中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2019年度部门预算

监督索引号53250100413100000

中国人民政治协商会议云南省

个旧市委员会

2019年度部门预算

中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市政协2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市政协2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市政协2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕中心、服务大局，为全州经济社会发展献策出力。

（二）机构设置情况

根据个旧市深化市级机构改革实施方案精神，按照《中国人民政治协商会议章程》第六十条“自治州、设区的市、县、自治县、不设区的市和市辖区的地方委员会的工作机构的设置，按照当地实际情况和工作需要，由常务委员会决定”的规定，经2019年2月23日政协个旧市第十二届委员会常务委员会第十次会议审议通过，决定调整政协个旧市委员会专门委员会机构设置。

办公室

二、提案委员会

三、经济委员会基础上组建市政协经济和农业农村委员会。

四、人口资源环境委员会

五、教科卫体和社会法制委员会

六、民族宗教和港澳台侨外事委员会

七、文化文史和学习委员会

八、委员联络委员会。

（三）重点工作概述   

2019年是新中国成立70周年、人民政协成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个一百年奋斗目标的关键之年，是打好打赢脱贫攻坚大会战的关键之年。市政协常委会工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实中共十九大和十九届二中三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，在中共个旧市委的坚强领导下，紧紧围绕全市改革发展稳定大局，把协商民主贯穿于政治协商、民主监督、参政议政全过程，更好地发挥思想引领、协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，奋力开创新时代政协工作新局面，为推动全市经济高质量发展、决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、建设新时代团结进步美丽个旧作出新贡献。

1、坚持思想政治引领，在广泛凝聚共识上促深化

旗帜鲜明讲政治，始终坚持党对政协工作的全面领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，着力提高政治站位、增强政治自觉，牢牢把握人民政协事业正确的前进方向。要把学习贯彻中共十九大精神不断引向深入，持续在学懂弄通做实上下功夫，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。把深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想作为一项长期政治任务，不断深化对习近平总书记关于人民政协事业的新定位、新任务、新要求的认识，准确把握政协工作创新发展的新变化、新实践、新经验，不断提高思想认识和政治站位，进一步增强政治自觉、思想自觉和行动自觉，努力推动新时代政协工作不断提质增效、创新发展。要把政协工作置于党委工作全局之中，明确履职重点、找准作为基点，切实把市委的决策部署转化为社会各界的广泛认同和行动自觉，引导带动社会各界积极投身改革发展的生动实践，凝聚改革发展合力。

2、坚持聚焦中心不偏离，在议政建言上多作为

把推动高质量发展作为根本要求，准确把握社会主要矛盾的新变化，聚焦我市全面深化改革、高质量发展面临的重大课题，找准新时代政协工作新定位，主动把政协工作放到全市工作大局中去谋划和推进。紧紧围绕市委“12536”总体发展思路，始终坚持围绕中心、服务大局，选择党政所谋、群众所需、政协所能的重要课题，认真开展协商议政、实施民主监督，为我市实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展出实招、谋良策，更好地彰显政协工作在服务全市高质量发展中的独特价值。要贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持以资源型城市转型为主线，以提高发展质量和效率为中心，以全面深化供给侧结构性改革为重点，以提高人民群众获得感为着力点，聚焦稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险等各项工作，紧扣事关全市经济高质量发展的产业转型升级、深化供给侧结构性改革、城乡融合发展、生态文明建设等重大问题深入协商议政、精准建言献策，助推全市经济持续健康发展。要全力支持、密切配合全市深化机构改革工作，认真落实机构改革的各项要求，助推机构改革工作顺利推进。

3、坚持履职为民，在改善民生上添助力

恪守以人民为中心的履职理念和价值追求，把人民群众对美好生活的向往作为履行职能的出发点和落脚点，深刻理解和准确把握我国社会主要矛盾的历史性变化，高度关注我市发展中不平衡、不充分的问题，积极协助市委、市政府做好抓重点、补短板、强弱项的工作。要紧系脱贫攻坚，自觉参与和服务精准扶贫、精准脱贫工作，充分发挥政协整体优势，在全市政协系统扎实开展脱贫攻坚助推行动，认真实施“七个助推”，扎实开展“十个一”活动，在打赢脱贫攻坚战中发挥政协作用、贡献政协力量。要紧扣社会主要矛盾新变化，心系群众惠民生，把民生热点问题作为履职重点，围绕社会事业发展、社会保障体系建设、社会治理创新、生态文明建设等群众最关心、最直接、最现实的民生问题务实履职，切实做到善谋利民之策、多献利民之计、力促惠民之举，协助破解民生工作难题，促进民生事业又快又好发展，不断满足广大人民群众日益增长的美好生活需要。

4、坚持团结民主，在凝心聚力上显特色

把发扬民主、增进团结、协调关系、化解矛盾、增进共识作为重要着力点，切实发挥政协的团结统战功能，为全市高质量发展汇聚正能量。要充分发挥自身包容性强的特点和优势，通过实行最广泛的民主，使市各党派团体、各族各界、各阶层代表人士在政协组织里，围绕促进我市高质量发展建言献策，推动各方智慧向创造人民美好生活的方向汇集，在把握大团结、大联合的主题中画出最大同心圆，在坚持一致性和多样性统一中找到最大公约数，最大限度凝聚共识、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量。要坚持“有事好商量、众人的事情由众人商量”，围绕群众思想认识上的困惑点、社会矛盾上的易发点、利益关系上交织点，协助市委、市政府做好问政于民、问需于民、问计于民的工作，正确引导社会各界人士反映利益诉求，充分凝聚和释放改革发展稳定正能量。要注重民族宗教工作，密切同民族界、宗教界代表人士和少数民族群众的沟通联系，围绕深入推进民族团结进步示范创建工作，充分发挥政协独特优势，着力推动民族团结、社会进步、宗教和顺。

5、坚持务实创新，在民主监督上重实效

要认真贯彻中央和省、州、市委关于加强和改进人民政协民主监督的决策部署，进一步明确监督内容、创新监督形式、完善监督机制，不断强化民主监督职能，提高民主监督实效，真正实现民主监督的常态化、规范化和实效化，推动市委、市政府重大决策部署和重点工作贯彻落实到位。要始终坚持党对民主监督的领导，自觉服从服务全市工作大局，切实把握方向和原则、节奏和力度，在参与中支持，在支持中服务，在服务中监督，不断增强监督实效。要围绕市委、市政府重大改革举措、重要政策贯彻执行情况，抓住人民群众普遍关注的热点难点问题，突出问题导向、目标导向，深入一线、深入基层，发现问题和不足，积极建诤言、献良策，做到监督就要真监督，监督监在关键处。要提高监督组织化程度，坚持形式与内容相匹配，同履行政治协商、参政议政职能相结合，集成运用民主监督形式，对市委、市政府中心工作开展调研视察监督、协商监督、跟踪监督和专项监督，充分发挥民主监督促发展、促落实的积极作用。

6、坚持提质增效，在能力素质上抓提升

要以党的建设统领政协自身建设，充分发挥政协党组领导核心作用，着力提高政治站位，严守政治纪律规矩，严肃党内政治生活，增强政治领导本领，锤炼忠诚担当品格，以党的建设新成效带动政协自身建设取得新进展，推动政协工作提质增效、高质量发展。要更加注重委员队伍建设，把懂政协、会协商、善议政和守纪律、讲规矩、重品行作为重要抓手，不断加大委员学习培训力度，全面提升能力素质，完善委员履职服务与管理平台，实施委员履职量化考核，激发委员履职活力，努力打造政治过硬、本领过硬的一流委员队伍。要充分发挥专委会基础性作用，进一步加强履职能力建设，全面活跃政协工作。要抓实机关作风建设，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，锤炼“勇于担当、从严从实、善作善成、专业规范、学习创新、调查研究、清正廉洁”作风，进一步激励广大干部新时代新担当新作为，营造“风正、气顺、心齐、劲足”的干事氛围，努力建设一支“信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬”的一流机关干部队伍，为实现政协工作高质量发展提供坚实保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制20人，事业编制0人。在职实有47人，其中：财政全供养47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 35人，其中：离休1人，退休34人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1071.09万元，其中：一般公共预算财政拨款1071.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转183.26万元。与上年对比减少123.41万元，主要增减变动原因是2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1071.09万元，其中:本年收入1071.09万元，上年结转183.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1071.09万元（本级财力1071.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少123.41万元，主要增减变动原因是2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1071.09万元。财政拨款安排支出 1071.09万元，其中，基本支出921.39万元，项目支出149.70万元。与上年对比减少123.41万元，主要增减变动原因是2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政协事务-行政运行657.94万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资196.49万元、津贴补贴299.71万元、奖金16.37万元、绩效工资0、优秀公务员奖励1.20万元、预留正常晋升工资11.28万元，在职住房公积金45.39万元）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费14.10万元、印刷费0、水费0、电费0、邮电费0、物管费0、差旅费0、租赁费0、会议费0、培训费0.85万元、公务劳务费16.32万元、工会经费3.93万元、福利费1.41万元、公务接待费0、公务用车运行维护费1.21万元、其他交通费用50.62万元、扣党报党刊-0.94万元等。与上年相比减少136.75万元。主要增减变动原因是2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务支出10万元（包含办公费10万元）主要用于《个旧政协》刊物印刷等政协业务办公费。与上年相比无变动。

一般公共服务支出-政协事务-委员视察费25万元（包含培训费25万元），主要用于政协委员培训。与上年相比无变动

一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出114.70万元（包含办公费114.70万元）。主要用于政协委员履职、视察、调研等工作开支。与上年相比增加了2万元，主要是政协委员人数增加。

社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休-归口管理的行政单位离退休123.05万元（包含公务办公费0.67万元、离休费13.54万元、退休费108.83万元），与上年相比增加了3.11万元，主要是退休人员增加。

社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出75.66万元。与上年相比增加了2.64万元，主要是在职人员增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗41.60万元，与上年相比增加了0.26万元，主要是在职人员增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.14万元，与上年相比增加了0.33万元，主要是在职人员增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出705.89万元（其中：基本支出705.89万元，项目支出0万元）。与上年相比减少127.04万元，主要增减变动原因是2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

商品和服务支出237.87万元（其中：基本支出88.17万元，项目支出149.70万元）。与上年相比增加18.33万元，主要是减增加人员开支。

对个人和家庭的补助127.33万元（其中：基本支出127.33万元，项目支出0万元）。与上年相比增加18.33万元，主要是减增加人员开支。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况无

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1071.09万元。其中，本级财力安排收入1071.09万元。与上年对比减少123.41万元，主要增减变动原因是2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

2019年部门预算总支出 1071.09万元。本级财力安排支出 1071.09万元，其中，基本支出921.39万元，项目支出149.70万元。与上年对比减少123.41万元，主要增减变动原因是2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为1071.09万元。与上年对比减少123.41万元，减幅为11.52%。变动主要原因如下：与上年对比减少123.41万元，主要增减变动原因是2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为921.39万元，较上年减少273.11万元，增为29.64%。变动主要原因如下：2018年项目支出放入基本支出中。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为149.70万元，较上年增加149.70万元，增幅为100%。变动主要原因如下：2019年项目由基本支出转列项目支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市政协20109年财政拨款“三公”经费预算总额60万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出30万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少18万元，减少的主要原因是：减少了接待费的预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市政协因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算无变化。增减变动主要原因分析无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市政协公务用车购置及运行维护费预算数30万元。其中：购置费0万元，比2018年预算无变化，增减变动原因分析：无；运行维护费30万元，比2018年预算增加6万元，增加变动主要原因分析：增加应急车辆运行费用，主要用于保障政协应急工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市政协公务接待费预算数30万元，比2018年预算减少24万元，主要用于政协日常接待的开支。减少变动主要原因分析：减少接待次数及费用的开支。

九、部门政府购买服务情况说明

2019年个旧市政协政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无.，承接主体无，资金来源为：无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年个旧市政协机关运行经费财政拨款预算88.17万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费。包括办公费14.10万元、印刷费0、水费0、电费0、邮电费0、物管费0、差旅费0、租赁费0、会议费0、培训费0.85万元、公务劳务费16.32万元、工会经费3.93万元、福利费1.41万元、公务接待费0、公务用车运行维护费1.21万元、其他交通费用50.62万元、扣党报党刊-0.94万元等。与上年相比减少131.37万元，主要原因减少接待费及公务用车费预算的开支。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市政协国有资产总额475.64万元，其中：流动资产230.65万元，固定资产244.99万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

我单位按照财政预算绩效考核有关事项的规定，我单位与办公室及各专委会签订目标责任书，结合办公室、各专委会各项工作目标任务严格预算资金安排。项目资金安排标准分别按照以下标准进行安排：①根据政府采购批准文件和采购价格进行资金安排；②根据运行维护合同和其他合同等合同价进行资金安排③对于车辆运行、差旅费、接待费、会议费等根据发票等资料进行资金安排。财务管理：项目资金全部为财政预算拨款，并进行单独核算。资金使用在依法、遵规、履程的前提下加强项目的财务管理，坚决做到专款专用，根据工作进度使用资金，并加强对相关材料的审核，杜绝跑冒滴漏，维护国有资产的权益，确保行政运行和委员履职等部门职能。

（四）项目支出绩效目标（本级）

2019年个旧市政协本级项目支出共有8项，安排项目资金149.7万元，其中：《个旧政协》编排、印刷等工作业务费用5万元，一级指标其它，指标值完成工作；政协专委会活动费40万元，一级指标其它，指标值完成工作；政协常委履职经费8.2万元，一级指标其它，指标值完成工作；委员视察工作经费42万元，一级指标其它，指标值完成工作；业务工作经费5万元，一级指标其它，指标值完成工作；政协委员培训费25万元，一级指标其它，指标值完成工作；工作经费和中秋茶话会议费14.5万元，一级指标其它，指标值完成工作；宣传经费10万元，一级指标其它，指标值完成工作；绩效指标值设定依据及数据来源：政府决策。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市政协2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100413100111