中国共产党个旧市委员会老干部局2019年部门预算

监督索引号53250100328700000

中国共产党个旧市委员会老干部局

2019年部门预算

中国共产党个旧市委员会老干部局

2019年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党个旧市委员会2019年部门预算编制说明

第二部分中国共产党个旧市委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 中国共产党个旧市委员会老干部局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党个旧市委员会老干部局的基本任务是宣传贯彻中央有关老干部工作的方针政策，管理老干部的安置、服务工作。制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究。抓好老干部政治、生活待遇的落实。

（二）机构设置情况

中国共产党个旧市委员会老干部局设有：生活待遇科、办公室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍。2019年，在州委老干部局的精心指导和市委、市政府的正确领导下，个旧市委老干部局坚持以中国特色社会主义理论体系为指导，以为党的事业增添正能量为统领，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和在云南考察工作时的重要讲话及党的十九大精神，紧紧围绕“四个战略”布局，以全面落实老干部的政治生活待遇为主线，以落实中办、国办《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》为主要任务，围绕中心、服务大局，着力研究和解决老干部工作中遇到的重点难点问题，紧紧围绕红河州“融入滇中、联动南北、开放发展”三大战略总体发展思路，以全面建成小康社会为目标，以资源型城市转型为主线，为“诗意个旧，人文锡都”，实现个旧跨越发展作出了积极的努力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 5人，事业编制6人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 45人，其中：离休 33人，退休 12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 515.17万元，其中：一般公共预算财政拨款515.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少了54.33万元，主要原因是代管企业离休干部的减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 515.17万元，其中:本年收入517.17万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款515.17万元（本级财力515.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少54.33万元，主要原因是代管企业离休干部的减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 515.17万元。财政拨款安排支出515.17万元，其中，基本支出490.13万元，项目支出25.04万元。与上年相比减少了54.33万元，主要原因是代管企业离休干部的减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休37.28万元，主要用于退休费及退休人员公务费的支出，与上年相比无增减变动。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-离退休人员管理机构139.60万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出106.31万元（包含基本工资39.30万元、津贴补贴39.55万元、绩效工资15.16万元、奖金3.21万元、住房公积金9.09万元）；商品和服务支出33.29万元（包含一般公用经费：办公费7.67万元、水费0.3万元、电费0.4万元、物管费1.5万元、培训费0.2万元、福利费0.33万元、工会经费0.73万元、公务交通补贴4.38万元、公务用车租车费0.44万元、其他商品和服务支出17.34万元）。与上年相比增加了15.01万元，主要原因是人员增加、项目支出的增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.15万元，与上年相比增加了2.49万元，主要原因是养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出308.95万元，与上年相比减少了73.52万元，主要原因是代管企业离休干部的减少。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.23万元，与上年相比增加了0.97万元，主要原因是行政人员增加和医疗保险缴费基数调整。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.43万元，与上年相比增加了0.22万元，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.53万元，与上年相比增加了0.5万元，主要原因是人员增加、医疗保险缴费基数调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出135.66万元（其中：基本支出135.66万元，项目支出0万元）。与上年相比减少7.13万元，主要原因是绩效考核奖励由财政代编，未纳入部门预算。

商品和服务支出42.49万元（其中：基本支出17.45万元，项目支出25.04万元）。与上年相比增加了24.69万元，主要是因为项目支出的增加。

对个人和家庭的补助337.02万元（其中：基本支出337.02万元，项目支出0万元）。与上年相比减少了71.89万元，主要原因是代管企业离休干部的减少。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金3.3万元。其中：支出类型基本支出，数量3，金额3.3，政府采购方式自行采购，资金来源为：公共财政预算本级财力安排。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入515.17万元。其中，本级财力安排收入515.17万元。上年相比减少了54.33万元，主要原因是代管企业离休干部的减少。

2019年部门预算总支出 515.17万元。本级财力安排支出 515.17万元，其中，基本支出490.13万元，项目支出25.04万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为515.17万元，较上年减少54.33万元，减幅为9.54%。变动主要原因如下：

1、代管企业离休干部人数减少；

2、绩效考核奖励由财政代编，未纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为490.13万元，较上年减少54.33万元，减幅为13.94%。变动主要原因如下：

1、代管企业离休干部人数减少；

2、绩效考核奖励由财政代编，未纳入部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为25.04万元，较上年增加25.04万元，增幅为100%。变动主要原因如下：2019年我局增加了项目支出预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中国共产党个旧市委员会老干部局2019年财政拨款“三公”经费预算总额9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出9万元。与2018年预算数相比无增减变动。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元。与2018年预算数相比无增减变动。

（一）因公出国（境）费

2019年中国共产党个旧市委员会老干部局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。与2018年预算数相比无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年中国共产党个旧市委员会老干部局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元。与2018年预算数相比无增减变动。

（三）公务接待费

2019年中国共产党个旧市委员会老干部局公务接待费预算数9万元，比2018年预算增加/减少0万元，主要用于日常公务接待。与2018年预算数相比无增减变动。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

中国共产党个旧市委员会老干部局2019年机关运行经费财政拨款预算33.29万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费7.67万元、水费0.3万元、电费0.4万元、物管费1.5万元、培训费0.2万元、福利费0.33万元、工会经费0.73万元、公务交通补贴4.38万元、公务用车租车费0.44万元、其他商品和服务支出17.34万元。与上年相比增加15.49万元，主要原因是2019年我局项目预算支出增加，导致其他和服务支出增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党个旧市委员会老干部局国有资产总额81.95万元，其中：流动资产61.30万元，固定资产20.65万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（本级）

中国共产党个旧市委员会老干部局2019年本级项目支出共有12项，安排项目资金25.04万元，其中：离休老干部情况通报服务工作经费项目安排2.4万元，一级指标，指标值满意；老干部乒乓球协会经费项目安排0.2万元，一级指标，指标值满意；

老干部集邮协会经费项目安排0.5万元，一级指标，指标值满意；

个旧老年诗书画协会活动经费项目安排4.0万元，一级指标，指标值满意；市委批示征订个旧时讯费用项目安排2.2万元，一级指标，指标值满意；党旗制作经费项目安排0.2万元，一级指标，指标值满意；老干部室水电费项目安排0.7万元，一级指标，指标值满意；老干部艺术团经费项目安排0.5万元，一级指标，指标值满意；市委春节等重大节日慰问离休干部经费项目安排7.34万元，一级指标，指标值满意；延安精神会经费项目安排5.0万元，一级指标，指标值满意；老干部报刊经费项目安排0.5万元，一级指标，指标值满意；老干部活动室物管费项目安排1.5万元，一级指标，指标值满意。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 中国共产党个旧市委员会老干部局

2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100328700111