个旧市残疾人联合会2019年部门预算

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个旧市残疾人联合会

2019年部门预算

个旧市残疾人联合会2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市残疾人联合会2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市残疾人联合会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市残疾人联合会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反应残疾人需求，为残疾人服务。

2、团结和教育残疾人遵守法律法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究制定和实施有关残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、依法对全市辖区内各用人单位施行按比例安排残疾人就业或征收残疾人就业保障金。会同有关部门指导、监督各宏观管理福利企业，制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

7、协助乡、镇党委考核残联专干的工作，对乡镇残联专干进行业务培训。

8、调查掌握残疾人状况，承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。

9、依法管理市级各残疾人社团组织、指导各残疾人社团组织开展活动。

10、组织开展为残疾人事业的募捐活动。

11、监督、贯彻落实各项残疾人优惠政策。

12、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合组织，协调和服务。

13、开展残疾人事业的国际交流与合作。

14、承担市委、市政府和上级残联交办的其他工作

（二）机构设置情况

个旧市残疾人联合会设有3科1室1所1中心，即康复宣传文体科、教育就业扶贫科、信访维权法制科、办公室、残疾人就业服务所、残疾人康复服务指导中心。

（三）重点工作概述

2019年全市残疾人工作的总体要求是：认真贯彻落实党的十九大及十九届历次会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，发展残疾人事业，积极贯彻落实市委、市政府关于促进残疾人事业发展的部署，按照“政府主导、社会参与，国家扶持、市场推动，统筹兼顾、分类指导，立足基层、面向群众”的要求，健全残疾人社会保障体系和服务体系，使残疾人基本生活、医疗、康复、教育、就业、文化体育等基本需求得到制度性保障，促进残疾人状况改善和全面发展，为残疾人平等参与社会生活创造更好的环境和条件，努力使残疾人同全国人民一道向着更高水平的小康社会迈进，为构建和谐个旧作出新贡献。

1、深入学习贯彻十九大及十九届历次会议精神，为发展新时代中国特色残疾人事业做出新的贡献；

2、落实国务院《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》国发〔2016〕47号文件精神，扎实做好各项残疾人工作；

3、做好“挂包帮、转走访”工作；

4、继续实施《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见[国发〔2015〕52号]》；

5、深入基层，服务群众，不断提高残疾人证办证率；

6、不断创新，持之以恒，继续做好精准康复服务工作；

7、强教育、稳就业、广扶贫，多措施服务残疾人；

8、加强指导，积极推广，拓展和规范盲人按摩工作；

9、依法保障和维护残疾人合法权益；

10、加强宣传，创新形式，增强全社会扶残助残意识；

11、转变作风，真抓实干，不断加强自身建设；

12、积极完成市委、市政府和上级残联交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，事业编制1人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入100.58万元，其中：一般公共预算财政拨款100.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比一般公共预算财政拨款减少14.17万元，主要原因是工资福利政策性调整。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入100.58万元，其中:本年收入100.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100.58万元（本级财力100.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比部门财政拨款收入减少14.17万元，主要原因是工资福利政策性调整。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出100.58万元。财政拨款安排支出100.58万元，其中，基本支出100.58万元，项目支出0万元。与上年相比减少14.17万元，主要原因是工资福利政策性调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2019年预算数10.26万元，与上年一致。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为9.12万元，较上年执行数增加0.49万元，主要是5机关事业单位基本养老保险缴费基数上调。

3. 社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行2019年预算数73.65万元，较上年执行数减少14.87元，主要是人员工资福利政策性调整。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2019年预算数4.32万元，较上年执行数增加0.13万元，主要是医保基数上调。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2019年预算数0.67万元，较上年执行数增加0.02万元，主要是医保基数上调。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2019年预算数2.55万元，较上年执行数增加0.06万元，主要是医保基数上调。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出83.37万元（其中：基本支出83.37万元，项目支出0万元）。与上年相比减少14.19万元，主要原因是工资福利政策性调整。

商品和服务支出6.83万元（其中：基本支出6.83万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.06万元，主要原因是办公费减少。

对个人和家庭的补助10.37万元（其中：基本支出10.37万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.07万元，主要原因是退休费增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

个旧市残疾人联合会无2019年政府采购情况。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入100.58万元。其中，本级财力安排收入100.58万元。与上年相比一般公共预算财政拨款减少14.17万元，主要原因是工资福利政策性调整。

2019年部门预算总支出100.58万元。本级财力安排支出100.58万元，其中，基本支出100.58万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为100.58万元，较上年减少14.17万元，减幅为12%。变动主要原因如下：工资福利政策性调整。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为100.58万元，较上年减少14.17万元，减幅为12%。变动主要原因如下：工资福利政策性调整。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，与上年无变化。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市残疾人联合会2019年财政拨款“三公”经费预算总额10.01万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.01万元，公务接待费支出6万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相同。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市残疾人联合会因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数相同。

（二）公务用车购置及运行维护费

个旧市残疾人联合会2019年公务用车购置及运行维护费预算数4.01万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数相同。运行维护费4.01万元，与2018年预算数相同。主要用于残疾人康复、就业、扶贫、信访维权等各项工作开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

个旧市残疾人联合会2019年公务接待费预算数6万元，与2018年预算数相同，主要用于残疾人康复、就业、扶贫、信访维权等各项工作的接待等。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市残疾人联合会无2019年政府购买服务。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市残疾人联合会2019年机关运行经费财政拨款预算6.8万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与2018年预算数相同。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市残疾人联合会国有资产总额347.90万元，其中：流动资产76.25万元，固定资产271.65万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

个旧市残疾人联合会按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市残疾人联合2019年无项目支出绩效目标。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市残疾人联合会2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100376200111