个旧市市场监督管理局2019年部门预算

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个旧市市场监督管理局

2019年部门预算

个旧市市场监督管理局2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市市场监督管理局2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市市场监督管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市市场监督管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策，负责市场监督管理和行政执法工作。                                                         

2、组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

3、承担食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全综合协调工作；组织拟订并协调推进食品安全规划；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息；承担食品生产、食品流通及餐饮服务环节食品的安全监督管理职责。

4、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品行政监督和技术监督；监督实施药品、医疗器械、化妆品研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；依法查处药品、医疗器械、化妆品违法违规行为；监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准；负责开展药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度。

5、负责各类市场主体的监督管理工作，组织实施各类企业、农民专业合作社、个体工商户年度报告和企业信用信息公示，建立市场主体信用监管体系；依法开展企业信息公示工作，推动建立企业经营异常目录和市场主体“黑名单”制度职责；拟定促进个体私营经济发展的政策措施。

6、负责市场交易、网络商品交易及有关服务行为的监督管理工作，对经纪人、经纪机构、经纪活动和拍卖行为进行监督；实施合同行政监管；办理动产抵押物登记；承担商品交易市场信用分类监督管理工作。

7、负责商标监督管理工作，推进商标战略实施，组织推荐国家驰名商标和省著名商标以及州知名商标；查处商标侵权行为，保护商标专用权；负责地理标志证明商标日常监督管理工作。

8、指导广告业发展，对广告活动进行监督管理，对户外广告进行审批。

9、负责质量监督管理工作。组织制定并实施提高质量发展水平的规划、政策和措施。负责推进质量兴市和名牌发展战略，建立质量分析制度。负责工业产品及食品相关产品证后监管工作，负责产品质量安全监督管理。

10、负责标准化管理工作。组织推进标准化发展战略；开展企业产品标准备案管理工作；推动采用国际标准和国外先进标准；推进开展各级各类标准化示范试点项目。组织推动和监管国家标准、行业标准、地方标准的贯彻实施；开展地理标志产品保护工作；承担组织机构代码、商品条码的管理工作。

11、负责管理计量认证认可工作。推行国家法定计量单位和计量制度，组织建立和管理社会公用计量标准，依法管理量值传递和溯源，负责计量器具生产、使用的监督管理，规范监督商品计量和市场计量行为，开展能源计量监督检查。负责认证认可活动的监督管理。对向社会出具公证数据的各类检测机构进行监督管理。

12、负责《特种设备目录》中的特种设备安全监察工作。负责特种设备开工告知和使用登记工作；负责特种设备作业人员的监督管理；负责对特种设备生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查；负责特种设备事故的上报和协助调查处理；负责特种设备统计工作；负责特种设备节能监管，开展特种设备安全检查。

13、依法开展经营行为规范、消费教育引导和消费者权益保护体系建设工作，承担消费者权益保护责任，组织开展指导服务领域消费维权工作；查处侵犯消费者权益案件；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。承担12315、12365、12331电话和网络申诉举报处理工作。

14、承担市人民政府食品安全委员会的日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促乡镇人民政府（区、办事处）和市级有关部门履行食品安全监督管理职责。

15、负责除上述职能职责外法律法规赋予市场监督管理局的其他职能职责。

16、承担行业安全生产监督管理的职责。

17、领导和管理所属、直属和派出机构的工作；指导与本局业务有关的社会团体工作。

18、承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，个旧市市场监督管理局设有：

1、内设机构16个：（1）办公室（2）人事教育监察科（3）计划财务科（4）政策法规科（5）行政服务监管科

（6）反不正当竞争执法科（7）市场规范监管科（8）质量与商标广告监管科（9）消费者权益保护科（10）信息网络监管科（11）标准化计量认证认可科（12）特种设备安全监察科（13）食品安全协调科（14）食品生产监管科（15）食品经营监管科（16）药品医疗器械和化妆品监管科

2、另设：申（投）诉举报中心

3、其他事项：

（1）承担个旧市人民政府食品安全委员会及其办公室工作任务；

（2）个旧市市场监督管理局下设：个旧市市场监督管理行政执法大队、个旧市食品药品检验中心、个旧市网络市场监管信息中心。

（3）按乡镇（街道）行政区划设置城区、锡城、鸡街、大屯、老厂、卡房、蔓耗、沙甸、贾沙、保和10个市场监督管理所，为个旧市市场监督管理局派出机构。

（三）重点工作概述

2019年，个旧市市场监督管理局将在市委、市政府的正确领导和州市场监督管理局的指导下，紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真落实上级部门各项工作部署，以服务发展和强化监管为主线，理清工作思路，创新工作机制，在抓规范、保安全、促发展上实现新作为、取得新业绩。

1、贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策，负责市场监督管理和行政执法工作。                                                        

2、组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

3、承担食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全综合协调工作；组织拟订并协调推进食品安全规划；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息；承担食品生产、食品流通及餐饮服务环节食品的安全监督管理职责。

4、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品行政监督和技术监督；监督实施药品、医疗器械、化妆品研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；依法查处药品、医疗器械、化妆品违法违规行为；监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准；负责开展药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度。

5、负责各类市场主体的监督管理工作，组织实施各类企业、农民专业合作社、个体工商户年度报告和企业信用信息公示，建立市场主体信用监管体系；依法开展企业信息公示工作，推动建立企业经营异常目录和市场主体“黑名单”制度职责；拟定促进个体私营经济发展的政策措施。

6、负责市场交易、网络商品交易及有关服务行为的监督管理工作，对经纪人、经纪机构、经纪活动和拍卖行为进行监督；实施合同行政监管；办理动产抵押物登记；承担商品交易市场信用分类监督管理工作。

7、负责商标监督管理工作，推进商标战略实施，组织推荐国家驰名商标和省著名商标以及州知名商标；查处商标侵权行为，保护商标专用权；负责地理标志证明商标日常监督管理工作。

8、指导广告业发展，对广告活动进行监督管理，对户外广告进行审批。

9、负责质量监督管理工作。组织制定并实施提高质量发展水平的规划、政策和措施。负责推进质量兴市和名牌发展战略，建立质量分析制度。负责工业产品及食品相关产品证后监管工作，负责产品质量安全监督管理。

10、负责标准化管理工作。组织推进标准化发展战略；开展企业产品标准备案管理工作；推动采用国际标准和国外先进标准；推进开展各级各类标准化示范试点项目。组织推动和监管国家标准、行业标准、地方标准的贯彻实施；开展地理标志产品保护工作；承担组织机构代码、商品条码的管理工作。

11、负责管理计量认证认可工作。推行国家法定计量单位和计量制度，组织建立和管理社会公用计量标准，依法管理量值传递和溯源，负责计量器具生产、使用的监督管理，规范监督商品计量和市场计量行为，开展能源计量监督检查。负责认证认可活动的监督管理。对向社会出具公证数据的各类检测机构进行监督管理。

12、负责《特种设备目录》中的特种设备安全监察工作。负责特种设备开工告知和使用登记工作；负责特种设备作业人员的监督管理；负责对特种设备生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查；负责特种设备事故的上报和协助调查处理；负责特种设备统计工作；负责特种设备节能监管，开展特种设备安全检查。

13、依法开展经营行为规范、消费教育引导和消费者权益保护体系建设工作，承担消费者权益保护责任，组织开展指导服务领域消费维权工作；查处侵犯消费者权益案件；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。承担12315、12365、12331电话和网络申诉举报处理工作。

14、承担市人民政府食品安全委员会的日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促乡镇人民政府（区、办事处）和市级有关部门履行食品安全监督管理职责。

15、负责除上述职能职责外法律法规赋予市场监督管理局的其他职能职责。

16、承担行业安全生产监督管理的职责。

17、领导和管理所属、直属和派出机构的工作；指导与本局业务有关的社会团体工作。

18、承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制137人，其中：行政编制 114人，事业编制23人。在职实有113人，其中：财政全供养 113人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 114人，其中：离休 0人，退休 114人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1996.99万元，其中：一般公共预算财政拨款1996.99万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。与上年相比减少368.07万元，减幅15.56%。增减变动情况：

1、一般公共服务支出—市场监督管理事务—行政运行，2019年部门财务收入1152.94万元，较上年减少382.94万元，减幅24.93%。主要原因为本年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算；单位人员存在变动（行政机关人员在职转退休8人，调入3人，新招录用1人，人员实际减少4人）。

2、一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行，2019年部门财务收入178.50万元，较上年减少7.09万元，减幅3.82%。主要原因为单位事业人员在职转退休1人。

3、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休，2019年部门财务收入307.34万元，较上年增加22.37万元，增幅7.85%。主要原因为单位行政机关人员在职转退休8人。

4、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休，2019年部门财务收入55.89万元，较上年增加3.30万元，增幅6.27%。主要原因为单位事业人员在职转退休1人。

5、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年部门财务收入157.08万元，较上年减少2.05万元，减幅1.29%。主要原因为单位行政机关人员在职转退休8人、事业人员在职转退休1人。

6、卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗，2019年部门财务收入74.42万元，较上年减少2.32万元，减幅3.02%。主要原因为单位行政机关人员在职转退休8人。

7、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗，2019年部门财务收入14.84万元，较上年减少0.34万元，减幅2.24%。主要原因为单位事业人员在职转退休1人。

8、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助，2019年部门财务收入55.98万元，较上年减少1.00万元，减幅1.76%。主要原因为单位行政机关人员在职转退休8人。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1996.99万元，其中:本年收入1996.99万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1996.99万元（本级财力1996.99万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年相比减少368.07万元，增减变动情况：

1、一般公共服务支出—市场监督管理事务—行政运行，2019年部门财政拨款收入1152.94万元，较上年减少382.94万元，减幅24.93%。主要原因为本年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算；单位人员存在变动（行政机关人员在职转退休8人，调入3人，新招录用1人，人员实际减少4人）。

2、一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行，2019年部门财务收入178.50万元，较上年减少7.09万元，减幅3.82%。主要原因为单位事业人员在职转退休1人。

3、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休，2019年部门财务收入307.34万元，较上年增加22.37万元，增幅7.85%。主要原因为单位行政机关人员在职转退休8人。

4、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休，2019年部门财务收入55.89万元，较上年增加3.30万元，增幅6.27%。主要原因为单位事业人员在职转退休1人。

5、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年部门财务收入157.08万元，较上年减少2.05万元，减幅1.29%。主要原因为单位行政机关人员在职转退休8人、事业人员在职转退休1人。

6、卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗，2019年部门财务收入74.42万元，较上年减少2.32万元，减幅3.02%。主要原因为单位行政机关人员在职转退休8人。

7、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗，2019年部门财务收入14.84万元，较上年减少0.34万元，减幅2.24%。主要原因为单位事业人员在职转退休1人。

8、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助，2019年部门财务收入55.98万元，较上年减少1.00万元，减幅1.76%。主要原因为单位行政机关人员在职转退休8人。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1996.99万元。财政拨款安排支出 1996.99万元，其中，基本支出1996.99万元，项目支出0.00万元。与上年相比减少368.07万元。增减变动情况：

1、一般公共服务支出—市场监督管理事务—行政运行，2019年部门预算支出1152.94万元，较上年减少382.94万元，减幅24.93%。主要原因为本年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算；单位人员存在变动（行政机关人员在职转退休8人，调入3人，新招录用1人，人员实际减少4人）。

2、一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行，2019年部门财务收入178.50万元，较上年减少7.09万元，减幅3.82%。主要原因为单位事业人员在职转退休1人。

3、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休，2019年部门财务收入307.34万元，较上年增加22.37万元，增幅7.85%。主要原因为单位行政机关人员在职转退休8人。

4、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休，2019年部门财务收入55.89万元，较上年增加3.30万元，增幅6.27%。主要原因为单位事业人员在职转退休1人。

5、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年部门财务收入157.08万元，较上年减少2.05万元，减幅1.29%。主要原因为单位行政机关人员在职转退休8人、事业人员在职转退休1人。

6、卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗，2019年部门财务收入74.42万元，较上年减少2.32万元，减幅3.02%。主要原因为单位行政机关人员在职转退休8人。

7、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗，2019年部门财务收入14.84万元，较上年减少0.34万元，减幅2.24%。主要原因为单位事业人员在职转退休1人。

8、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助，2019年部门财务收入55.98万元，较上年减少1.00万元，减幅1.76%。主要原因为单位行政机关人员在职转退休8人。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出—市场监督管理事务—行政运行1152.94万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；与上年相比减少财政拨款支出382.94万元，减幅24.93%。主要原因为本年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算；单位人员存在变动（行政机关人员在职转退休8人，调入3人，新招录用1人，人员实际减少4人）。

2、一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行178.50万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；与上年相比减少财政拨款支出7.09万元，减幅3.82%。主要原因为单位事业人员在职转退休1人。

3、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休307.34万元，主要用于行政单位离退休人员工资；与上年相比减少财政拨款支出22.37万元，增幅7.85%。主要原因为单位行政机关人员在职转退休8人。

4、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休55.89万元，主要用于事业单位离退休人员工资；与上年相比增加财政拨款支出3.30万元，增幅6.27%。主要原因为单位事业人员在职转退休1人。

5、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出157.08万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；与上年相比减少财政拨款支出2.05万元，减幅1.29%。主要原因为单位行政机关人员在职转退休8人、事业人员在职转退休1人。

6、卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗74.42万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；与上年相比减少财政拨款支出2.32万元，减幅3.02%。主要原因为单位行政机关人员在职转退休8人。

7、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗14.84万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；与上年相比减少财政拨款支出0.34万元，减幅2.24%。主要原因为单位事业人员在职转退休1人。

8、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助55.98万元，主要用于公务员医疗补助支出。与上年相比减少财政拨款1.00万元，减幅1.76%。主要原因为单位行政机关人员在职转退休8人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1483.88万元（其中：基本支出1483.89万元，项目支出0.00万元）。与上年相比减少财政拨款支出387.54万元，减幅20.71%。。主要原因为本年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算；单位人员存在变动（行政机关人员在职转退休8人，调入3人，新招录用1人，人员实际减少4人），减少了工资福利支出。

商品和服务支出153.78万元（其中：基本支出153.78万元，项目支出0万元）。与上年相比减少5.81万元，减幅3.64%。。主要原因为本年单位人员存在变动（行政机关人员在职转退休8人，调入3人，新招录用1人，人员实际减少4人），减少了商品服务支出。

对个人和家庭的补助359.32万元（其中：基本支出359.32万元，项目支出0万元）。与上年相比增加25.28万元，增幅7.57%。主要原因为单位行政机关人员在职转退休8人、事业人员在职转退休1人，增加了对个人和家庭的补助支出。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无增减变动情况。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

本年度未编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1996.99万元。其中，本级财力安排收入1996.99万元。与上年相比减少368.07万元，增减变动情况：

1、一般公共服务支出—市场监督管理事务—行政运行  2019年部门财政拨款收入1152.94万元，较上年减少382.94万元，减幅24.93%。主要原因为本年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算；单位人员存在变动（行政机关人员在职转退休8人，调入3人，新招录用1人，人员实际减少4人）。

2、一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行，2019年部门财务收入178.50万元，较上年减少7.09万元，减幅3.82%。主要原因为单位事业人员在职转退休1人。

3、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休，2019年部门财务收入307.34万元，较上年增加22.37万元，增幅7.85%。主要原因为单位行政机关人员在职转退休8人。

4、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休，2019年部门财务收入55.89万元，较上年增加3.30万元，增幅6.27%。主要原因为单位事业人员在职转退休1人。

5、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年部门财务收入157.08万元，较上年减少2.05万元，减幅1.29%。主要原因为单位行政机关人员在职转退休8人、事业人员在职转退休1人。

6、卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗    2019年部门财务收入74.42万元，较上年减少2.32万元，减幅3.02%。主要原因为单位行政机关人员在职转退休8人。

7、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗    2019年部门财务收入14.84万元，较上年减少0.34万元，减幅2.24%。主要原因为单位事业人员在职转退休1人。

8、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助  2019年部门财务收入55.98万元，较上年减少1.00万元，减幅1.76%。主要原因为单位行政机关人员在职转退休8人。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为1996.99万元，较上年减少368.07万元，减幅为15.56%。变动的主要原因为本年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算；本年度人员存变动（在职转退休9人，其他单位调入3人，新招录用1人，在职人员增减实际减少5人）。减少了工资津补贴、奖金、培训费、绩效工资、养老保险经费、医疗保险费等预算收入。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为1996.99万元，较上年减少368.07万元，减幅为15.56%。变动的主要原因为本年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算；本年度人员存变动（在职转退休9人，其他单位调入3人，新招录用1人，在职人员增减实际减少5人）。减少了工资津补贴、奖金、培训费、绩效工资、养老保险经费、医疗保险费等预算收入。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。无变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市市场监督管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额66万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出48万元，公务接待费支出18万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少4万元，减少的主要原因是：贯彻执行厉行节约政策，节约经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市市场监督管理局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市市场监督管理局公务用车购置及运行维护费预算数48万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，无增减变动；运行维护费48万元，比2018年预算增减少2万元，增减变动主要原因分析：贯彻执行厉行节约政策，节约经费支出，主要用于保障各项监督管理工作，市场监管、食品药品监管、特种设备监管等执法工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市市场监督管理局公务接待费预算数18万元，比2018年预算减少2万元，主要用于各项监督管理工作产生的公务接待支出。增减变动主要原因分析：贯彻执行厉行节约政策，节约经费支出，主要用于各项监督管理工作产生的接待支出。

九、部门政府购买服务情况说明

无

个旧市市场监督管理局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市市场监督管理局2019年机关运行经费财政拨款预算153.78万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况减少5.81万元，减幅3.64%。变动的主要原因就是本年度在职转退休9人，其他单位调入3人，新招录用1人，在职人员增减实际减少5人，减少了办公费、培训费等机关运行经费财政预算拨款。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市市场监督管理局国有资产总额1776.62万元，其中：流动资产201.78万元，固定资产1574.84万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

个旧市市场监督管理局以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标管理为导向，以财政支出绩效跟踪、绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，着力构建贯穿预算编制、预算执行、绩效跟踪、决算、预算绩效评价、结果应用等全过程的预算绩效管理工作机制，积极推进财政资金预算绩效管理规范化。按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。进一步增强绩效管理理念和绩效目标导向观念，以高度的责任感做好本部门预算绩效管理各项工作，切实提升项目绩效管理水平和财政资金的使用效益。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

个旧市市场监督管理局2019年本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，无绩效指标值设定依据及数据来源。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市市场监督管理局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100441400111