九三学社个旧市委2019年部门预算

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九三学社个旧市委

2019年部门预算

九三学社个旧市委2019年部门预算公开

目录

第一部分 九三学社个旧市委2019年部门预算编制说明

第二部分 九三学社个旧市委2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 九三学社个旧市委2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参政党，主要做好参政议政及调研工作。在2019年度积极履行参政议政的基本职能；2019年重点工作在更好地做好调研和参政议政工作，为2020年度的提案做准备。积极开展社会服务工作，发挥参政党的作用。

（二）机构设置情况

九三学社个旧市委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即九三学社个旧市委办公室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：认真履行参政议政、民主监督的职能，组织党派成员发挥自身优势，为全市经济建设献计出力；加强党派思想政治建设、组织建设、领导班子建设，不断提高党派成员自身素质，推动党派工作深入开展；加强与上级党派组织的联系；负责机关日常工作。

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，即九三学社个旧市委。其中：财政全供给单位1个，无部分供给单位，无特殊供给单位，无自收自支单位；财政全共计单位中行政单位1个，无参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截至2018年12月统计，部门在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养4人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入53.61万元，其中：一般公共预算财政拨款53.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年的执行数42.49万元相比增加11.12万元，主要原因是2019年增加了1人，相应工资等预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 53.61万元，其中:本年收入53.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年的执行数42.49万元相比增加11.12万元，主要原因是2019年增加了1人，相应工资等预算增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出53.61万元。财政拨款安排支出 53.61万元，其中，基本支出51.61万元，项目支出2万元。与上年的执行数42.49万元相比增加11.12万元，主要原因是2019年增加了1人，相应工资等预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行，2019年预算数为37.06万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出33.02万元（包含基本工资11.88万元、津贴补贴17.42万元、奖金1.08万元、伙食补助0万元、绩效工资0万元、住房公积金2.64万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元），与上年执行数27.9万元相比增加了5.12万元，主要原因是2019年增加了1人，相应工资等预算增加；商品和服务支出4.07万元，（包含一般公用经费：办公费0.71万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费用0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.05万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.22万元、福利费0.09元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用2.97万元、其他商品和服务支出0万元）。与上年执行数2.68万元相比增加了1.39万元，增加的原因是2019年增加1人预算，相应办公费等经费增加。

 2.一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务，2019年预算数为2万元，较2018年执行数0万元增加了2万元，主要是因财政2018年未安排项目经费预算。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休，2019年预算数为6.41万元，主要包括：退休费6.38万元，办公费0.02万元，与2018年执行数6.41万元持平，主要是退休人员工资支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年预算数为4.4万元，较2018年执行数2.87万元增加1.53万元，主要原因是2019年增加1人预算，随在职人员工资的正常晋升而增加。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，2019年预算数为2.43万元，较2018年执行数1.66万元增加了0.77万元，主要原因是2019年增加1人预算，医疗保险费用随正工资的常晋升而增加。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，2019年预算数为1.32万元，较2018年执行数1.01万元增加0.31万元，主要原因是2019年增加1人预算，公务员医疗补助随正常晋升工资而增加。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出41.16万元（基本支出41.16万元，项目支出0万元），主要包括：基本工资11.88万元、津贴补贴17.42万元、奖金1.08万元、伙食补助0万元、绩效工资0万元、、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元，事业机关单位养老保险缴费4.4万元，职工基本医疗保险缴费2.43万元，公务员医疗补助缴费1.32万元，住房公积金2.64万元。与上年执行数33.43万元相比增加7.73万元，主要原因是2019年增加了1人，相应工资等预算增加。

商品和服务支出6.07万元（基本支出4.07万元，项目支出2万元），主要包括：办公费2.7万元，培训费0.05万元，工会经费0.22万元，福利费0.09万元，其他交通费用2.97万元，其中公务交通补贴2.7万元，公务用车租车费0.27万元。与上年的执行数2.68万元相比增加了3.39万元，主要是2019年安排了项目办公经费2万元，且2019年预算增加1人。办公费等各项费用相对提高。

对个人和家庭的补助6.38万元（基本支出6.38万元，项目支出0万元），主要包括：退休费6.38万元，与上年的6.38万元持平。

资本性支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入53.61万元。其中，本级财力安排收入53.61万元。与上年的执行数42.49万元相比增加11.12万元，主要原因是2019年增加了1人，相应工资等预算增加。

2019年部门预算总支出53.61万元。本级财力安排支出 53.61万元，其中，基本支出51.61万元，项目支出2万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为53.61万元，较上年的执行数42.49万元相比增加11.12万元，增幅为26.17%，主要原因是2019年增加了1人，相应工资等预算增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为51.61万元，较上年的执行数42.49万元相比增加9.12万元，增幅为21.46%，主要原因是2019年增加了1人，相应工资等预算增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为2万元，较上年增加2万元，增幅为100%。变动主要原因2018年财政未安排项目经费预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九三学社个旧市委2019年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数增持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年我单位因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数0万元持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年我单位公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数0万元持平，无购置车辆计划。运行维护费预算数0万元，与2018年预算数0万元持平。

（三）公务接待费

2019年我单位公务接待费预算数3万元，与2018年预算3万元持平，主要用于会议用餐和社员活动用餐、调研用餐。

九、部门政府购买服务情况说明

九三学社个旧市委2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

九三学社个旧市委2019年机关运行经费财政拨款预算4.07万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情增加1.39万元，主要原因2019年新增1人经费预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，九三学社个旧市委国有资产总额8.25万元，其中：流动资产2.99万元，固定资产5.26万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

部门绩效目标：经费主要用于召开2019年九三学社个旧市委的主委会、常委会、全委及专委会会议，做好19年重点课题和各专委会的课题研究，结合社中央要求做好相关理论研究工作，并做好社内社外的宣传教育工作。结合自身工作实际和存在问题，有条理地开展组织工作。积极开展培训，服务社员，保持组织活力及凝聚力，使整个组织始终符合发展规律和时代要求。并结合国家统一战线的工作重点和经济社会发展的热点难点问题做好社会服务工作，统一个旧九三学社社员思想，更好的履行参政议政、民主监督、建言献策作用，为个旧的社会经济建设贡献力量。 

（四）项目支出绩效目标（本级）

九三学社个旧市委2019年本级项目支出共有1项，安排项目资金2万元，其中：工作经费项目安排2万元，一级指标：其它，三级指标：2019年完成，指标值100%，项目目标：2019年工作正常运行。绩效指标值设定依据及数据来源：根据工作需要，增加工作经费，充分发挥工作职能作用。

项目绩效目标：项目实施旨在加强九三学社的自身建设，落实和贯彻九三学社中央和九三学社云南省委、九三学社红河州委的各项精神，按照社市委年度工作要点和工作计划逐步实施。经费主要用于召开不同层次的会议，做好参政议政的调研考察、理论研究、宣传教育的相关工作，结合自身工作实际和存在问题，有条理地开展组织工作。积极开展培训，服务社员，保持组织活力及凝聚力，使整个组织始终符合发展规律和时代要求。并结合国家统一战线的工作重点和经济社会发展的热点难点问题做好社会服务工作，统一个旧九三学社社员思想，更好的履行参政议政、民主监督、建言献策作用，为云南的社会经济建设贡献力量。      调研经费：用于完成各类课题报送社情民意信息。

党务活动经费：用于发展社员，对各支部活动进行经费补助，费用用于支部正常开展组织生活、社员交流培训等，通过经费支持，确保社员的组织生活正常开展，显著提高组织的凝聚力和参政议政能力。

民主党派专项业务经费：用于开展社会服务和脱贫攻，按照市委统战部“支持各民主党派省委开展脱贫攻坚专项民主监督工作方案”的统一安排，九三学社个旧市委对口卡房镇，开展脱贫攻坚民主监督。在监督的同时也要采取一定的帮扶措施，开展帮扶。  

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 九三学社个旧市委2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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