个旧市公安局2019年部门预算

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个旧市公安局

2019年部门预算

个旧市公安局2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市公安局2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市公安局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市公安局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公安机关是政府的一个重要职能部门，其主要职能为积极预防和妥善处置群体性突发性事件，消除隐患，化解矛盾，维护社会稳定，惩治打击违法犯罪活动，构建和谐良好的社会环境。个旧市公安局是主管全市公安工作和公安队伍建设的市人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法部门；2019年我局的重点工作和任务是打击违法犯罪活动，维护社会稳定。

（二）机构设置情况

个旧市公安局设有30个部门，：其中派出所12个，拘押收教场所3个，综合业务部门15个。

（三）重点工作概述

在市委、市政府和州局党委的组织领导下，坚持一张蓝图绘到底，学习借鉴枫桥经验，不断深刻领会和深度融入我市资源枯竭型城市转型升级和民族团结进步示范创建的大势大局，提高政治站位，放大工作格局，站位州情，紧扣市情，立足局情，对表对标，抓好各项工作，打好维护政治安全战、边境重点整治战、反恐维稳战、重点领域维稳战、公共安全保卫战“五场战役”，确保完成任务。强化基层组织与整合力量资源“双结合”，强化智能驱动和基础管控“双着力”，强化就地化解矛盾和主动防控风险“双突破”，强化机制建设和行政调节“双保障”，实现维护安全稳定和保障民生民安的“双赢”目标。

2019年部门财务总收入 11624.42万元，其中：一般公共预算财政拨款11624.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少1179.72万元，主要变动情况为工资福利支出减少。

2019年部门财政拨款收入 11624.42万元，其中:本年收入11624.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11624.42万元（本级财力11624.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少1179.72万元，主要变动情况是工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 11624.42万元。财政拨款安排支出 11624.42万元，其中，基本支出11624.42万元，项目支出0万元。与上年相比减少1179.72万元，主要变动情况是工资福利支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、公共安全支出-公安-行政运行7445.41万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少863.24万元，变动情况是2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

2、公共安全支出-公安-一般行政管理事务-6.78万元，与上年相比减少2.78万元，主要变动情况是用于代扣党报党刊费。

3、公共安全支出-公安-（涉密科目）1250.15万元，与上年相比增加1250.15万元，主要变动情况是2019年功能分类科目调整。该项目用途涉密。

4、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休762.74万元，与上年相比增加7.5万元，主要变动情况是养老保险基数增加。

5、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休-事业单位离退休3.2万元，与上年相比增加3.2万元，主要变动情况是2018年我局增加了一个下设部门：个旧市警务服务中心，新增事业人员4人，支出增加。

6、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出833.59万元，与上年相比增加37.07万元，主要变动情况一是工资福利支出增加缴费数额增加；二是人员增加。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗448.76万元，与上年相比增加8.42万元，主要变动情况是人员增加。

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.97万元，主要变动情况是2018年我局增加了一个下设部门：个旧市警务服务中心，新增事业人员4人，支出增加。

9、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员补助216.82万元，与上年相比增加3.71万元，主要变动情况是人员增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出8053.14万元（其中：基本支出8053.14万元，项目支出0万元）。与上年相比减少1249.88万元，主要变动情况是奖励性绩效工资未列入年初预算。

商品和服务支出2026.9万元（其中：基本支出2026.9万元，项目支出0万元）。与上年相比增加86.59万元，主要变动情况是办公经费增加。

对个人和家庭的补助950.57万元（其中：基本支出950.57万元，项目支出0万元）。与上年相比减少16.4万元，主要变动情况是退休人员减少。

资本性支出593.81万元（其中：基本支出593.81万元，项目支出0万元）。与上年相比没有增减，无变动情况。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入11624.42万元。其中，本级财力安排收入11624.42万元，与上年相比减少1179.72万元，主要变动情况是工资福利支出减少。

2019年部门预算总支出 11624.42万元。本级财力安排支出 11624.42万元，其中，基本支出11624.42万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为11624.42万元，与上年相比减少1179.72万元，减幅为10%，主要变动情况是2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为11624.42万元，较上年减少1179.72万元，减幅为10%。主要变动情况是2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年增加0万元，增幅为0%，无变动情况。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市公安局2019年财政拨款“三公”经费预算总额238万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出171万元，公务接待费支出67万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比无增减变动。

（一）因公出国（境）费

个旧市公安局2019年因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数相比无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

个旧市公安局2019年公务用车购置及运行维护费预算数171万元。其中：购置费100万元，与2018年预算数相比无增减变动。运行维护费71万元，与2018年预算数相比无增减变动。

主要用于保障办案过程及开展业务工作产生的公务用车（执法执勤车辆）产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

个旧市公安局2019年公务接待费预算数67万元，比2018年预算相比无增减变动。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市公安局2019年无政府购买服务。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市公安局2019年机关运行经费财政拨款预算2026.89万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况增加86.55万元，主要原因办公经费及业务经费增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市公安局国有资产总额19686.62万元，其中：流动资产1168.14万元，固定资产18518.48万元.

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展。我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、绩效完成等方面采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范。2019年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市公安局2018年项目共有0项。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市公安局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100431200111