.23万元。财政拨款安排支出 125.23万元，其中，基本支出125.23万元，项目支出0万元。与上年相比减少17.1万元，变动原因为绩效考核奖励未纳入部门预算，由财政代编。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出（201）-其他共产党事务支出（36）-行政运行（01）为81.03万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少17.96万元，原因为单位厉行节约且绩效考核奖励未纳入部门预算，由财政代编。

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-归口管理的行政单位离退休（01）为25.64万元，主要用于退休人员费用支出，具体是商品和服务支出（办公费）；对个人和家庭的补助（退休费）。与上年相比无变动。主要原因为人员无变动，退休费无调整。

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）为9.47万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出，具体是工资福利支出（养老保险）。与上年相比增加0.55万元，主要原因为人员工资调整，基数增加，缴费增加。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）为5.44万元，主要用于基本医疗保险缴费支出，具体是工资福利支出（职工基本医疗保险）。与上年相比增加0.2万元，主要原因为人员工资调整，基数增加，缴费增加。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）为3.65万元，主要用于基本医疗保险缴费支出，具体是工资福利支出（职工基本医疗保险）。与上年相比增加0.11万元，主要原因为人员工资调整，基数增加，缴费增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出90.86万元（其中：基本支出90.86万元，项目支出0万元）。与上年相比少16.96万元，主要原因为绩效考核奖励未纳入部门预算，由财政代编。

商品和服务支出8.83万元（其中：基本支出8.83万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.13万元，主要原因为厉行节约，办公费减少。

对个人和家庭的补助25.55万元（其中：基本支出25.55万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动，主要原因为退休人员无变动，退休费无调整。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。本单位无此项支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.1万元。其中：支出类型为基本支出，数量8，金额2.1万元，政府采购方式为询价，资金来源为：办公费。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入125.23万元。其中，本级财力安排收入125.23万元。与上年相比少17.1万元，主要原因为绩效考核奖励未纳入部门预算，由财政代编。

2019年部门预算总支出125.23万元。本级财力安排支出 125.23万元，其中，基本支出125.23万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为125.23万元，较上年减少17.1万元，减幅为13.65%。变动主要原因如下：1.单位绩效考核奖励性绩效工资未纳入部门预算，由财政统一预算；2.单位厉行节约，经费减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为125.3万元，较上年减少17.1万元，减幅为13.65%。变动主要原因如下：1.单位绩效考核奖励性绩效工资未纳入部门预算，由财政统一预算；2.单位厉行节约，经费减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年增加0万元，增幅为0%。变动主要原因如下：为财政紧张，单位项目实行一报一审批。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中国共产党个旧市委直属机关工作委员会2019年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元，无变动的主要原因是：公车改革，公务用车由机关事务局平台统一调配，单位继续厉行节约，保持原有预算数不变。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年中国共产党个旧市委直属机关工作委员会因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。无变动主要原因分析为单位不涉及因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年中国共产党个旧市委直属机关工作委员会公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，无变动原因分析：公车改革，单位不再保留车辆编制数，无购买公车行为；运行维护费0万元，比2018年预算增加0万元，无变动主要原因分析：主要原因是因公车改革，单位公务用车由机关事务局平台统一调配。本单位未产生公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年中国共产党个旧市委直属机关工作委员会公务接待费预算数3万元，比2018年预算增加0万元，主要用于工委业务工作开展等接待。无变动主要原因分析：单位继续厉行节约，保持原有预算数不变。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

中国共产党个旧市委直属机关工作委员会2019年机关运行经费财政拨款预算8.83万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况减少0.13万元，主要原因厉行节约，经费减少。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党个旧市委直属机关工作委员会国有资产总额30.88万元，其中：流动资产21.70万元，固定资产9.18万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

一是强化意识形态工作引领，继续抓实党员教育，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。二是继续加强党支部规范化建设的督促和指导力度，全面完成好党支部规范化建设工作目标任务。三是对基础规范工作进行跟踪问效。四是进一步创新工作机制，探索强化党建工作的新方法、新形式和新载体，进一步增强党员干部的归属感、荣誉感。五是加大“党建+互联网”工作力度，进一步加大对“党建+互联网”的运用推广培训力度，继续做好“云岭先锋APP”“严肃党内组织生活APP”推广运用，强化网上党支部工作。六是强化责任担当，认真履行党风廉政建设主体责任。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 中国共产党个旧市委直属机关工作委员会2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100428600111