个旧市招商局2019年部门预算

个旧市招商局2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市招商局2019年预算编制说明

第二部分 个旧市招商局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市招商局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责办理在本市投资的国内企业的认证工作，建立外来投资企业档案；负责组织实施全市招商引资工作的开展；负责招商引资签约实施项目的跟踪、协调、服务工作并对实施项目设立电子台账和建档备案工作；负责各类经贸考察、招商活动、经贸展洽的前期筹备和拟定组团方案，配合、协调相关部门做好组织工作；负责本市开展与经济发达地区的重点招商引资及协调组织区域协作内的信息交流、经济技术协作等工作；负责指导各乡镇人民政府（区公所）招商引资工作，组织实施招商引资各类奖励措施、办法的落实等。

（二）机构设置情况

个旧市招商局设有：办公室、项目科、招商引资服务中心。

（三）重点工作概述

2018年，我市引进省外到位资金111.06亿元，已完成州级目标任务数110亿元的100.96%，同比增长27.57%；从存量项目来看，我市目前实施招商项目共139个，协议总投资278.70亿元，其中上年结转项目58个，今年新提报项目81个；从引资结构看，一、二、三产业到位资金分别为7.31亿元、40.11亿元、63.64亿元，占比为6.58%:36.12%:57.30%；工业项目省外到位资金40.11亿元，已完成州级目标任务数40亿元的100.28%；同比下降5.24%。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，财政全供给单位中行政单位1个。

截至2019年3月统计，招商局行政编制8人，招商引资服务中心事业编制3人。现在职在编人员共计5人，均为财政全供养，其中，3人为行政编制，2人为事业编制。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

无实有车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入129.12万元，其中：一般公共预算财政拨款129.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入129.12万元，其中:本年收入129.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款129.12万元（本级财力129.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少25.26万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 129.12万元。财政拨款安排支出 129.12万元，其中，基本支出79.12万元，项目支出50万元。与上年相比减少25.26万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-商贸事务-行政运行48.37万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），与上年相比减少19.52万元，主要原因是行政编制人员减少。

一般公共服务支出-商贸事务-招商引资50万元，主要用于开展招商引资及其发生的相关经费支出，与上年相比减少10万元，主要原因是市级财政紧张，经费压缩。

一般公共服务支出-商贸事务-事业运行16.35万元，主要用于保障事业单位事业人员的相关工资福利支出及商品和服务支出。与上年相比增加5.76万元，主要原因是编制内事业人员增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休3.3万元，主要用于开支的离退休公用经费及统筹外的退休费，与上年相比增减变动为0。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.2万元，主要用于全局基本养老保险单位缴纳部分的经费开支，与上年相比减少0.7万元，主要原因是行政编制人员减少。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.1万元，主要用于行政单位医疗支出，与上年相比减少1.1万元，主要原因是行政编制人员减少。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.2万元，主要用于事业单位医疗支出，与上年相比增加0.6万元，主要原因是编制内事业人员增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.48万元，主要用于公务员医疗补助支出，与上年相比减少0.27万元，主要原因是行政编制人员减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出56.52万元（其中：基本支出56.52万元，项目支出0万元）。与上年相比减少27.31万元。

商品和服务支出69.29万元（其中：基本支出69.29万元，项目支出0万元）。与上年相比增加2.04万元。

对个人和家庭的补助3.3万元（其中：基本支出3.3万元，项目支出0万元）。与上年相比增减为0，无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入129.12万元。其中，本级财力安排收入129.12万元。与上年相比减少25.26万元。

2019年部门预算总支出129.12万元。本级财力安排支出 129.12万元，其中，基本支出129.12万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为129.12万元，与上年相比减少25.26万元，增幅为24.32%。变动主要原因为2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为56.5万元，较上年减少27.31万元，减幅为17.69%。变动主要原因是行政人员调出，政府预算资金减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年无变动。变

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧招商局2019年财政拨款“三公”经费预算总额90万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12万元，公务接待费支出78万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2万元，减少的主要原因是我局实行厉行节约制度，严格控制接待人数和规格，从而减少公务接待开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧招商局因公出国（境）费预算数0万元，与上年相比增减为0，无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧招商局公务用车购置及运行维护费预算数12万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元；运行维护费12万元，与上年相比无增减。主要用于保障招商引资工作产生的公务平台用车租车费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧招商局公务接待费预算数78万元，比2018年预算减少2万元，主要用于公务接待。增减变动主要原因分析：我局实行厉行节约制度，严格控制接待人数和规格，从而减少公务接待开支。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年个旧市招商局机关运行经费财政拨款预算69.29万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况增加2.04万元，变动主要原因是政府预算资金增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市招商局国有资产占用总额为36.10万元，其中：流动资产14.18万元，固定资产21.92万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

个旧市招商局2019年预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行；资金使用完全符合国家法律法规、符合部门“三定”方案确定的职责、符合部门制定的中长期实施规划；但仍需进一步抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，使财政资金能够高效、高质地用于招商引资工作的开展、实施，提高招商引资工作服务经济、服务社会的能力。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市招商局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100447200111