中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2019年部门预算

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中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2019年部门预算

中共个旧市委统战部2019年部门预算公开

目录

第一部分 中共个旧市委统战部2019年部门预算编制说明

第二部分 中共个旧市委统战部2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 中共个旧市委统战部2019年              部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央和云南省委关于统一战线的方针、政策，对统一战线工作情况开展调查研究；向州委统战部和云南省委反映个旧市统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调个旧市统一战线各方面的关系。2.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度及中央和省、州对民主党派的方针、政策；落实中央和省、州关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；为个旧市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受个旧市委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省州精神；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人士；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。3.贯彻落实和督促检查中央、省委、州委关于民族、宗教工作的方针、政策问题；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。4.开展以祖国统一为重点的海外统战工作；侨联顺利地进行换届，选举出新的一届侨联的领导班子，联系个旧在港、澳、台及海外的知名人士、有关社团和代表人士；做好台湾在野党派、政治团体的来访工作和台胞、台属的有关工作。5.负责党外人士政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握全市党外人士安排、使用及合作共事情况；负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；协助民主党派个旧市委、市工商联做好干部管理工作。6.调查、研究和反映个旧非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。7.调查研究个旧市党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人士。8.负责开展海内外统一战线的宣传工作。9.完成省、州统战部和个旧市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共个旧市委统战部设有：办公室、党派工商科、民族宗教科、台湾事务办公室4个科室。

（三）重点工作概述

1.执行省和州、市委关于统一战线的方针、政策；调查研究全市统一战线情况并及时向市委反映，提出开展统战工作的意见和建议。2.协助、指导7家民主党派圆满完成基层支部组织换届。积极支持配合州级各民主党派做好换届工作扎实推进政党协商制度化规范化程序化，多党合作制度效能不断提升。加强党的民族宗教政策宣传力度。广泛宣传党的民族宗教政策，增强民族干部、党员干部维护民族团结的自觉性和坚定性，维护民族团结、宗教和睦。深入开展宗教“一网两单”工作，妥善处理宗教领域重点、难点、热点问题，研究部署民族宗教相关工作。综合运用法律法规、行政管理、教育引导、典型示范、利益调整、感情联络、心理疏导等方式，进行综合治理和化解，积极探索扩大开放条件下抵御境外宗教渗透的有效途径。3.突出“两个健康工作”主题，加强非公有制经济领域统战工作。4.加强党外代表人士队伍建设，统一战线人才建设可持续发展的基础进一步夯实。做好党外知识分子“育、引、用、留”工作。5.把促进科学发展和民生改善作为第一要务，统一战线服务中心工作的优势作用进一步发挥。广泛动员社会力量参与社会扶贫工作和帮扶行动。积极配合有关部门加强脱贫攻坚监督执纪问责，认真贯彻落实省、州、市脱贫攻坚重大决策部署，我部认真开展脱贫攻坚工作，召开会议研究帮扶措施，坚持每月走访制度，进行一对一的帮扶。6.推动港澳台海外统战工作，充分发挥港澳台同胞、海外侨胞在统战工作中的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 11人，事业编制3人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休2人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入255.54万元，其中：一般公共预算财政拨款255.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少7.95%，主要原因是单位退休人员减少一人，且单位绩效考核奖励性绩效工资未纳入部门预算，由财政代编。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入255.54万元，其中:本年收入255.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款255.54万元（本级财力255.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少7.95%，主要原因是单位退休人员减少一人，且单位绩效考核奖励性绩效工资未纳入部门预算，由财政代编。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 255.54万元。财政拨款安排支出 255.54万元，其中，基本支出255.54万元，项目支出0万元。与上年相比减少22.06万元，减少7.95%，主要原因是单位退休人员减少一人，且单位绩效考核奖未纳入部门预算，由财政代编。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出（201）统战事务（34）行政运行（01）2019年预算数为154.15万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等；对个人和家庭的补助（包含离休费、退休费、生活补助等），较2018年预算数减少21.54万元，减少12.26%，主要原因是单位且单位绩效考核奖未纳入部门预算，由财政代编。

2. 社会保障和就业支出（208） 行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）2019年预算数65.36万元，较2018年预算数减少3.75万元，减少5.43%，主要是退休人员减少一名。

3.社会保障和就业支出（208） 行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2019年预算数18.97万元，较2018年预算数增加2.18万元，增长12.98%，主要是人员工资调整，基数增加。

4.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2019年预算数8.76万元，较2018年预算数增加0.25万元，增加2.94%，主要原因是人员工资调整，基数增加。

5.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2019年预算数1.86万元，较2018年预算数增加0.66万元，增加55%，主要原因是人员工资调整，基数增加及人员增加。  

6.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2019年预算数6.44万元，较2018年执行数增加0.14万元，增加2.22%，主要是人员工资基数上调。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出175.09万元（其中：基本支出175.09万元，项目支出0万元）。与上年相比减少9.61%，主要原因是单位退休人员减少一人，且单位绩效考核奖未纳入部门预算，由财政代编。

商品和服务支出15.47万元（其中：基本支出15.47万元，项目支出0万元）。与上年相比增长1.91%，主要原因是单位人员增加，经费增多。

对个人和家庭的补助64.98万元（其中：基本支出64.98万元，项目支出0万元）。与上年相比减少5.43%，主要原因是单位退休人员减少一名，经费减少。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金4.12万元。其中：支出类型为基本支出，数量为11，金额4.12万元，组织形式为部门集中采购，政府采购方式为自行采购，资金来源为：一般公共预算本级财力安排。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入255.54万元。其中，本级财力安排收入255.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元。与上年相比减少7.95%，主要原因是单位退休人员减少一人，且单位绩效考核奖未纳入部门预算，由财政代编。

2019年部门预算总支出 255.54万元。本级财力安排支出 255.54万元，其中，基本支出255.54万元，项目支出0万元。与上年相比减少7.95%，主要原因是单位退休人员减少一人，且单位绩效考核奖未纳入部门预算，由财政代编。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为255.54万元，较上年减少22.06万元，减幅为7.95%。主要原因是1.单位退休人员减少一人，经费减少。2. 单位绩效考核奖未纳入部门预算，由财政代编。3.单位厉行节约，经费减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为255.54万元，较上年减少22.06万元，减幅为7.95%。主要原因是1.单位退休人员减少一人，经费减少。2. 且单位绩效考核奖未纳入部门预算，由财政代编。3.单位厉行节约，经费减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年增加0万元，增幅为0%。主要原因为财政紧张，单位项目实行一报一审批。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中共个旧市委统战部2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元，主要原因是：公车改革，公务用车由机关事务局大平台统一调配，单位继续厉行节约，节省财政资金，压减三公经费，保持原有预算数不变。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年中共个旧市委统战部因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。主要原因分析是单位不涉及因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年中共个旧市委统战部公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，主要原因是因公车改革，单位不再保留车辆编制数，无购买公车行为；运行维护费0万元，比2018年预算增加0万元，主要原因是因公车改革，单位原有公务用车由机关事务局大平台统一调配。本单位未产生公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年中共个旧市委统战部公务接待费预算数3.5万元，比2018年预算增加0万元，主要用于三级统战网络、民族宗教、一网两单工作调研、交流等接待活动。保持原有数不变的主要原因是单位继续厉行节约，节省财政资金，压减三公经费，保持原有预算数不变。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

中共个旧市委统战部2019年机关运行经费财政拨款预算15.47万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增长1.91%，主要原因是单位人员增加，经费增多。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共个旧市委统战部国有资产总额77.10万元，其中：流动资产59.00万元，固定资产18.10万元，无形资产0万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

1.贯彻执行省和州、市委关于统一战线的方针、政策；调查研究全市统一战线情况并及时向市委反映，提出开展统战工作的意见和建议，协调我市统一战线各方面的关系。2.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作制度和对民主党派的方针、政策，落实中央和省、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的有关政策，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联络工作；支持、帮助各民主加强自身建设，选拔、培养新一代代表人士；协助有关部门帮助民主党派换届选举工作。3.贯彻落实民族、宗教工作的重大方针、政策，协助有关部门做好“一网两单”相关工作。4.团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。5.负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府有关职能部门领导职务工作。6.调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议。

（四）项目支出绩效目标（本级）

中共个旧市委统战部2019年本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元.

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 中共个旧市委统战部                2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100421300111