个旧市爱国卫生运动委员会办公室2019年部门预算

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个旧市爱国卫生运动委员会办公室2019年部门预算

个旧市爱国卫生运动委员会办公室

2019年部门预算公开

目录

第一部分  个旧市爱国卫生运动委员会办公室 2019年部门预算编制说明

第二部分  个旧市爱国卫生运动委员会办公室 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分  个旧市爱国卫生运动委员会办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党和国家有关爱国卫生工作的方针政策和法律法规，拟定有关管理制度和办法并组织实施；

2.协调做好全市城乡环境卫生整治与爱国卫生运动工作；

3.组织开展创建卫生城市、卫生乡镇、卫生村和农村改水改厕等工作；

4.开展健康教育，普及卫生科学知识，引导广大群众树立良好的卫生习惯；

5.组织开展防害除病工作；

6.承办市爱国卫生运动委员会的日常工作。

（二）机构设置情况

个旧市爱国卫生运动委员会办公室是个旧市爱国卫生运动委员会的办事协调机构，属于正科级财政全额拨款的行政单位。办公室核定编制5人。其中：主任1人，副主任1人，工作人员2人，工勤人员1人。办公室不设科室，无下属单位。

（三）重点工作概述

 2019年重点工作任务：一是继续抓紧巩固“国家卫生城市”成果工作。市爱卫办将紧紧紧围绕新的《国家卫生城市标准》，按照省州市工作要求，进一步落实工作责任，加大整治力度，全力以赴抓好“巩卫”相关工作。二是开展城乡环境卫生综合整治及检查考评工作。按照市委办、市政府办《关于加强城乡环境卫生管理长效机制建设的通知》要求，紧紧围绕《个旧市乡、镇（区）、村环境卫生检查考评标准》，深入推进城乡环境卫生综合整治及检查考评工作。三是深入推进卫生创建工作。深入推进卫生创建工作，继续开展省、州级卫生乡镇、村创建工作。四是组织开展病媒生物防制工作。结合病媒生物防制工作重点，巩固我市“灭鼠先进城区”、“灭蟑螂先进城区”“灭蚊先进城区”荣誉成果，定期组织全市广泛开展以灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂为重点的秋季爱国卫生运动。五是推进城乡整洁行动。根据《个旧市城乡环境卫生整洁行动实施方案（2015-2020年）》，组织相关部门深入推进整洁行动。六是抓好提升城乡人居环境行动工作。按照《中共个旧市委办公室、个旧市人民政府办公室关于印发〈个旧市提升城乡人居环境五年行动计划（2016—2020年）〉的通知》（个办发〔2016〕87号）要求，深入推进“四治三改一拆一增”和“七改三清”工程，重点抓好“治脏”即治理重点区域脏迹工作。

二、预算单位基本情况

个旧市爱国卫生运动委员会办公室编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年个旧市爱国卫生运动委员会办公室财务总收入 62.77万元。其中：一般公共预算财政拨款62.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.00万元。与上年相比减少了9.47万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年我办财政拨款收入62.77万元。其中:本年收入62.77万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62.77万元（本级财力62.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年的72.24相比减少了9.47万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 62.77万元。财政拨款安排支出62.77万元，其中：基本支出62.77万元，项目支出0万元。与上年72.24相比减少了9.47万元，减幅13.11%，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年一般公共预算本级财力安排预算支出62.77万元。其中：社会保障和就业支出9.05万元（基本支出9.05万元，项目支出0万元），卫生健康支出4.53万元（基本支出4.53万元，项目支出0.00万元）；城乡社区环境卫生支出49.19万元（基本支出0.00万元，项目支出49.19万元）。具体说明如下：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政事业单位离退休3.20万元，与上年相比无增减变动。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.84万元，与上年相比增加0.35万元，增幅6.37%。主要原因是在职人员工资正常调资，养老保险缴费基数增加。

3．卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.16万元，与上年相比增加0.10万元，增幅3.27%。主要原因为在职人员工资正常调资医保基数增加。

4．卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员补助１.38万元，与上年相比增加0.03万元，增幅2.22%。主要原因为爱卫办在职人员、离退休人员基本工资调标，医保缴纳基数水平提高，行政单位医疗经费相应增加。

5. 城乡社区支出-城乡社区环境支出49.19万元，主要用于保障爱卫办人员的工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）。与上年相比减少9.95万元，减幅16.82%。主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年财政拨款支出预算数为62.77万元。其中：工资福利支出54.55万元，商品和服务支出5.03万元，对个人和家庭的补助3.19万元，资本性支出0万元，与上年的72.24万元相比减少9.47万元，减幅13.11%，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

1、工资福利支出54.55万元（其中：基本支出54.55万元，项目支出0万元）。与上年的63.97相比减少了9.47万元，减幅14.80%，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

2、商品和服务支出5.03万元（其中：基本支出5.03万元，项目支出0.00万元）。与上年的5.08万元相比减少0.05万元，减幅0.98%。主要原因为本年度厉行节约，减少公务接待费等商品和服务预算支出。

3、对个人和家庭的补助3.19万元（其中：基本支出3.19万元，项目支出0.00万元）。与上年的3.19万元相比无增减变动情况。 

4、资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元），与上年相比无增减变动情况。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。其中：支出类型0，数量0，金额0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入62.77万元。其中，本级财力安排收入62.77万元，上年相比减少9.47万元，减幅13.11%。与上年相比增减变动情况主要原因为： 2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

2019年部门预算总支出 62.77万元。本级财力安排支出62.77万元，其中，基本支出62.77万元，项目支出0.00万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为62.77万元，较上年减少9.47万元，减幅为13.10%。主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为62.77万元，较上年的72.24万元相比减少9.47万元，减幅为13.11%。主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0.00万元，与上年相比无增减变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市爱国卫生运动委员会办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.00万元。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出3.00万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年的预算数10.00万元相比减少7.00万元，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市爱国卫生运动委员会办公室因公出国（境）费预算数0.00万元，与2018年预算持平。无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市爱国卫生运动委员会办公室公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0.00万元，与2018年预算持平，无增减变动情况。

（三）公务接待费

2019年个旧市爱国卫生运动委员会办公室公务接待费预算数3.00万元，比2018年预算减少7.00万元，主要用于上级和相关部门对我单位各项工作的调研、检查等相关接待费用。减少的主要原因是厉行节约，规范公务接待。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

个旧市爱国卫生运动委员会办公室2019年机关运行经费财政拨款预算5.03万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车（平台）租车费及其他费用。与上年的5.08相比减少0.05万元，减幅0.98%。主要原因为厉行节约，减少公务接待费等商品和服务预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市爱卫办国有资产总额10.25万元。其中：流动资产2.33万元，固定资产7.92万元，无形资产0.00万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，对重点工作项目进行重点监控；2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

   无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市爱国卫生运动委员会办公室    2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100449400111