个旧科学技术协会2019年部门预算

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个旧科学技术协会

2019年部门预算

个旧科学技术协会2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧科学技术协会2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧科学技术协会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧科学技术协会2019年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

个旧科学技术协会是由个旧辖区内自然科学学术性、普及性学会（协会），企业和乡镇科学技术协会，社区科普协会组成的科技工作者的群众组织。是中共个旧市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是市政协的组成单位，是党和政府发展科学技术事业的重要社会力量，是红河州科学技术协会的组成部分。个旧科学技术协会的主要职责是：

    （一）、宣传贯彻党的科技工作方针、政策，履行市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责。

    （二）、加强科普网络建设，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。

    （三）、组织所属科技团体围绕我市经济发展和技术进步开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推进“两个文明”建设；对所属科技团体依法进行管理和指导。

    （四）、组织科技工作者参与有关政策和法规的制定与协商，推进决策科学化和民主化。依法维护科技工作者的合法权益，反映科技工作者的意见和要求，建好科技工作者之家。

    （五）、组织开展青少年科技活动，培养科技后备人才。

    （六）、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。

    （七）、兴办符合科协宗旨的社会公益事业，开衫科学论证、咨询服务，促进科技成果的转化。

    （八）、完成市委、市政府及上级科协交办的工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

当年无机构变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2019年个旧科协有在职在编人员6人，2019年实有在职人员6人，无超编情况；离休人员1人，退休人员8人 ，全部纳入财政全额拨款管理。

（二）机构设置情况

个旧科协设办公室和科普部

（三）重点工作概述

个旧科协主要工作是青少年科普（学校科普）、社区科普、农村科普。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中：离休 1人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 142.2万元，其中：一般公共预算财政拨款142.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年158.1万元相比减少15.9万元，主要是科普活动经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 142.2万元，其中:本年收入142.2万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.2万元（本级财力142.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年158.1万元相比减少15.9万元，主要是科普活动经费减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 142.2万元。财政拨款安排支出 142.2万元，其中，基本支出135.9万元，项目支出6.3万元。与上年158.1万元相比减少15.9万元，主要是科普活动经费减少。

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术普及-机构运行76.4万元，主要用于基本工资、津贴补贴、年终奖金、优秀公务员嘉奖、预留正常晋升工资、在职住房公积金、公务费、职工福利和职教费、培训费、福利费、工会费、公务交通补贴、公共交通专项经费；

科学技术支出-科学技术普及-科普活动6.3万元，主要用于财政部分供养人员支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休41.5万元，主要用于公务费，办公费、离休费、退休费；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出9.1万元，主 要是机关事业单位基本养老保险缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.3万元，主要用于基本医疗保险支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗公务员医疗补助3.6万元，用于公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出86.57万元（其中：基本支出80.27万元，项目支出6.3万元）。与上年91.3万元减少4.73万元。

商品和服务支出8.23万元（其中：基本支出8.23万元，项目支出0万元）。与上年8.3万元相比增加0.7万元，与上年相比基本持平。

对个人和家庭的补助47.4万元，与上年相比基本持平，无增减变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入142.2万元。其中，本级财力安排收入142.2万元。与上年相比减少15.9万元变动情况主要是科普经费减少。

2019年部门预算总支出 142.2万元。本级财力安排支出 142.2万元，其中，基本支出82.6万元，项目支出6.3万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为142.2万元，较上年减少15.9万元，增（减）幅为10%。变动主要原因如下：科普经费减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为142.2万元，较上年减少15.9万元，增（减）幅为10%。变动主要原因如下：科普经费减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为6.3万元，与上年持平，无增减变动情况。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019年个旧科协财政拨款“三公”经费预算总额7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出4万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少3万元，减少的主要原因是：公务接待、公务车运行费用减少，具体情况如下：公务接待费减少1万元，公务车运行费用减少2万元。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧科协因公出国（境）费预算数0万元，与2018年持平，无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧科协公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，不存在购置公务用车。

（三）公务接待费

2019年个旧科协公务接待费预算数4万元，比2018年预算减少1万元，主要用于上级领导调研及其他县市来我市交流。增减变动主要原因分析：在上年的基础上进一步减少。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧科协2019年机关运行经费财政拨款预算8.2万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费1.6万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.1万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.5万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护费及其他费用5.8万元。与上年持平，无增减变动。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧科协国有资产总额68万元，其中：流动资产35.8万元，固定资产32.2万元.

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

个旧科学技术协会按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2019年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧科协2019年本级项目支出共有1项，安排项目资金6.3万元，其中：科普宣传员经费项目安排6.3万元，

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧科科学技术协会2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100873100111