个旧市卫生和计划生育局2019年部门预算

监督索引号53250100336100000

个旧市卫生和计划生育局

2019年部门预算

个旧市卫生和计划生育局2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市卫生和计划生育局2019年部门预算编制说明

第二部分个旧市卫生和计划生育局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市卫生和计划生育局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市卫生和计划生育局作为市人民政府职能部门，负责管理全市医疗卫生计生工作，具有食品安全风险监测和组织实施基本药物制度的职责。对辖区内的医疗服务进行监督管理。强化社区卫生服务。深化医药卫生体制改革，坚持公共医疗卫生的公益性，坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重的方针，坚持为人民健康服务等职能。同时还具有以下职能：

1.贯彻执行国家和省州有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案。

4.组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼保健计划生育发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼保健计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

8.负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

9.贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，计划生育相关数据采集和分析研究。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10.负责对各乡镇、市直各单位党政一把手完成人口计划情况的考核，对计划生育规划执行情况和目标管理执行情况进行监督和考核评估。

负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，促进计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合。

11.组织落实流动人口计划生育服务管理制度，指导全市流动人口计划生育服务管理工作，组织开展流动人口计划生育服务管理的区域协作，推动建立流动人口计划生育管理信息共享和公共服务工作机制。

12.组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

13.组织拟订全市卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14.指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督相关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育“黄牌警告”和“一票否决”制度。

15.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。根据国家、省、州要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。

16.承担市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

17.负责医疗卫生行业安全生产监督管理工作。

18.承办市委、市人民政府和上级部门交办的其它事项。

（二）机构设置情况

个旧市卫生和计划生育局设有：党政办公室、流动人口计生指导科、公共卫生科、财务科、基层卫生科、人事法规科、医政管理科、艾滋病防治科、计划生育协会9个办公室。

（三）重点工作概述

（1）加快医疗服务机构重点项目建设

积极向国家争取中央预算内投资，多渠道筹集项目资金，争取社会资本投入，全力推进个旧市人民医院综合大楼、大屯新区中医医院和母婴专科医院建设。同时，积极联系有关专家和部门，帮助解决规划设计、项目施工中遇到的问题和困难，加快项目实施进度。严格遵守专项建设基金使用规定，加快工程进度和基金拨付使用进度，加强对项目的监管工作，保证工程质量，力争项目早日建成并投入使用。 

（2）大力发展中医药事业发展

加强基层医疗机构中医药服务能力建设，鼓励支持民营中医医疗机构发展。积极发展中医药预防保健服务，充分发挥中医药“治未病”特色优势。强化中医药理论研究与临床相结合，开展艾滋病等重大疾病及疑难病症中医诊治研究，提高中医药防治重大疾病的能力和水平。加大中医、中药实用型和技能型人才培养力度，切实提高中医药队伍的整体素质。建立基层中医药人才定向培养和招聘执业医师制度，开展面向基层的中医药适宜技术推广和培训。

（3）切实抓好人口计划生育工作

稳妥实施全面两孩政策，确保人口自然增长率控制在6.9‰以内。深入推进村民自治诚信计生、计划生育保险、生育关怀•幸福家庭项目。加大对计划生育特殊困难家庭扶助力度，构建有利于计划生育家庭发展的支持体系。继续做好《云南省人口与计划生育条例》的宣传和培训工作，依托计划生育协会，紧紧围绕“计划生育基层群众自治年”、“生育关怀行动”、“青春健康”、“三送六进”等工作，积极动员各级协会组织和广大会员广泛开展送温暖宣传和服务活动、充分发挥协会的桥梁纽带和生力军作用。做好流动人口的信息采集和录入工作，让建档率、录入率、信息接收率、信息反馈率均达到95%以上，与村委会，社区、房主及用工单位签订协助管理流动人口计划生育协议书。

（4）努力提高公共卫生服务水平

继续巩固“国家、省级卫生应急综合示范市”、“云南省慢性非传染疾病综合防控示范区”和“国家级妇幼健康优质服务示范县”的创建成果，通过抓好基本医疗促进公共卫生服务，不断强化公共卫生服务体系建设，加强组织领导、做好宣传教育与指导考核，不断改进服务方式，采取因地制宜、团队服务、上门服务等措施，努力提高服务水平和服务质量，全面推进国家基本公共卫生服务均等化。同时，做好重大公共卫生服务项目的规范化管理，进一步拓展服务内容和提高服务水平。

（5）建设完善艾滋病防治体系

进一步巩固艾滋病防治成果，研究制定新一轮防治艾滋病人民战争实施方案，切实加强对重点地区、重点人群的艾滋病综合防治，有针对性地做好老年男性、低档暗娼、流动人口等的干预工作。进一步加大监测检测力度，不断扩大中西医治疗覆盖面，规范有序开展好母婴传播阻断工作，努力实现儿童零艾滋的目标。积极做好美沙酮维持治疗和清洁针具交换工作，降低吸毒人群艾滋病感染率。进一步加大关怀力度，切实减轻患者医疗和生活负担，支持艾滋病患者开展力所能及的生产活动，消除社会歧视，保障艾滋病患者及其家庭成员的合法权益。以农村为重点，继续深入开展艾滋病宣传教育进村寨、进社区、进工地、进企业、进学校、进家庭“六进”活动，针对不同对象采取不同宣传方式，通过以点带面方式，努力达到“培训一个抓实一个、抓实一个影响一批”的目的。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共25个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位19个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1601人，其中：行政编制 33人，事业编制1568人。在职实有1347人，其中：财政全供养 1347人，财政部分供养1347人，非财政供养0人。

离退休人员 1319人，其中：离休 14人，退休 1305人。

车辆编制0辆，实有车辆58辆。有车辆为各医疗卫生事业单位用于医疗救护的救护车、执法执勤用车和一般公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 14797.48万元，其中：一般公共预算财政拨款14797.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加316.09万元，卫生计生项目及公共卫生服务项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 14797.48万元，其中:本年收入14797.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14797.48万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加316.09万元，卫生计生项目及公共卫生服务项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 14797.48万元。财政拨款安排支出 14797.48万元，其中，基本支出14238.94万元，项目支出558.54万元。与上年相比增加558.54万元，主要是增加项目支出

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出129.88万元，占比10.61%。较上年执行数增加2.95万元，主要是2019年增加退休人员对家庭和个人补助经费。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位单位离退休支出3878.94万元，较上年执行数增加185.43万元，主要是事业增加离退休人员生活补助。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）支出1429.92万元，较上年执行数减少40.27万元，主要是在职转退休。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出(项）支出452.88万元，较上年执行数增加14.04万元，主要是新增人员及基数提高。

5.一般公共服务支出-卫生健康支出（类）卫生健康管理事务支出387.98万元，主要是新增人员及基数提高。本年新增科目

6. 卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行377.98万元，主要是用于工资、津补贴、公务费、奖金、绩效工资较上年执行数减少113.47万元，贯彻厉行节约。

7. 卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出（类）基支出10万元，本年新增科目。

8. 卫生健康支出-公立医院支出-综合医院支出1930.57万元，主要是用于医院建设项目，较上年执行数减少124.96万元，建设项目减少。

9. 卫生健康支出-公立医院支出-中医(民族)医院支出743.24万元，主要是用于医院建设项目，较上年执行数减少77.22万元，建设项目减少.

10卫生健康支出-公立医院支出（类）传染病医院支出410.26万元，主要是用于医院病员经费补助，较上年执行数减少187.18万元，医院病员逐步减少。

11. 卫生健康支出-基层医疗卫生机构基层医疗机构-城市社区卫生机构支出340.07万元，主要是用于社区卫生机构项目，较上年执行数增加266.99万元，主要是项目增加。

12. 卫生健康支出-基层医疗卫生机构基层医疗机构-乡镇卫生院支出2405.24万元，，主要是用于劳务费、生活补助及项目支出。较上年执行数增加270.98万元，人员经费增加。

13. 卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构支出554.58万元，主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等支出。较上年执行数减少124.41万元，人员经费减少。

14. 卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构支出163.11万元，主要是用于项目支出。较上年执行数减少52.27万元，人项目减少

15. 卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构支出553.92万元，本年新增科目支出，主要用于医疗费补助。

16. 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务支出232.75万元，占较上年执行数增加59.38万元，主要是今年调整了拨款科目。

17.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务支出50万元，与上年对比无增长。主要是用于办公费和劳务费支出。

18. 卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构支出93.33万元，主要是用于生活补助、医疗费用补助及助学金，较上年执行数减少23.34万元，主要是人员减少。

19. 卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务支出236.08万元，主要是用于生活补助、医疗费用补助及助学金。较上年执行数增加12.58万元， 主要是人员减少。

20. 卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育服务支出10万元，主要是用于生补助及医疗费补助。较上年执行数减少1.76万元，主要是用履行节约，减少补助。

21. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出35.88万元，主要用职工基本医疗保险缴费，与上年相比减少1.29万元，主要是在职人员转退休。

22. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出64.34万元，主要用职工基本医疗保险缴费，与上年相比减少1.29万元，主要是在职人员转退休。

23.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出379万元，主要是用于公务员医疗补助缴费。于上年相比增加106.02万元。主要是新增人员及交费基数提高。

24. 卫生健康支出-医疗救助-其他医疗救助支出9.5万元，占0.06%，主要用于医疗补助,为本年新增科目支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出10046.44万元（其中：基本支出10046.44万元，项目支出0万元）。与上年相比增加10.37万元，主要是人员增加。

商品和服务支出431.41万元（其中：基本支出138.66万元，项目支出292.75万元）。与上年相比增80.1万元，主要是项目经费增加。

对个人和家庭的补助4319.63万元（其中：基本支出4053.84万元，项目支出265.79万元）。与上年相比增加225.63万元，主要是项目经费增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金23.2万元。其中：支出类型基本支出，数量30，金额23.2，政府采购方式自行采购，资金来源为：一般公共预算本级财力支出16.5万元，单位自筹6.7万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入14797.48万元。其中，本级财力安排收入14797.48万元，与上年相比增加316.08万元，主要项目支出增加。

2019年部门预算总支出 14797.48万元。本级财力安排支出 14797.48万元，其中，基本支出14238.94万元，项目支出558.84万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为14797.48万元，较上年增加316.08万元，增幅为2.1%。变动主要原因如下：增加项目。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为14238.94万元，较上年增加242.45万元，增幅为1.7%。变动主要原因如下：人员经费增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为558.84元，较上年增加 558.54万元，增幅为100%。变动主要原因如下：增加公共卫生服务项目经费。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市卫生和计划生育局2019年财政拨款“三公”经费预算总额163.56万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出96.36万元，公务接待费支出67.2万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.9万元，减少的主要原因是：牢固树立过紧日子的思想，杜绝浪费。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市卫生和计划生育局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市卫生和计划生育局公务用车购置及运行维护费预算数93.36万元。其中：购置费25万元，比2018年预算增加/减少0万元，运行维护费71.36万元，比2018年预算减少1.1万元，增减变动主要原因分析：履行节约牢固树立过紧日子的思想，杜绝浪费，主要用于保障本部门经常下乡开展各项工作，所以产生公务用车租车费工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市卫生和计划生育局公务接待费预算数67.2万元，比2018年预算减少24.8万元，主要用于接待上级部门对本局考核及培训学习，增减变动主要原因分析：全局牢固树立过紧日子的思想，杜绝浪费。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市卫生和计划生育局2019年政府购买服务2项，预算总额213.87万元，其中：支出类型.项目支出，数量2，金额213.87，购买方式委托，承接主体公益二类事业单位，资金来源为：一般公共预算本级财力安排

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市卫生和计划生育局2019年机关运行经费财政拨款预算9.9万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比无变化。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市卫生和计划预算局国有资产总额99810.58万元，其中：流动资产48160.15万元，固定资产31347.08万元,长期投资5410.3万元，在建工程14543.92万元，无形资产321.06万元，其他资产28.07万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

个旧市卫生和计划生育局按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市卫生和计划生育局2019年本级项目支出共有15项，安排项目资金558.54万元，其中：1 国家基本公共卫生服务232.75万元，三级指标，指标值100%，；2、乡村医生养老补助20.19万元，三级指标，指标值600/年/人； 3、 孕前优生检查配套经费5万元，三级指标，指标值100%。4、农业人口独生子女父母一次性经济奖励金0.9万元，三级指标，指标值100%。5、提高独生子女死亡夫妻扶助金42万元，三级指标，指标值100%。6、农村独生子女高中、大学阶段奖学金38万元，三级指标，指标值100%。7、城乡医保参保费83万元，三级指标，指标值100%。8、城镇独生子女儿保费33万元，三级指标，指标值100%。9、农业人口独生子女义务教育奖学金13.2万元，三级指标，指标值100%。10、  建档立卡户家庭医生签约经费9.5万元，三级指标，指标值100%。11、失独家庭一次性抚慰金5万元，三级指标，指标值100%。12、健康扶贫项目经费10万元，三级指标，指标值100%。13、农村孕产妇住院分娩补助6万元，三级指标，指标值100%。14、农业人口独生子女儿童保健费10万元，三级指标，指标值100%。15、防艾经费市级配套50万元，三级指标，指标值100%。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市卫生和计划生育局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100336100111