个旧市水务局2019年部门预算

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个旧市水务局

2019年部门预算

个旧市水务局2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市水务局2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市水务局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市水务局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用，贯彻执行国家水行政职能的法律、法规、方针和政策；拟定全市水利工作的方针、政策，组织起草水行政方面的规定、规章、规范性文件，报请市人民政府批准后组织并监督实施；负责提出全市水利投资建设安排意见并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水源的统一监督管理，组织编制全市城乡水利工程和乡镇供水、农村人畜饮水中长期规划及年度实施计划并组织实施；组织编制市内主要河流流域规划报请市人民政府批准后监督实施；组织开展水源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源和保护工作。统一管理全市行政区域内的水资源（含地上水、地表水、地下水）；组织编制全市水资源开发、利用、保护和中长期供水计划，水量分配方案；对涉及全市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的有关水资源利用和防洪、排污、水土保持等进行论证并提出意见；拟定全市水资源管理保护规划和规范性文件并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布全市水资源公报。

4.负责组织、协调、监督、指导全市防汛和抗旱工作；对全市重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，对防汛抗旱服务组织实施管理；编制防汛抗旱应急预案并组织实施。

5.负责节约用水工作。拟定和编制全市计划用水、节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

6.负责水文水资源监测，对全市湖泊河流和地下水的水量实施监测。

7.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理。对市属小（一）型及其以上的水利工程和机电排灌站实施管理；对小（一）型以下水库、坝塘的技术质量标准和安全管理进行督促指导。

8.负责防治水土流失。主管全市水土保持工作，会同有关部门和乡镇编制水土保持规划；审批和转报建设项目中涉及的水土保持方案；组织对水土流失的监测及水土流失综合防治措施的实施。

9.组织协调、实施农田水利基本建设，指导、实施农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。

10.负责农村水电的协调指导工作，按照规定协调指导农村水能资源开发工作。指导农村水利社会化服务体系建设。

11.组织实施水行政监察和水行政执法；协调并仲裁全市辖区内部门间和乡镇之间的水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝的安全监管，组织实施水利工程建设的监督。

12.研究提出水利行业的价格意见；监督管理水利行业国有资产。

13.负责水利系统的科技，对外经济、技术合作与交流，承担水利统计工作，指导全市水利队伍建设。

14.负责水污染防护、水利工程、水土保持、防汛抗旱等行业安全生产监督管理的工作。

15.承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。行政审批项目以个旧市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

个旧市水务局设有：办公室、建管科、水政科、河长办、防汛办、财务科、水利科、法规科、安监科、规计科、水保科、中低产田科。

（三）重点工作概述

   1.固定资产投资：截至2018年10月已落实的固定资产投资完成数为7.48亿元，预计12月底完成7.5亿元（年度任务数）。

   2.水利基建投资至10月完成1.39亿元，预计12月完成1.41亿元。

3.开展2017年9月—2018年4月农村冬春修建设。全市累计完成新建、扩建、改造各类水利工程2983件。累计完成投资14178.19万元，超计划投资47.69%，完成新增蓄水能力7.63万m³，新增灌溉面积0.05万亩，恢复或改善灌溉面积3.19万亩，新增节水灌溉面积0.44万亩（管道输水0.04万亩），新增年节水能力34.07万m³，改造中低产田1.45万亩，治理水土流失面积30km²，新增供水受益人口0.46万人。

4.大力开展农村五小水利工程建设，改善农村生产生活条件。截至目前累计完成小型农田水利投资3249.32万元，完成322件。

5.“五小水利”重点县建设项目。2017年重点县项目实施计划为保和乡保和片区，新增高效节水面积0.44万亩，改善灌溉面积0.74万亩。工程总投资2252.83万元。组建用水协会，建立节水奖励约束机制，确保得工程长期运行，发挥效益。

6.实施贾沙乡关卡芒果基地高效节水项目。项目区灌溉面积为2000亩，总投资480.57万元，中央150万元，企业配套330.57万元。目前已全部完工。

7.实施巩固提升农村饮水安全工程。将于2018年12月底按计划完成建设，计划完成我市6个乡镇16个村委会49个村民小组3.6253万人安全饮水巩固提升目标任务。

8.石洞坝水库工程。工程建设任务为解决灌区内农村人畜饮水及农田灌溉用水。水库设计年供水量346.83万立方米，解决农村人畜饮水供水总人口8232人，大小牲畜7933头，灌溉面积6945亩。截至2018年10月24日工程累计完成投资8911万元，为总投资的71.67%。目前正在进行坝体填筑及溢洪道开挖。

9.邦干水库工程。工程概算总投资6006.55万元,是集灌溉及农村供水的综合利用水利工程,属于“西南五省重点水源工程”之一。主要建设内容包括：大坝、溢洪道、输水（导流）隧洞、灌溉干渠及输水管道五部分。现完成投资 3122.69万元，为总投资额的52%。

10.蒙开个大型灌区个旧灌片续建配套与节水改造工程：2017年度项目安排个旧市大屯海一级泵站、二级泵站，鸡街镇兴龙泵站、哨上泵站，倘甸甸尾一级泵站、二级泵站和三孔桥泵站共计7座泵站，设计灌溉面积4.8万亩。项目总投资1197.72万元。目前7座泵站已全部完工，运行调试已完毕，等待竣工验收。

11.火把冲水库工程。火把冲水库批复概算总投资16085.13万元，该项目已于2017年10月12日完成施工招投标工作，已签订合同；征地补偿工作基本结束；现工程建设管理房已建成，正办理林地征占手续和施工用电接入。由于省州配套资金未到位，浦发基金暂停拨付。造成工程建设资金尚有很大缺口，工程建现场管理存在很大困难。

12.实施个旧市保和乡“山区小水网”改革试点建设项目。项目位于保和乡核桃寨村委会，总投资315.15万元（中央279万元，地方配套36.15万元），解决0.3万亩农田灌溉用水问题，受益人口904人，其中建档立卡贫困户271人。目前已全部完工。

13.实施戈贾冲水库除险加固工程。投资238万元。该项目现已经进入EPC总承包招标程序，2018年6月27日在个旧市工程交易中心开标，初设已完成。目前正根据专家意见进行修改，预计2018年11月16日前修改完毕。

14.着力推进最严格水资源管理制度三条红线建设即“水资源开发利用控制红线、用水效率控制红线、确立水功能区限制纳污红线”。完善水功能区分级分类管理制度，开展重点水源地安全保障达标建设。

2018年6月28日以来，针对采砂过程中存在侵占河道及河滩地的现象，对16家采砂场进行监督整改。2018年9月4日、10月8日分别由个旧市人民政府、红河州水利局组织，对位于红河干流蔓耗段及冷墩段的16家采砂场（停产待审批）河道采砂整改工作进行验收，经验收，16家采砂场已完成整改。

15.大屯海水生态系统保护与修复工程一期工程湖滨带生态修复工程。2017年6月16日完成工程招投标，9月10日全面开工建设，截至2018年4月16日止大屯海水库环湖截污工程（一期工程）主体工程、装饰、装修工作已完成，8月29日初步验收工作已完成。截至目前已完成投资9600万元。

16.开展小流域生态治理项目。2018年实施贾沙乡竹箐坡小流域治理，竹箐坡小流域工程第一标段：已完成约12km引水主管的焊接铺设工作，尚有3km引水主管未完成连接。

第二标段已完成39.26hm²土埂坡改梯，完成作业道路1.14km，机耕道路0.49km及配套排水沟，涵管、下田口等设施的建设，其余2座500m3蓄水池、1座100m³蓄水池完成钢筋捆扎，并浇筑池底；9座50m3蓄水池完成水池基础处理工作。

第三标段完成经果林约30hm²，完成封禁治理946.32hm²，保土耕作面积647.46hm²，小流域标志碑1块,封禁治理标志牌5块，剩余57.54hm²经果林将在11月初完成栽种。完成投资约490万元，实际拨付资金约280万元，占到位资金的54%。

17.围绕到2020年底基本实现“河畅、水清、岸绿、湖美”的目标，按照市乡两级工作方案具体部署，以落实各级河（湖）长职责任务为重点，推进十二项专项行动及河湖“清四乱”专项行动为抓手，河长制工作机制健全运转高效，基础工作扎实，重点任务较好落实。构建河（湖）长制基础支撑体系，落实市乡两级河长151人，担任259段河湖库渠河长，编制完成《个旧市河湖库渠名录》，调查完成29个水体径流区域内主要污染区域及问题，“一河（湖）一策”全面完成。

18.明确防汛负责人，严格抓好水情预报、指挥调度和查险抢险三个环节的工作，努力实现水毁修复工程、应急措施和方案、物资和资金以及抢险队伍四个落实。全面落实安全生产党政同责制度，坚持全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求，克服松懈麻痹思想，对各直属单位和在建中的水利工程进行定期或不定期的安全隐患排查，发现问题及时提出整改意见，并以书面的形式下达整改通知书，落实整改措施。截至目前未发生安全事故。

结合水利部门行业职能职责，积极开展水利扶贫，对全市农村产业供水、农村饮水及生态用水的现状进行了深入调研，重点解决“取水半径不超过800米，用水量不低于40L/d”等问题。扎实开展走访活动，切实为挂包户解决农危改、产业培植等实际困难。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制 16人，事业编制65人。在职实有78人，其中：财政全供养 78人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 63人，其中：离休 2人，退休61人。

车辆编制3辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1343.30万元，其中：一般公共预算财政拨款1343.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少210.78，主要原因是人员调动和调资，2019年度的奖励政策（绩效工资提高水平）由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1343.30万元，其中:本年收入1343.30万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1343.30万元（本级财力1343.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少210.78，主要原因是人员调动和调资，2019年度的奖励政策（绩效工资提高水平）由财政代编预算，未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1343.30万元。财政拨款安排支出 1343.30万元，其中，基本支出1343.30万元，项目支出0万元。与上年相比减少210.78，主要原因是人员调动和调资，2019年度的奖励政策（绩效工资提高水平）由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2019年预算数为122.48万元，较上年执行数减少1.7万元，主要原因是离退休人员死亡2人。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2019年预算数为201.14万元，较上年执行数增加6.82万元，主要原因是退休人员增加。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为110.77万元，较上年执行数增加2.45万元，主要原因是在职人员增加。

 2.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2019年预算数为16.56万元，较上年执行数减少1.18万元，主要原因是人员调出。医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2019年预算数为45.31万元，较上年执行数增加1.74万元，主要原因是人员增加。医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2019年预算数为39.49万元，较上年执行数增加0.46万元，主要原因是人员调动。

3.农林水支出-水利-行政运行2019年预算数为239.78万元，较上年执行数减少81.74万元，主要原因是人员调出。农林水支出-水利-水利执法监督2019年预算数为23.06万元，较上年执行数增加13.09万元，主要原因是人员调入。农林水支出-水利-水资源节约管理与保护2019年预算数为361.79万元，较上年执行数减少104.85万元，主要原因是厉行节约，节省开支。农林水支出-水利-其他水利支出2019年预算数为181.61万元，较上年执行数减少45.45万元，主要原因是河长制工作方面的支出减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出956.47万元（其中：基本支出956.47万元，项目支出0万元）。与上年相比减少213.07万元，主要原因是人员调动，2019年度的奖励政策（绩效工资提高水平）由财政代编预算，未纳入部门预算。

商品和服务支出62.79万元（其中：基本支出62.79万元，项目支出0万元）。与上年相比减少3.22万元，主要原因是人员调动。

对个人和家庭的补助324.05万元（其中：基本支出324.05万元，项目支出0万元）。与上年相比增加5.53万元，主要原因是人员调动。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比增减无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金11.1万元。其中：支出类型基本支出，数量19，金额11.1万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1343.30万元。其中，本级财力安排收入1343.30万元，与上年相比减少210.78，主要原因是人员调动和调资，2019年度的奖励政策（绩效工资提高水平）由财政代编预算，未纳入部门预算。

2019年部门预算总支出 1343.30万元。本级财力安排支出 1343.30万元，其中，基本支出1343.30万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为1343.30万元，较上年减少210.78万元，减幅为13.56%。变动主要原因如下：人员调动，2019年度的奖励政策（绩效工资提高水平）由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为1343.30万元，较上年减少210.78万元，减幅为13.56%。变动主要原因如下：人员调动，2019年度的奖励政策（绩效工资提高水平）由财政代编预算，未纳入部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年相比较0万元，增（减）幅为0%。变动主要原因如下：本年度内无计划项目支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市水务局2019年财政拨款“三公”经费预算总额39.31万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13.71万元，公务接待费支出25.60万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数比较无变动。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市水务局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算比较无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市水务局公务用车购置及运行维护费预算数13.71万元。其中：购置费0万元，比2018年预算比较无变动；运行维护费13.71万元，比2018年预算比较无变动，主要用于保障水利工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市水务局公务接待费预算数25.60万元，比2018年预算比较无变动，主要用于所需要开支的餐费及上级检查所需的工作餐费。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市水务局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市水务局2019年机关运行经费财政拨款预算27.24万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比减少2.81万元，主要原因人员调动。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市水务局国有资产总额11394.31万元，其中：流动资产238.04万元，固定资产11156.27万元，无形资产为0万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市水务局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100533200111