个旧市人民政府办公室2019年部门预算

监督索引号53250100443400000

个旧市人民政府办公室

2019年部门预算

个旧市人民政府办公室2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市人民政府办公室2019年部门预算编制说明

第二部分  个旧市人民政府办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分个旧市人民政府办公室2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）承办州政府文件、指示贯彻落实的行文工作和个旧市人民政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门转由个旧市人民政府办理的事项。

（2）负责个旧市人民政府会议的准备工作，协助个旧市人民政府领导组织实施会议决定事项。

（3）协助个旧市人民政府领导组织起草或审核以个旧市人民政府、个旧市人民政府办公室名义发布的公文。

（4）研究市直各部门和各乡镇（区、办事处）请示个旧市人民政府的事项，提出办理意见，报个旧市人民政府领导审批。

（5）根据个旧市人民政府领导指示，对个旧市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报个旧市人民政府领导决定。

（6）负责起草或参与起草中共个旧市委、个旧市人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草个旧市人民政府领导的重要讲话和其它文稿。

（7）围绕中共个旧市委、个旧市人民政府的中心工作和市政府领导的指示，对全市经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究、及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责个旧市人民政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

（8）督促检查市直各部门和各乡镇（区、办事处）对个旧市人民政府决定事项及个旧市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向个旧市人民政府领导报告。指导全市政府系统政务督查工作。

（9）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由个旧市人民政府和个旧市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

（10）负责全市政务公开工作、全市政务信息工作。

（11）负责个旧市人民政府规范性文件的合法性审核工作；负责对市直各部门和各乡镇（区、办事处）规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责个旧市人民政府法律顾问工作，办理法律事务，提供法律咨询。

（12）负责个旧市人民政府办公室值班工作。及时向个旧市人民政府及办公室领导、州政府总值班室报告重要情况，传达和督促落实个旧市人民政府及办公室领导、州政府总值班室的指示。

     (13）承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

 个旧市人民政府办公室共设有综合科、秘书科、议案科、文稿科、政务公开科、信息科、人事财务科、行政科、外事侨务科、公务用车编制管理科等10个科室。

下属全额拨款事业单位1个：个旧市人民政府网络管理中心。

（三）重点工作概述

2019年重点要抓好以下几个方面的工作：

一是进一步加强调研工作。继续把调研工作作为提高服务水平和自身素质的重要抓手，要求所有工作人员都要深入基层开展调查研究。

二是进一步加强政务公开工作。进一步完善市政府政务信息网站，规范公开内容，规范开展依申请公开工作，突出重点，做好重点领域信息公开。

三是进一步加强督查督办工作。围绕全市经济建设和社会发展重点，以及人民群众关心的热点、难点问题，认真开展督查督办。持续全面提高督查人员的工作素质，由书面督查转变为实地督查，合理运用政务督查通报制度，结合全市综合目标考评，进一步完善督查考核制度，并不断加强跟踪问效。

四是进一步实现公文处理规范化。按照公文处理制度化、规范化和科学化的要求，明确岗位职责，严格工作程序，细化目标要求，加强督查、考核，狠抓制度落实。

五是进一步加强机关作风建设。认真落实各科室年度目标责任，将任务分解到每个岗位和人员。进一步改进工作作风，努力提高行政效能。

六是进一步做好其它各项工作。加强后勤保障，建立健全安全、保卫工作责任制，提高后勤服务工作水平。加强车辆管理和调度，确保行车安全。抓好值班联络、应急管理、信息传递、文电处理、法制宣传、群众来访、档案管理等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制 43人，事业编制5人。在职实有58人，其中：财政全供养 58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员43人，其中：离休 1人，退休 42人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1008.93万元，其中：一般公共预算财政拨款1008.93万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少160.8万元，减幅为13.75%，变动主要原因为2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况 

2019年部门财政拨款收入 1008.93万元，其中:本年收入1008.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1008.93万元（本级财力1008.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少160.8万元，减幅为13.75%，变动主要原因为2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1008.93万元。财政拨款安排支出 1008.93万元，其中，基本支出998.93万元，项目支出10万元。与上年预算总支出1169.73万元相比减少160.8万元，减幅为13.75%，变动主要原因为2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年一般公共预算本级财力安排预算支出1008.93万元，其中：一般公共服务支出702.05万元（基本支出692.05万元，项目支出10万元）；社会保障和就业支出236.92万元（基本支出236.92万元，项目支出0.00万元）；卫生健康支出69.96万元（基本支出69.96万元，项目支出0.00万元）；具体说明如下：

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 666.22万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，工资福利支出 579.52万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出86.70万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年835.34万元相比减少169.12万元，减幅为20.25 %，减少的主要原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务10万元，主要用于法律顾问经费支出，与上年相比增加10万元，增幅为100%，增加的主要原因是今年新增法律顾问经费预算项目支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行25.83万元，主要用于保障网络管理中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出24.61万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出1.22万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年32.83万元相比减少8.22万元，减幅为25.03%，减少的主要原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

   社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休157.09万元，主要是商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等），对个人和家庭的补助。与上年152.69万元相比增加4.40万元，增幅2.88%，增加的主要原因为离退休人员正常调资，经费相应增加。

   社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出79.83万元，主要用于缴纳基本养老保险费。与上年78.83万元相比增加1万元，减幅1.27%。增加的主要原因为养老保险基数调整单位基本养老保险缴费支出增加。

   卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗42.63万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。与上年43.04万元相比减少0.41万元，减幅0.95%。减少的主要原因为医保基数调整经费相应减少。

   卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.01万元，主要用于事业人员缴纳单位职工医疗保险。与上年1.97万元相比增加0.04万元，增幅2.03%。增加的主要原因为医保基数调整经费相应增加。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.32万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。与上年25.14万元相比增加0.18万元，增幅0.72%。增加主要原因为医保基数调整经费相应增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出753.92万元（其中：基本支出753.92万元，项目支出0万元）。与上年926.81万元相比减少172.89万元，减幅为18.65%，减少的主要原因为2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

商品和服务支出98.70万元（其中：基本支出88.70万元，项目支出10万元）。与上年91万元相比增加7.7万元，增幅8.46%，增加的主要原因是项目支出增加了法律顾问经费。

对个人和家庭的补助156.31万元（其中：基本支出156.31万元，项目支出0万元）。与上年151.92万元相比增加了4.39万元，增幅为2.88%，增加的主要原因为离退休人员正常调资，经费相应增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金14.24万元。其中：支出类型基本支出，数量3，金额14.24万元，政府采购方式部门集中采购，资金来源为本级财力。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1008.93万元。其中，本级财力安排收入1008.93万元。与上年1169.73万元相比减少160.80万元，减幅为13.75%，变动主要原因为2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

2019年部门预算总支出 1008.93万元。本级财力安排支出 1008.93万元，其中，基本支出998.93万元，项目支出10万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为1008.93万元，较上年减少160.80万元，减幅为13.75%。变动主要原因为2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为998.93万元，较上年1169.73万元减少170.80万元，减幅为14.60%。变动主要原因为2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为10万元，较上年增加10万元增幅为100%，增加的主要原因为今年新增法律顾问经费预算项目支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市人民政府办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额115万元，其中，因公出国（境）费支出10万元，公务用车购置及运行维护费支出70万元，公务接待费支出35万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少5万元，减少的主要原因是：严格执行厉行节约，压缩经费开支。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市人民政府办公室因公出国（境）费预算数10万元，比2018年预算增加0元。增减变动主要原因分析：无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市人民政府办公室公务用车购置及运行维护费预算数70万元。其中：购置费0元，比2018年预算增加0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费70万元比2018年预算增加0万元，增减变动主要原因分析：无变动。

（三）公务接待费

2019年个旧市人民政府办公室公务接待费预算数35万元，比2018年预算减少5万元，减少的主要原因是：严格执行厉行节约，压缩经费开支。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市人民政府办公室2019年机关运行经费财政拨款预算88.70万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年91万元相比减少2.3万元，减幅2.52%，减少的主要原因财政供养人员减少，经费相应减少。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市人民政府办公室国有资产总额496.92万元，其中：流动资产163.95万元，固定资产332.97万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

个旧市人民政府办公室按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，高度重视预算绩效管理工作，严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位资金支出项目实施了监控，以确保资金使用合理、管理规范；2019年预算执行过程中，将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市人民政府办公室2019年本级项目支出共有1项，安排项目资金10万元，其中：法律顾问经费项目安排10万元，一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，三级指标：社会效益指标，指标值10.00万元，绩效指标值设定依据及数据来源：为政府依法决策、依法行政提供优质的法律服务。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市人民政府办公室2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100443400111