个旧市人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算

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个旧市人民政府扶贫开发办公室

2019年部门预算

个旧市人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算公开目录

第一部分 个旧市人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市人民政府扶贫开发办公室2019年年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院、省、州党委政府和市委、市政府关于扶贫工作的方针政策及措施，反映贫困地区群众的意见和要求，组织发动贫困地区干部群众发扬艰苦精神，完成扶贫工作任务。

2、开展对扶贫理论、政策和问题的调查研究，总结扶贫工作经验，传播信息，推广、交流扶贫经验和成果，拟定全市扶贫工作的方针政策、发展规划和年度扶贫计划，经批准后组织实施。当好市委、市政府在扶贫开发中的参谋和助手。

3、认真执行国家和省、州扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，拟定资金使用分配方案，监督检查全市扶贫资金使用情况。   

4、管理扶贫项目，与财政、发改、金融及有关职能部门协调，审定扶贫开发项目，做好项目的列项审批工作，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。

5、与各级党政机关和社会各界建立广泛联系，动员组织市级机关、单位、社会团体参与扶贫，做好党政机关挂钩扶贫和对口联系金平县帮扶的协调服务工作。

6、负责外援扶贫项目和有关扶贫的对外交流与合作。

7、根据国家标准，确定扶贫对象，帮助基层解决扶贫工作中的困难，做好扶贫监测、统计工作。

8、做好科教扶贫工作，多渠道多层次地对贫困地区的干部群众开展科技培训，提高劳动者素质和生产水平。

9、承办市委、市政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位是财政全额拨款行政单位，独立编制机构，有1个下设机构—扶贫信息管理中心，属于非参公管理事业单位。设有：综合科、产业金融科、联席办、扶贫信息管理中心、项目与规划科。

（三）重点工作概述

1.突出精准扶贫，认真开展贫困对象动态管理工作

经过贫情分析、实地调查、信息复核、拟定方案、公开评议、逐级审定，确保公开、公平、公正。

2.精准施策，扎实抓好贫困地区基础设施建设

以建档立卡贫困乡、贫困村、贫困人口为重点，扎实推进贾沙乡、卡房镇、保和乡、蔓耗镇4个南部山区17个整村推进项目建设。

3.结合实际，加快推进易地扶贫搬迁工作

4.统筹协调，大力推进精准帮扶政策到村到户

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 5人，事业编制7人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入189.11万元，其中：一般公共预算财政拨款189.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2018年财务总收入220.59万元，2019年与2018年相比减少31.48万元，减少14.27%，主要原因是有1个事业编制人员被开除，工资和其它支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 189.11万元，其中:本年收入189.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款189.11万元（本级财力189.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2018年财政拨款收入220.59万元，2019年与2018年相比减少31.48万元，减少14.27%，主要原因是有1个事业编制人员被开除，工资和其它支出减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 189.11万元。财政拨款安排支出 189.11万元，其中，基本支出189.11万元，项目支出0万元。2018年财务总收入220.59万元，2019年与2018年相比减少31.48万元，减少14.27%，主要原因是有1个事业编制人员被开除，工资和其它支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年按功能科目分类，本年支出189.11万元，2019年预算支出较2018年预算支出减少31.48万元，降幅为14.27%，主要原因是有1个事业编制人员被开除，工资和其它支出减少。具体说明如下：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位离退体—归口管理的行政单位离退休3.20万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是机关工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增减0万元，增幅0%。主要原因退休人员有1人无变动。

2. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退体—机关事业单位基本养老保险缴费支出19.30万元, 主要用于缴纳基本养老保险费。与上年相比增加1.23万元，增幅0.68%。主要原因在职人员增加单位基本养老保险缴费支出增加。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗6.27万元，

主要用于缴纳单位职工医疗保险。与上年相比增加0.23万元，增幅0.38%。主要原因在职人员工资正常调资缴费基数增加。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.08万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。与上年相比增加0.12万元，增幅0.3%。主要原因是在职基本工资调标，医保缴纳基数水平提高，经费相应增加。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.10万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。与上年相比增加0.1万元，增幅0.27%。主要原因为在职、退休人员工资正常调资，经费相应增加。

6.农林水支出—扶贫—行政运行99.93万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少19.68万元，减幅16.45%。主要原因为有1个事业编制人员被开除，工资和其它支出减少。

7. 农林水支出—扶贫—扶贫事业机构52.23万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少13.48万元，减幅20.52%。主要原因为有1个事业编制人员被开除，工资和其它支出减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    1.2019年工资福利支出171.62万元，（其中：基本支出171.62万元，项目支出0万元）。与上年相比减少31.47万元，减幅为15.5%。主要原因是有1个事业编制人员被开除，工资和其它支出减少。

2. 2019年商品和服务支出14.32万元，（其中：基本支出14.32万元，项目支出0万元）。与上年相比增减0万元，减幅为0%。，原因是办公费，工会经费，公务交通补贴明细略有变动，培训费，福利费无变动，总支出没有产生变动。

3.2019年对个人和家庭的补助支出3.19万元，（其中：基本支出3.19万元，项目支出0万元）。与上年相比增减0万元，增减幅为0%，原因是目前有退休人员1人，无增减。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式：无，资金来源为：无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入189.11万元。其中，本级财力安排收入189.11万元，2018年部门预算总收入220.59万元。其中，本级财力安排收入220.59万元。2019年与2018年相比减少31.48万元，减少14.27%，主要原因是有1个事业编制人员被开除，工资和其它支出减少。

2019年部门预算总支出189.11万元。本级财力安排支出 189.11万元，其中，基本支出189.11万元，项目支出0万元。2018年部门预算总支出220.59万元。本级财力安排支出 220.59万元，其中，基本支出220.59万元，项目支出0万元。2019年与2018年相比减少31.48万元，减少14.27%，主要原因是有1个事业编制人员被开除，工资和其它支出减少。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为189.11万元，较上年减少31.48万元，减幅为14.27%。变动主要原因如下：

有1个事业编制人员被开除，工资和其它支出减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为189.11万元，较上年减少31.48万元，减幅为14.27%。变动主要原因如下：

有1个事业编制人员被开除，工资和其它支出减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。变动主要原因如下：无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市人民政府扶贫开发办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额13万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出8万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元，主要原因是：公务用车运行维护费和接待费本着“节约、适度、从俭”原则在正常范围的开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市人民政府扶贫开发办公室2019年因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。今年无安排因公出国人员。

（二）公务用车购置及运行维护费

个旧市人民政府扶贫开发办公室2019年公务用车购置及运行维护费预算数5万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费8万元，比2018年预算增加/减少0万元，主要原因是：公务用车运行维护费在正常范围内开支。主要用于保障扶贫工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

个旧市人民政府扶贫开发办公室2019年公务接待费预算数8万元，比2018年预算增加/减少0万元，主要用于公务接待。无变动主要原因：为满足接待需要，本着“节约、适度、从俭”原则在正常范围内开支。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市人民政府扶贫开发办公室2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型：无，数量0，金额0，购买方式：无，承接主体：无，资金来源为：无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市人民政府扶贫开发办公室2019年机关运行经费财政拨款预算14.32万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况增加/减少0万元，主要原因：为满足正常支出需要，本着“节约、适度、从俭”原则在正常范围内开支。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市人民政府扶贫开发办公室2019国有资产总额103.11万元，其中：流动资产20.36万元，固定资产82.75万元

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程， 2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）：

个旧市人民政府扶贫开发办公室2019年本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：......

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分个旧市人民政府扶贫开发办公室年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100532800111