个旧市林业部门2019年部门预算

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个旧市林业部门

2019年部门预算

个旧市林业部门2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市林业部门2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市林业部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市林业部门2019年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业及其生态建设的监督管理。拟订林业及其生态建设中长期规划；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源动态监测和评估，并统一发布有关信息；承担林业生态文明建设的有关工作。

2.组织、协调、指导和监督造林绿化工作。拟订造林绿化的指导性计划，指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失的工作；组织指导全民义务植树、造林绿化工作；负责退耕还林工作。

3.承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制全市森林采伐限额，经上级主管部门批准后执行；监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导实施；按照国家有关规定承担征用、占用林地的审核或审批；承担林业分类经营和生态效益补偿工作。

4.组织、指导、监督管理陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。拟订本市重点保护的野生动植物名录，报市人民政府批准后公布；依法组织、指导对陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的报批审核工作。

5.负责本市自然保护区的监督管理。监督管理国家级自然保护区；指导自然保护区的建设工作；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。按照分工承担生物多样性保护的有关工作。

6.承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等林业改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作；指导国有林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

7.监督检查各产业对森林和陆生野生动植物资源的开发利用；按照上级产业政策、林产品质量、技术规程等林业产业行业标准指导山区综合开发的有关工作。

8.承担组织、协调、指导、监督和管理全市森林防火工作的责任；组织、协调、指导市森林消防队伍的扑火工作。

9.承担林业行政执法监督责任；负责指导全市森林公安工作和队伍建设；查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件；组织、指导、监督全市林业有害生物的防治、检疫工作。

10.负责管理监督各级林业资金，管理市级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按照市人民政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；组织审核林业建设项目，编制林业及其生态建设的年度生产计划。

11.按照职责分工，组织、指导农村节柴灶、推广使用沼气等农村能源建设工作；推广木材的节约代用。

12.承担林业科技、教育的管理工作；指导全市林业队伍建设。

13.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

个旧市林业部门下属含个旧市林业和草原局（本级）、个旧市森林公安局、个旧市林业勘察设计队、个旧市农村能源工作站、个旧市林业科学研究所、个旧市退耕还林办公室、个旧市森林病虫害防治检疫站、云南大围山国家级自然保护区个旧管理所、个旧市白云山国有林场、个旧市董棕自然保护区管理保护中心。

其中，个旧市董棕自然保护区管理保护中心为2018年新成立单位，因目前暂未单独开设账户，合并个旧市林业和草原局（本级）核算。

（三）重点工作概述

1.以造林绿化工程建设为重点，促进生态文明发展。

我局始终将造林绿化作为加强生态建设、资源型城市转型的一项重要战略部署来抓，着力实施巩固退耕还林成果、石漠化综合治理、森林植被恢复治理等项目和林业重点工程，造林绿化步伐明显加快，成效显著。2018年在各乡镇实施人工造林共计19200亩；通道面山绿化工作中，根据三年行动计划方案我市重点实施新鸡高速、个屯路、鸡石路两侧面山共计13000亩，实际完成13430亩。

2.以保护森林资源为主要任务，维护林业生态安全。

以确保不发生大的森林火灾为目标，认真落实各项森林防火措施，切实加强全市村级森林消防力量建设，就近就快处置火情，真正实现了“打早、打小、打了”和“火情发生少、损失小”的工作目标。

3.以环保督察为抓手，促进保护区建设。

根据环保督察文件精神，及时安排部署保护区“绿剑行动”排查整改工作，经排查个旧辖区内无在建项目和采矿、探矿、开采石、挖沙等破坏自然保护区等行为，核心区、缓冲区无旅游活动。截至目前，完成个旧市董棕市级自然保护区综合科学考察和总体规划的编制，保护区总面积161公顷，其中核心区57公顷，缓冲区24公顷，实验区80公顷。同时，对保护区进行勘界立标，设立了必要的界桩和宣传碑牌，严格执行巡护制度，对护林员实行包片负责制，使巡护工作常态化、规范化。

4.强化领导责任，推进三资工作。

（1）向上争取资金。2018年下达我局争取上级资金任务4900万元，完成4971.58万元，完成任务数的101.40%。

（2）固定资产投资。我局任务数为20000万元，完成23165万元，完成任务数的115.80%。

（3）招商引资。2018年我局招商引资任务数为8000万元，完成8070万元，完成任务数的100.88%。

5.主动担当作为，积极实施重点项目。

利用好政策性金融性贷款，积极推进重点区域植被恢复老阴山森林防火瞭望台建设项目。目前已完成标准栈道钢结构安装、塑钢走道安装及瞭望平台的玻璃安装；完成三道被动防护网建设，总长920米；清理危石60立方米；完成服务用房主体结构；主体工程已完工验收。

6.整合项目资金，推进宝华公园提升改造。

整合林业资金，完成宝华公园紫薇路、海棠路石材路面的铺设工作；完成两座50立方米消防水池主体工程施工；鸟禽馆正在施工中，预计2019年1月底竣工投入使用；猛兽馆正在办理前期手续及三通一平工作。

二、预算单位基本情况

个旧市林业部门编制2019年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位5个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制132人，其中：行政编制32人，事业编制100人。在职实有105人，其中：财政全供养 105人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 114人，其中：离休 1人，退休 113人。

车辆编制26辆，实有车辆23辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1871.05万元，其中：一般公共预算财政拨款1871.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少321.83万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1871.05万元，其中:本年收入1871.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1871.05万元（本级财力1871.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少321.83万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1871.05万元。财政拨款安排支出 1871.05万元，其中，基本支出1811.05万元，项目支出60万元。与上年相比减少321.83万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休75.47万元，主要用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费，与上年相比增加1.4万元，主要是2018年在职转退休5人。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出270.87万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，与上年相比减少17.49万元，主要是2018年离休人员死亡2人，退休人员死亡5人。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出150.87万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，与上年相比增加1.19万元，主要为工资基数的调整。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗30.16万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，与上年相比减少4.23万元，主要是行政人员转为退休人员，预算支出减少；2019年行政单位医疗缴费基数调整。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗55.56万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费，与上年相比增加3.42万元主要是2019年事业单位新增招考6人，退伍安置3人。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助52.79万元主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费，与上年相比增加0.67万元，主要是工资基数的调整。

农林水支出-林业和草原-行政运行509.57万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费等），与上年相比减少185.51万元，主要是本年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算；行政机关人员在职转退休5人。

农林水支出-林业和草原-事业机构646.72万元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费等），与上年相比减少124.1万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出19.04万元，主要用于其他用于林业和草原方面的支出；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费等），与上年相比减少1.19万元，减少原因主要是支出调整。

灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾60万元，主要用于森林防火、病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出，与上年相比增加4万元，主要是追加森林防火项目预算，做好森林防火工作。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1330.25万元（其中：基本支出1330.25万元，项目支出0万元）。与上年相比减少300.54万元，减少的主要原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

商品和服务支出194.37万元（其中：基本支出134.37万元，项目支出60万元）。与上年相比减少6.06万元，主要是厉行节约，压缩开支。

对个人和家庭的补助346.43万元（其中：基本支出346.43万元，项目支出0万元）。与上年相比减少15.23万元，主要是离休人员死亡2人。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金40万元。其中：支出类型项目支出，数量1批，金额40万元，政府采购方式分散采购，资金来源为：本级财力。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1871.05万元。其中，本级财力安排收入1871.05万元，与上年相比减少321.83万元，主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

2019年部门预算总支出 1871.05万元。本级财力安排支出 1871.05万元，其中，基本支出1811.05万元，项目支出60万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为1871.05万元，较上年减少321.83万元，减幅为14.68%。变动主要原因如下：

2019年事业单位绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为1871.05万元，较上年减少321.83万元，减幅为14.68%。变动主要原因如下：

2019年事业单位绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为60万元，较上年增加4万元，增幅为7.14%。变动主要原因如下：

本级配套森林防火项目经费增加。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市林业部门（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额140万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出82万元，公务接待费支出58万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少50万元，减少的主要原因是：2019年无公务用车购置预算。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市林业部门（单位）因公出国（境）费预算数0万元，与2018年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市林业部门公务用车购置及运行维护费预算数82万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少50万元，增减变动原因分析：2019年无公务用车购置预算；运行维护费82万元，比2018年预算增加1万元，增减变动主要原因分析：部分车辆使用年限长，运行维护费增加，主要用于保障森林防火工作、打击涉林违法犯罪活动、太阳能热水器建设、森林病虫害防治、极小种群拯救保护、林业调查规划等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市林业部门公务接待费预算数58万元，比2018年预算减少1万元，主要用于开支接待综合造林检查验收、森林资源连续清查、森林资源督查、森林火灾预防与扑救等。增减变动主要原因分析：厉行节约，杜绝铺张浪费。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市林业部门2019年机关运行经费财政拨款预算134.37万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比减少10.06万元，主要原因厉行节约，反对铺张浪费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市林业部门国有资产总额7076.01万元，其中：流动资产3126.15万元，固定资产3949.86万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

明确规定绩效评价分工及职责、绩效评价程序、绩效评价结果运用及相关责任，对财政支出预算绩效管理工作的进行规范。要求各项目负责单位制定科学、规范的项目绩效考核办法，做到事前有目标、事中有追踪、事后有考核和应用。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市林业和草原局2019年本级项目支出共有1项，安排项目资金60万元，其中：森林防火（含村级防火能力建设40万元）项目安排60万元，3级指标，指标值生态效益指标：年森林火灾查处率不低于80%；卫星热点2小时内核查反馈率不低于98%；年森林火灾当日扑灭率不低于98%；火情上报率不低于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：州人民政府与个旧市人民政府签订的《森林防火目标责任状》。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市林业部门2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100532700111