个旧市人民政府城区街道办事处2019年部门预算

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个旧市人民政府城区街道办事处2019年部门预算

个旧市人民政府城区街道办事处2019年部门预算公开目录

第一部分 个旧市人民政府城区街道办事处2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市人民政府城区街道办事处2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市人民政府城区街道办事处2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市人民政府城区街道办事处是市政府的派出机构，属政府机关行政职能部门。行使街道人民政府的职能。

2018年末单位在编的在职人员有24人，其中：党政机关公务员员17人，行政工勤人员2人，事业人员5人。离休人员2人；退休人员28人。在2018年中调入人员6人，调出5人，退休1人。

（二）机构设置情况

独立核算行政单位共 1个，三个财政全额拨款事业单位，个旧市城区老年服务中心，个旧市城区文化站，个旧市城区居民最低生活保障管理站。

（三）重点工作概述

当年取得的主要事业成效。

1.深入学习宣传和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。

一是以理论学习中心组学习、讲党课、专题培训等方式，组织街道社区党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想主题、历史地位和丰富内涵，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到始终坚持同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决拥护上级各项决策部署和决议决定，始终保持思想上、政治上的清醒和坚定，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是充分利用社区贴近群众的优势，以黑板报、宣传栏、组织宣讲团宣讲、印发学习手册、“我居个旧”微信公众号等方式，开展内容丰富、通俗易懂的宣传教育活动，真正使习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进入千家万户、扎根党员干部和各族群众心中。三是以推进“两学一做”制度化常态化工作紧密结合，以“三会一课”为载体，组织广大党员开展了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神专题学习，引导广大党员自觉学习，主动学习，认真做好学习笔记、撰写心得体会，做到学深悟透、入脑入心。

2.聚焦主责主业，着力推进城市党建向优发展。

一是探索城市基层党建“三大、两特、一流、零公里服务”的“3210”新路子，即“构建大党建、大党委、大基地格局，打造特色党支部和特色化管理体系，建立异地流动党支部，开展零公里服务”。把基层组织政治摆在首位，以提升组织力为重点，把街道社区基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。二是探索党建管理“网格化”模式，充分发挥在职党员进社区、党员志愿者及与辖区单位共驻共建作用，汇聚社区内各行各业的党员致力于社区服务。社区“大党委”从无到有，从有到强，云锡炼厂、三0八队、云锡机厂三个社区“大党委”逐渐向规范化、程序化、特色化发展，并开设了“炼厂社区荣誉展室”等特色项目，加强党组织战斗堡垒作用。党建大基地项目建设主体工程预计于年内完工。三是组建了“善爱”“红心”“星火”“俏夕阳”“墨香”5个功能型特色党支部，有效提高党组织活动的质量和服务群众的水平。在流动党员相对集中的上海、昆明等地建立了10个异地流动党员党支部，加强对1034名流动党员的管理，实现党员教育管理全覆盖。四是强化党员教育管理，抓好党支部规范化建设，抓实“三会一课”学习教育，加大党员教育培训管理力度，组织好“千堂党课进基层”、“万名党员进党校”及党员冬春训、“云岭先锋”夜校学习活动。大力开展党员信教排查、签订党员不能信教承诺书，把全面从严治党要求落实到每个党支部、每名党员，不断厚植党执政的群众基础。五是不断延伸党组织触角，采取单独组建或联合组建的方式成立46家“两新”党组织。六是做好党员发展工作严格执行发展党员5阶段25步骤要求，注重从社区干部、返乡毕业生、经商人员、“两新”组织负责人等群体中发展党员。今年发展党员7人，递交入党申请书42人。

 二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制17人，工勤人员2人事业编制5人。其中：财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 30人，其中：离休2人，退休 28人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1198.99万元，其中：一般公共预算财政拨款1198.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少67.62万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1198.99万元，其中:本年收入1198.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1198.99万元（本级财力1198.88万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少67.61万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1198.99万元。财政拨款安排支出 1198.99万元，其中，基本支出1198.99万元，项目支出0万元。与上年相比减少67.61万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1、一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务130万元，主要用于社区党组织服务群众专项经费，与上年相比无增减。    

2.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出19.24万元，主要用于在职人员工资，与上年相比减少15.46万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

3. 社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出38万元，主要用于社区人员工资及在职老年服务中心人员工资，与上年相比增加38万元，变动原因主要是2019年科目调整，将原社会保障和就业支出-老龄事务调整为社会保障和就业支出-其他民政管理事务支出。

4.社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设619.36万元，主要用于社区办公经费，与上年相比增加40.32万元，变动情况主要是社区人员经费增加。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休113.46万元，主要用于退休人员经费，与上年相比减少0.53万元，主要是退休人员减少1人，导致退休经费减少。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.38万元，主要用于在职人员养老保险缴费，与上年相比减少2.7万元，主要是退休人员减少2人。

 7.卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构11.63万元，主要用于计生办在职人员工资，与上年相比减少2.7万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.5万元，主要用于在职公务员人员医保，与上年相比减少1.21万元，主要是人员变动、医保调整。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.6万元，主要用于在职事业单位人员医保，与上年相比减少减少0.57万元，主要是人员变动、医保调整。

 10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.09万元，主要用于公务员医疗补助，与上年相比减少0.64万元，变动情况是人员变动、医保调整。

11.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行205.73万元，主要用于行政办公经费，与上年相比减少77.07万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 工资福利支出293.32万元（其中：基本支出293.32万元，项目支出0万元）主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），与上年相比减少107.09万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

      商品和服务支出326.23万元（其中：基本支出326.23万元，项目支出0万元）。主要用于一般公用经费，公务用车运行维护费支出，与上年相比减少0.3万元，变动情况厉行节约，办公经费减少。

   个人和家庭的补助支出579.44万元，主要用于社区人员工资及临聘人员工资，与上年相比增加39.78万元，变动情况社区工作人员工资增加。

 五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力安排。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1198.99万元。其中，本级财力安排收入1198.99万元。与上年相比减少67.61万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

2019年部门预算总支出 1198.99万元。本级财力安排支出 1198.99万元，其中，基本支出1198.99万元，项目支出0万元，与上年相比减少67.61万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为1198.99万元，较上年减少67.61万元，减幅为5.6%。主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明2019年预算批复基本支出为1198.98万元，较上年减少67.61万元，减幅为5.6%。主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年增加0万元。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

城区办2019年财政拨款“三公”经费预算总额15.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，公务接待费支出12万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元，与上年相同。

（一）因公出国（境）费

2019年城区办因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。与上年相同。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年城区办公务用车购置及运行维护费预算数1.21万元。其中：购置费0万元，和2018年预算增加0万元，和上年数相等；运行维护费0.6万元，比2018年预算增加0元，和上年数相等，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年城区办公务接待费预算数12万元，比2018年预算增加/减少0万元，和上年预算数相同。

九、部门政府购买服务情况说明

此项未进行预算。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

城区办2019年机关运行经费财政拨款预算326.22万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费307.62万元 ，培训费0.43万元、委托业务费16.96万元、公务用车运行维护费及其他费用1.21万元。与上年相比减少0.31万元，主要原因培训费减少。

（二）国有资产占用情况

截至2019年3月25日，城区办国有资产总额2177.86万元，其中：流动资产1074.46万元，固定资产1103.4万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

个旧市人民政府城区办按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧人民政府城区街道办事处2019年项目支出共有0项，安排项目资金0万元

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分城区办2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100455600111