个旧市规划局2019年部门预算

监督索引号53250100449600000

个旧市规划局

2019年部门预算

个旧市规划局2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市规划局2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市规划局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市规划局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责组织宣传贯彻国家、省有关城乡规划、历史文化名城保护的法律、法规、规章和方针、政策；组织研究拟定个旧市城市规划管理的规章制度和政策；组织规划工作理论、政策和经验调研，为市委、市政府规划工作决策提供重要信息。组织制定全市城乡规划的发展战略和中长期规划；负责接受市政府授权，开展个旧市村镇体系规划、个旧市总体规划及个旧市各项专业规划、详细规划的组织编制、论证、评审及上报审批工作。指导全市城乡规划的编制和管理，负责相关规划的审查、审定和报批；参与土地利用总体规划的审查和重点项目的选址与定点；指导全市城市地下空间的开发利用。负责个旧市城乡规划区范围内相关建设项目“一书三证”（建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证）的规划审查和上报审批工作。负责对全市城乡规划的编制、实施和管理进行监督检查；并具体负责个旧市城乡规划的批后管理和监察工作；负责历史文化名城（镇、村、街）和传统村落、传统风貌建筑的规划管理工作；负责全市城乡规划批前公示和批后公布的相关工作；承担个旧市规划委员会日常工作。承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

个旧市规划局设有：总工室、办公室、建设用地规划管理科、建设工程规划管理科、村镇规划管理科、法规科、规划信息技术科、规划监察科8个科室。

（三）重点工作概述

1.积极开展总规编制工作

我市目前正按照州级的统一安排开展《个旧市城市总体规划》修编工作。此次总体规划的编制根据云南省县(市)城乡总体规划导则及审查要点的要求，以《滇南中心城市总体规划》为指导，使用全新的“多规合一”的方法进行编制，科学合理的规划空间及规模结构，突出特色风貌、确保文化传承、治理交通拥堵及城市内涝等问题。在规划编制中，统筹考虑市域城乡空间、高原山坝比例，实现我市“一个规划、一张蓝图，一个平台、一套机制”。

现《滇南中心城市总体规划》已通过专家评审，正在进一步修改完善，在《滇南中心城市总体规划》方案的指导下编制的《个旧市城市总体规划》纲要方案已经完成，待修改完善后上报州规委会审核并报省厅审批。

2.控制性详细规划编制情况

我市计划在2020年控规编制覆盖率达到100%。根据“未编制控制性详细规划的区域，不得进行建设”的要求，优先编制旧城改造地区、近期建设地区，以及拟进行土地储备或者土地出让的地区。今年我市在州级的统一安排下编制了大屯片区控制性详细规划，该规划目前已经完成规划方案，正在进一步修改完善，预计年底内完成。目前已启动金湖以南片区1.15平方公里的控制性详细规划的编制，预计年底内完成。

3. 城市设计编制情况

我市组织编制了大屯新区城市设计。目前，《个旧市大屯新区城市设计》已经完成规划方案，并进行多次汇报，正在进一步修改完善，预计今年内完成。

4.专项规划编制情况

按照省级部门的要求，我市已经完成《个旧市城市地下空间利用规划》方案，预计今年内可以完成规划编制工作。

二、预算单位基本情况

个旧市规划局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，事业编制19人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 221.59万元，其中：一般公共预算财政拨款221.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比减少了14.52万元，主要增减变动原因是新录用人员增加2人，2019年绩效考核奖励由财政代编，没有纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入221.59万元，其中:本年收入221.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款221.59万元（本级财力221.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。主要增减变动原因是新录用人员增加2人，2019年绩效考核奖励由财政代编，没有纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出221.59万元。财政拨款安排支出221.59万元，其中，基本支出 221.59 万元，项目支出0万元。与上年对比减少了14.52万元，主要增减变动原因是新录用人员增加2人，2019年绩效考核奖励由财政代编，没有纳入部门预算。                                                   

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2019年预算数为17.48万元，较上年执行数增加0.18万元，主要是退休人员工资支出增加。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为22.96万元，较上年执行数增加3.25万元，主要是本年人员增加。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2019年预算数为1.60万元，较上年执行数增加0.03万元，主要是本年工资增加基数增加。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2019年预算数为10.96万元，较2018年执行数增加1.43万元，主要是人员增加2人导致事业单位医疗缴费支出增加。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2019年预算数为5.73万元，较2018年执行数增加0.53万元，主要是人员增加2人导致公务员补助缴费支出增加。

6. 城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理2019年预算数为162.85万元，较上年执行数减少19.85万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编，没有纳入部门预算。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 工资福利支出192.71万元（其中：基本支出192.71万元，项目支出0万元）。与上年相比减少15.5万元，主要是新录用人员增加2人，2019年绩效考核奖励由财政代编，没有纳入部门预算。

商品和服务支出11.47元（其中：基本支出11.47万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.80万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编，没有纳入部门预算。

对个人和家庭的补助17.40万元（其中：基本支出17.40万元，项目支出0万元）。与上年相比与上年相比增加0.17万元，主要是新录用人员增加2人。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比增减没有变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入221.59万元。其中，本级财力安排收入221.59万元。与上年对比减少了14.52万元，主要增减变动原因是新录用人员增加2人，2019年绩效考核奖励由财政代编，没有纳入部门预算。

2019年部门预算总支出 221.59万元。本级财力安排支出 221.59万元，其中，基本支出221.59万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为221.59万元，较上年减少14.52万元，减幅为6.15%。变动主要原因如下：

新录用人员增加2人，2019年绩效考核奖励由财政代编，没有纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为221.59万元，减少14.52万元，减幅为6.15%。变动主要原因如下：

新录用人员增加2人，2019年绩效考核奖励由财政代编，没有纳入部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年增加0万元，增（减）幅为0%。无变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市规划局2019年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出2万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元，无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市规划局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。没有变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市规划局公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，增减变动原因分析：没有变动；运行维护费4万元，比2018年预算增加0万元，没有变动，主要用于保障规划监察及规划编制工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市规划局公务接待费预算数2万元，比2018年预算增加0万元，主要用于接待规划设计方案专家论证。增减变动主要原因分析：没有变动。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市规划局2019年机关运行经费财政拨款预算11.47万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况增加0.80万元，主要原因人员增加2人。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市规划局资产总额337.61万元，其中：流动资产244.10元，固定资产93.51万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

个旧市规划局按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控； 2019年预算执行过程中，个旧市规划局将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市规划局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100449600111