个旧市供销合作社联合社2019年部门预算

监督索引号53250103200100000

个旧市供销合作社联合社

2019年部门预算

个旧市供销合社作联合社2019年部门预算公开

目录

第一部分个旧市供销合作社联合社2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市供销合作社联合社2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分个旧市供销合作社联合社2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市供销合作社联合社是个旧市人民政府授权行使全市农村合作经济管理职能的机构。主要职责是：宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。引导、组织和管理全市农村合作经济组织和全市农村流通工作，根据个旧市经济和社会发展战略，研究制定全市农村合作经济和供销合作社的发展规划，指导全市农村合作经济组织和基层供销合作社的改革和发展工作。加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营。协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向市委、市政府和有关部门反映农民社员和基层供销合作社的意见和要求，维护广大农民和各级专业合作社的合法权益。实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围，发挥合作组织的群体、联合优势。切实抓好全市供销合作组织教育事业，为下级社和广大农村培养大批合格的经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训，不断提高职工队伍的整体素质。管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。完成省、州供销社下达的各项任务，承办市委、市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

个旧市供销合作社联合社设有：党政办公室、人事教育科、财务科、统计科、合作指导科、经济发展科、安全保卫科。

（三）重点工作概述

1.围绕党的十九大提出的“实施乡村振兴战略”，进一步发挥供销合作社在实施乡村振兴战略中的系统优势和规模优势。抓好“一个龙头企业、两个服务体系”建设。

2.继续抓好乡村流通工程“五大网络和一支队伍建设”，年内完成2个网络服务终端和2个红河农资连锁店建设，培训乡村流通人才100人。

3.继续抓好新型农村合作经济组织建设工作，年内成立农民专业合作社10个。

4.继续抓好化肥销售工作，年内完成化肥销售3万吨。

5.完成上级下达的经营总额和利润指标。

6.做好社有资产的经营管理和保值增值。

7.抓好企业安全生产管理，控制好安全生产指标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 29人，其中：离休 7人，退休 22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入403.47万元，其中：一般公共预算财政拨款403.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年425.95万元对比减少22.48万元，减幅5.28%，主要增减变动原因是工资福利支出减少13.41万元，因为本年度绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算；商品和服务支出增加0.89万元，因为调入1人，相应经费增加；对个人和家庭的补助减少9.96万元，因为离休人员死亡1人，相应经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 403.47万元，其中:本年收入403.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款403.47万元（本级财力403.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年425.95万元对比减少22.48万元，主要是一般公共预算财政拨款减少22.48万元。主要增减变动原因为：工资福利支出减少13.41万元，因为本年度绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算；商品和服务支出增加0.89万元，因为调入1人，相应经费增加；对个人和家庭的补助减少9.96万元，因为离休人员死亡1人，相应经费减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出403.47万元。财政拨款安排支出 403.47万元，其中，基本支出403.47万元，项目支出0万元。与上年425.95万元对比减少22.48万元，主要增减变动原因为：工资福利支出减少13.41万元，因为本年度绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算；商品和服务支出增加0.89万元，因为调入1人，相应经费增加；对个人和家庭的补助减少9.96万元，因为离休人员死亡1人，相应经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位离退195.27万元，较上年执行数205.49减少10.22万元，减幅4.97%，主要原因为：离休人员死亡一人，离休工资减少。

2. 社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出20.15万元，较上年执行数17.44万元增加2.71万元，增幅15.53%，主要原因为：调入1人，工资增加，引起机关事业单位养老保险缴费支出增加。

3.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗11.73万元，较上年执行数10.46万元增加1.27万元，增幅12.14%，主要原因为：调入1人，工资增加引起医疗保险费支出增加。

4. 卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出8.31万元，较上年执行数7.75万元增加0.56万元，增幅7.23%，主要原因为：调入1人，工资增加医疗保险费支出增加。

5. 商业服务业等支出－商业流通事务－行政运行168万元，较上年执行数184.8万元减少16.8万元，减幅9.09%主要原因为：本年度绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 工资福利支出190.72万元（其中：基本支出190.72万元，项目支出0万元）。与上年数204.13相比减少13.41万元。减幅6.57%，主要原因为：本年度绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

商品和服务支出19.66万元（其中：基本支出19.66万元，项目支出0万元）。与上年数18.77万元相比增加0.89万元，增幅4.74%，主要原因为：调入1人，相应经费增加。

对个人和家庭的补助193.09万元（其中：基本支出193.09万元，项目支出0万元）。与上年数203.05万元相比减少9.96万元，减幅4.91%，主要原因为：离休人员死亡一人，离休工资减少。

资本性支出0万元（其中：基本支0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入403.47万元。其中，本级财力安排收入403.47万元。与上年数425.95万元相比减少22.48万元。

2019年部门预算总支出 403.47万元。本级财力安排支出403.47万元，其中，基本支出403.47万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为403.47万元，较上年数425.95万元减少22.48万元，减幅为5.28%。变动主要原因如下：

1. 社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位离退195.27万元，较上年执行数205.49减少10.22万元，减幅4.97%，主要原因为：离休人员死亡一人，离休工资减少。

2. 社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出20.15万元，较上年执行数17.44万元增加2.71万元，增幅15.53%，主要原因为：调入1人，工资增加，引起机关事业单位养老保险缴费支出增加。

3.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗11.73万元，较上年执行数10.46万元增加1.27万元，增幅12.14%，主要原因为：调入1人，工资增加引起医疗保险费支出增加。

4. 卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出8.31万元，较上年执行数7.75万元增加0.56万元，增幅7.23%，主要原因为：调入1人，工资增加医疗保险费支出增加。

5. 商业服务业等支出－商业流通事务－行政运行168万元，较上年执行数184.8万元减少16.8万元，减幅9.09%主要原因为：本年度绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为403.47万元，较上年数425.95万元减少22.48万元，减幅为5.28%。变动主要原因如下：

1. 社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位离退195.27万元，较上年执行数205.49减少10.22万元，减幅4.97%，主要原因为：离休人员死亡一人，离休工资减少。

2. 社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出20.15万元，较上年执行数17.44万元增加2.71万元，增幅15.53%，主要原因为：调入1人，工资增加，引起机关事业单位养老保险缴费支出增加。

3.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗11.73万元，较上年执行数10.46万元增加1.27万元，增幅12.14%，主要原因为：调入1人，工资增加引起医疗保险费支出增加。

4. 卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出8.31万元，较上年执行数7.75万元增加0.56万元，增幅7.23%，主要原因为：调入1人，工资增加医疗保险费支出增加。

5. 商业服务业等支出－商业流通事务－行政运行168万元，较上年执行数184.8万元减少16.8万元，减幅9.09%主要原因为：本年度绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，与上年一致，无变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市供销合作社联合社2019年财政拨款“三公”经费预算总额16万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出10万元。

2019年“三公”经费预算数与上年一致，无变动。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市供销合作社联合社因公出国（境）费预算数0万元，与上年一致无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市供销合作社联合社公务用车购置及运行维护费预算数6万元。其中：购置费0万元，与上年一致无变动；运行维护费6万元，与上年预算一致，无变动。

（三）公务接待费

2019年个旧市供销合作社联合社公务接待费预算数10万元，与上年预算一致，无变动。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市供销合作社联合社2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量无，金额无，购买方式无，承接主体无，资金来源无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市供销合作社联合社2019年机关运行经费财政拨款预算19.66万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年数18.77万元相比，增加0.89万元，主要原因为：调入1人，公务交通补贴和公务用车租车费用相应增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市供销合作社联合社国有资产总额97.11万元，其中：流动资产16.14万元，固定资产80.97万元.

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年部门预算绩效按项目设置绩效指标，根据绩效指标对项目实施检查。消化供销社财务挂账资金按消化挂账的比例和对企业的促进作用设置绩效指标；农村现代流通网络体系按项目任务的完成数量和培训指标的完成率设置指标；食用菌产业发展资金按产业标准建设和展销会议及产业培训来设置指标。指标按产出指标、效益指标及满意度指标分级设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理，可通过绩效管理，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市供销合作社联合社年本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元.

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分个旧市供销合作社联合社2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250103200100111