个旧市环境保护局2019年部门预算

监督索引号53250100746700000

个旧市环境保护局

2019年部门预算

个旧市环境保护局2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市环境保护局2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市环境保护局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市环境保护局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责贯彻环境保护政策，执行环境保护制度。组织编制环境功能区划，拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

2、负责环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调处置环境突发事件的应急、预警工作，解决环境污染纠纷。

3、承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责核查各乡镇污染物减排任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。

4、负责编制环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织、实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划。配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。编制排污费征收计划并组织实施。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的职责。受个旧市人民政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见，组织对有关规划环境影响评价进行审查，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

6、负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作，组织开展环境保护执法检查。对污染治理设施的运行管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。       

7、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作。协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作，协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护和生物物种资源保护工作。

8、负责核安全、辐射安全、放射性废物监督管理。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿工、矿产资源开发利用中的污染防治。对材料的管制和民用核安全设备设施监督管理。

9、负责环境统计、监测和信息发布。执行环境监测制度和规范。组织建设和管理环境监测网和环境信息网。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警。定期发布城市环境质量状况。

10、组织环境保护科技发展、科学研究和技术工程示范，指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

11、负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。

12、负责环境保护行业安全生产监督管理工作。

13、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，个旧市环境保护局机关设6个内设机构。

1、办公室

负责机关日常文电收发、会务承办、档案管理、文秘事务、保密、督察、督办等工作。承担机关和直属单位的机构编制、人事工作；承担环境保护机构的队伍建设，组织协调环境保护系统业务培训工作；承担环境保护部门领导干部双重管理的有关工作，负责机关和直属单位的离退休人员工作；承担机关基本建设、政府采购管理工作。

2、污染防治科

拟订有关污染防治规划并组织实施；监督管理集中式饮用水水源地环境保护工作；污染源限期治理工作；指导全市企业申报和使用污染防治专项资金；负责全市重金属污染防治工作；监督管理固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物及机动车尾气等污染防治负责全市危险废物收集许可证、医疗废物经营许可证、危险废物转移许可证及转移联单管理工作；负责核安全、辐射环境安全、放射性废物的监督管理工作。

3、环境影响评价科

组织协调建设项目的环境影响评价工作；负责审批县（市）级权限范围内建设项目环境影响评价文件、建设项目竣工环境保护验收。

4、自然保护科

组织编制生态保护规划；监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作；对生态环境有影响的自然资源开发利用活动进行监督；组织指导城乡环境综合整治工作；指导生态示范创建与生态农业建设；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护和生物物种资源保护工作。

5、总量科

监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；提出总量控制计划；承担重点企业强制性清洁生产审核工作；协调开展主要污染物减排工作；参与指导和推动循环经济清洁生产与环保产业发展。

6、宣传教育法规科

负责局内规范性文件的审核和法律文书的管理工作；负责政务公开、安全等工作；承担七彩云南生态红河精品个旧保护行动领导小组办公室的具体工作。承担环境保护行政处罚的事前审查、事后监督和行政复议、应诉工作；牵头调解重大环境污染纠纷；拟订并指导实施环境保护宣传、教育、培训的规划、计划；组织开展生态文明建设的宣传教育工作；指导绿色创建工作。负责环境保护行业安全生产管理工作。

（三）重点工作概述

党的十九大以来，我局在个旧市委、市政府的坚强领导下，学习领会习近平生态文明思想，不断提高政治站位，坚决贯彻落实关于生态文明建设和环境保护的重大决策部署，以中央环境保护督察及“回头看”反馈问题整改为契机，认真落实生态环境保护党政同责，一岗双责，不断提高思想自觉和政治自觉，坚决扛起生态文明建设的政治责任。主要有以下成绩：

1、重金属污染防治工作情况

（1）强化污染源头治理，对全市涉重金属企业开展全面排查，制定《个旧市重点重金属减排计划（2018—2020年）》，确保达到2020年重点重金属污染物排放量比2013年削减15%以上的目标。实施个旧市冶炼废渣调查及分类风险管控项目，目前调查工作基本完成。开展土壤污染综合防治先行区试点建设，目前已编制完成实施方案并上报省环保厅。以遏制增量，消除存量为目标，持续推进重金属污染防治重点工程建设。编制了《个旧市重金属污染综合防治“十三五”规划》，完成冲坡哨片区工业“三废”集中处置场工程、黑冲河重金属污染综合治理工程建设，加快推进鸡街镇工业废渣集中处置场工程工程。

（2）严守生态环境保护红线，严把建设项目准入关，坚持不符合产业政策的一律不批，不符合环保要求的一律不批，新增重金属排放的一律不批。持续加大环境执法力度，建立健全污染源日常监管领域“双随机、一公开”工作机制和制度措施，加强行政执法和刑事司法衔接，开展环境监测、监察联动，严惩各类生态环境违法行为，保持打击环境违法行为的高压态势。截至目前，全市已淘汰拆除炼铅鼓风炉43座，剩余16座，关停淘汰选矿企业269家。行政处罚各类环境违法行为36件，处罚金318余万元，移送公安机关调查1件，责令改正违法行为46件。

2、中央环保督察和“回头看”反馈意见问题整改工作推进情况

按照《个旧市贯彻落实中央环境保护督察反馈意见问题整改总体方案》（个办发〔2017〕82号）部署，对中央环境保护督察组督察反馈意见归纳整理出的18个问题主动认领，实施清单制。加强对整改工作的统筹、协调，每月两次定期调度上报整改进展情况和存在困难问题。截至目前，2016年中央环境保护督察反馈涉及个旧问题18项，中央确认已完成6项，其中：共性问题3项，个旧个性问题3项。中央未确认完成4项，其中：共性问题1项，个旧个性问题3项。达到序时进度8项，其中：共性问题4项，个旧个性问题4项。同时，认真办理中央环境保护督察交办投诉举报件，妥善解决群众诉求。中央第七环境保护督察组进驻云南开展督察期间14件转办件均已办结，办结率100%。中央第六环境保护督察组“回头看”期间40件转办件均已办结，办结率100%，其中，34件由中央第六环境保护督察组“回头看”环保督察组交办，6件协助州级部门办理，34件主办件中17件整改完成并上报验收，17件正在整改落实。

3、主要污染物总量减排工作情况

根据《红河州污染防治工作领导小组办公室关于转发云南省2018年大气水省级重点减排项目的通知》（红污防通〔2018〕8号）《红河州环境污染防治工作领导小组办公室关于下达2018年度环保约束性指标计划的通知》（红污防通〔2018〕7号）文件要求，上报大气污染物削减项目14个，水污染物削减项目3个。

4、生态建设工作情况

编制了《个旧生态市建设规划（2014-2020年）》《云南省生物多样性保护战略与行动计划个旧市实施方案（2018-2030年）》。

启动新一轮生态乡镇创建工作，继续做好农村环境综合整治项目储备。联合林业等有关部门，开展“绿盾2018”自然保护区监督检查专项行动。

5、生态环境保护宣传教育工作情况

在声影锡都、个旧时讯、大锡国上开设环境保护专栏，组织“六·五”世界环境日宣传活动和环境法律宣传五进活动，发放宣传手册1500余份，宣传单3000余份。开展全国第二次污染源普查宣传，发放《致全省污染源普查对象的公开信》2000余份，宣传资料200余份，粘贴污染源普查宣传画1500余张。开展文明城市创建、“文化、科技、卫生三下乡”等主题宣传，发放宣传资料2400余册，纪念品600余份。组织省级绿色学校参加“2018年云南省青少年儿童环保手抄报绘画比赛”，选送手抄报12份、绘画作品10份参赛。组织中小学、幼儿园老师参加“2018年环境教育优秀案例及多媒体课件比赛”，选送课件和案例25个。

6、其他重点工作情况

（1）安全生产工作

调整充实了安全生产和消防安全领导小组，并层层签订了安全生产责任书。定期研究安全生产工作，做到与环保工作同计划、同安排、同落实。加强汛期环境安全监管，开展“安全生产月”活。按时上报工作总结和各类报表。

（2）三资工作

截至目前，招商引资完成任务数的109%，固定资产完成任务数的99.2%，向上争取资金30万元，为任务数的0.3%。

（3）建议提案办理工作

办理州政协提案2件。办理市人大代表建议和市政协提案共17件，其中：人大代表建议8件，政协提案9件。面商率100%，工作态度满意率100%、办理结果满意率100%，办理结果均为A类。

（4）“放管服”改革工作

严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规，对环境影响评价登记表全面施行备案制。启用“建设项目环境影响登记表网上备案系统”，做好下放事项承接，落实衔接审批事项进驻政务服务中心。建立健全污染源日常监管领域“双随机、一公开”工作机制和制度措施，制定了《个旧市环境保护局关于在污染源日常环境监管领域实行随机抽查制度的实施方案》。全面清理行政执法职权职责，组织开展信访积案清查化解和环境隐患及矛盾纠纷的排查化解。坚持“监管与服务并举”，坚持依法行政、依法办事、秉公用权。

2018年，环境保护工作在市委、市政府的坚强领导下，在上级环部门的指导下，取得了积极进展

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制14人，事业编制41人。在职实有55人，其中：财政全供养 55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 25监测站人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 862.24万元，其中：一般公共预算财政拨款862.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年减少121.74万元。主要原因是：2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 862.24万元，其中:本年收入862.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款862.24万元（本级财力862.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。比上年减少121.74万元。主要原因是：2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 862.24万元。财政拨款安排支出 862.24万元，其中，基本支出862.24万元，项目支出0万元。比上年减少121.74万元。主要原因是：2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政事业单位归口管理的行政单位离退休17.66万元，主要用于行政事业单位归口管理的行政单位离退休，与上年无变动。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出79.61万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，比上年增加3.97万元，原因为工资基数的调整。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休57.72万元，主要用于事业单位离退休相关费用，比上年增加6.17万元，原因为工资基数的调整。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出18.11万元，主要用于行政单位医疗保险缴费，比上年增加0.24万元，原因为工资基数的调整。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.48万元，主要用于公务员医疗补助缴费，比上年增加0.84万元，原因为工资基数的调整。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗25.47万元，主要用于公务员医疗补助缴费，比上年增加0.9万元，原因为工资基数的调整。

节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行163.83万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出145.22万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出18.60万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。比上年减少37.68万元。主要原因是：2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

节能环保支出-污染减排-生态环境监测与信息317.84万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出258.94万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出58.90万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。比上年减少60.92万元。主要原因是：2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

节能环保支出-污染减排-生态环境执法监察121.00万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出105.65万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出15.35万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。比上年减少32.22万元。主要原因是：2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

节能环保支出-环境保护管理事务-其他污染减排支出39.52万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出37.53万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出1.99（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费等）。比上年减少3.04万元。主要原因是：2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出692.02万元（其中：基本支出692.02万元，项目支出0万元）。比上年减少128.17万元。主要原因是：2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

商品和服务支出95.14万元（其中：基本支出95.14万元，项目支出0万元）。比上年增加0.27万元。主要原因是：新录用人员及汽车运行相关费用的增加。

对个人和家庭的补助75.08万元（其中：基本支出75.08万元，项目支出0万元）。比上年增加6.16万元。主要原因是：退休人员增加2人，随之退休人员生活费增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入862.24万元。其中，本级财力安排收入862.24万元。比上年减少121.74万元。主要原因是：2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

2019年部门预算总支出862.24万元。本级财力安排支出862.24万元，其中，基本支出862.24万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为862.24万元，较上年减少121.74万元，减幅为12%。变动主要原因如下：2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为862.24万元，较上年减少121.74万元，减幅为12%。变动主要原因如下：2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年增加0万元。变动主要原因如下：我单位无项目预算安排。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市环境保护局2019年财政拨款“三公”经费预算总额53.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出27万元，公务接待费支出26.3万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加12.9万元，增加的主要原因是：是本年度工作量增加，随之增加租车费用所致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市环境保护局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。增减变动主要原因分析：无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市环境保护局公务用车购置及运行维护费预算数27万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，增减变动原因分析：无变动；运行维护费27万元，比2018年预算增加13.7万元，增减变动主要原因分析：由于2019年工作量加大，增加用车频率。主要用于保障环境保护管理工作产生的公务用车公务交通补贴、公务用车租车费、车辆维护费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市环境保护局公务接待费预算数26.3万元，比2018年预算减少0.8万元，主要用于保障环境保护管理工作产生的公务接待费用。增减变动主要原因分析：严格执行控制接待人数，厉行节约原则。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市环境保护局2019年机关运行经费财政拨款预算7.5万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比无变动，主要原因无人员净变动。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市环境保护局国有资产总额1509.65万元，其中：流动资产758.61万元，固定资产750.9万元，无形资产0.14万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

个旧市环境保护局按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市环境保护局部门2019年项目支出共有0项，安排项目资金0万元.

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市环境保护局部门2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100746700111