个旧市文化部门2019年部门预算

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个旧市文化部门

2019年部门预算

个旧市文化部门

2019年部门预算公开目录

第一部分 个旧市文化部门2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市文化部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市文化部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党和国家关于文化、体育、广播电影电视、新闻出版、旅游工作的方针政策和法律法规，研究拟订全市文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版、旅游工作的贯彻意见、发展规划和年度计划并组织实施。

2、做好推进文化、体育、广播电视、新闻出版、旅游各项体制机制改革。

3、繁荣公共文化事业，规划、引导、完善公共文化产品生产，指导全市城乡文化体育基础设施建设，构建现代公共文化服务体系。推进公共文化服务的标准化、均等化建设。指导、管理文化艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，指导图书馆、文化馆（站）基层文化建设，归口、组织管理全市性重大文化艺术活动。

4、拟订文化遗产保护规划，组织实施物质文化遗产和非物质文化遗产的保护利用、传承及普及工作。

5、拟订文化市场、新闻出版市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管。

6、组织实施全民健身计划，指导和开展群众性体育活动，监督实施《国家体育锻炼标准》，开展国民体质监测，加强竞赛裁判员和社会体育指导员的培训、指导、管理。监督公共体育设施的开放和维护。

7、编制体育事业和体育产业发展规划，组织管理全市体育竞赛和辖区内各级各类体育比赛。组织管理各项竞技运动项目和业余训练工作；积极举办各级体育竞赛。

8、负责全市性体育社团（协会）的资格审查和管理；组织开展体育领域科研和科研成果的推广，规范体育服务管理，指导销售体育彩票。

9、负责广播电影电视宣传工作，指导全市广播电影电视机构的宣传业务，把握正确的舆论导向和创作导向。指导、协调广播电影电视事业、产业发展，管理全市性重大广播电影电视活动。

10、监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

11、组织推进全市广播电影电视的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，扶助全市广播电影电视建设和发展，指导、监管广播电影电视重点基础设施建设。

12、负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构的设立审核、上报及科技工作，对从事广播电影电视节目制作经营机构办理准入、退出手续及做好日常监管。

13、负责对新闻出版单位进行监管，实施准入和退出管理；依法查处违禁出版物和出版、印刷、复制、发行、音像经营单位的违法违规活动；承办全市辖区内各单位一次性内部资料性出版物和连续性内部资料性出版物的审核、报批；负责印刷业的监督管理；推进新闻出版公共领域服务，指导和组织实施农家书屋、社区书屋建设工作。

14、拟订“扫黄打非”行动方案并组织实施，承担市“扫黄打非”领导小组的日常工作，组织查处非法出版物和非法出版活动；负责音像出版事业和音像市场的监督管理。

  15、拟订全市旅游业发展的战略目标和政策，编制全市旅游业发展的中长期规划和年度计划；负责全市旅游产业综合发展与改革的实施工作。负责全市旅游资源的普查、开发与有关保护工作；协调相关部门完善旅游基础设施建设，指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，并对执行情况进行监督检查；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

（二）机构设置情况

个旧市文化体育和广播电视局设有：党政办、人事财务科、公共文化科、文化市场管理科、新闻出版科、体育科、广播电视行业管理科、广播电视事业科、政策法规科。

（三）重点工作概述

1、文化活动异彩纷呈

2018年，先后在“元旦”、“春节”、“五一”、“中秋”、“国庆”等11个重大节庆日组织举办文化活动16项，极大地丰富了广大人民群众的精神生活，鼓舞了人们积极向上的精神斗志。

一是把握节点，开展系列活动。在金湖文化广场、金湖环湖走道、云庙、工人文化宫等多个地点，以文艺演出、猜灯谜、少儿书法展、书法美术摄影展、灯展、舞狮舞龙、面塑、环城跑等多种方式成功举办元旦、春节、五一、国庆、中秋等文体系列活动；尤其9月23日开展的“个旧市2018年锡都迎中秋•云庙共赏月”中秋节文体系列活动得到好评，本次活动通过传承、复原中秋节文化传统习俗，让生活在现代化快节奏下的市民更加了解中国传统文化、寓教于乐之中体现文化传承，为个旧增添活力风采，同时中央电视台财经频道《朝闻天下》栏目也对该活动进行宣传报道。

二是贴近基础，做好文化下乡。1月14日至20日，组织个旧图书馆、博物馆、群艺馆、展演中心，出动人员600余人次，车辆30台次，到贾沙乡、老厂镇、云锡厂矿、武警边防支队等我市辖区的农村、工厂及驻个部队开展送书、送戏、送文化“三下乡”活动。4月10日至15日，云南省“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出六分团云南省花灯剧院35位演职员深入个旧市开展惠民慰问演出。4月16日至5月26日，精心编排了舞蹈《中国厉害我自豪》、《锡韵诗画》、《跟党奋进新时代》，小品《深情的红嘴兰》，情景剧《算盘》、《公民道德》等12个文艺节目在全市广泛开展“脱贫攻坚”“革除陋习”“民族团结进步创建”等宣传演出。6月至9月，组织全市的优秀业余文艺队在工人文化宫开展“文明与你同行·创建从我做起”个旧市创建云南省文明城市、宣传社会主义核心价值观文艺演出。2018年我局共组织下乡演出106场，直接受益群众达10余万人次。

 2、城乡文化设施建设加快

 一是城乡文化基础设施建设稳步发展。积极争取卡房镇黑蚂井村、维西湾村综合性文化服务中心建设补助资金25万元，争取卡房镇大黑山村、黑蚂井村、维西湾村文化活动中心建设补助资金7.5万元，为展演中心争取优秀艺术作品创作补助资金10万元，为群艺馆争取群众文化活动补助资金5万元，保障了我市公共文化设施建设和文化活动的正常开展。在2018年工作中，各乡镇都结合各自特点开展了丰富多彩的文体活动，目前各乡镇累计有文艺队伍近800支，累计开展各种文体活动1000余次，参加活动人员达20余万人次。投入资金达5万余元，组织开展全市“农家书屋”系列活动，并征集选送了“我的书屋·我的梦”、“农家书屋·快乐的乐园”、“农家书屋伴我成长”3篇优秀作品参加全国评比。

二是“三馆一站”继续免费开放。全市所有公共图书馆、博物馆、文化馆（站）、村文化室、社区文化活动中心等基础服务项目向公众免费开放，无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，各馆（站）免费开放的常设服务项目达5项以上，组建、辅导馆（站）办群众文艺团队48支。2018年度图书馆上架新书3054本，期刊、报纸394种，接待读者12万余人次，实现文献资料流通7万余册次；博物馆接待免费开放总参观人数15万人次。免费组织各类综合大型文体活动16次，大型展览12个（其中常年展览的3个），单项文体活动60余次，举办各类培训班、讲座30余期。

3、文艺精品创作推陈出新

以宣传党的十九大精神为重点，紧密结合我市的脱贫攻坚、创建民族团结进步示范、创建省级文明城市等重点工作宣传为主要内容，认真组织新创作舞蹈节目15个、小品3个、曲艺7个、歌曲1个，书画摄影作品100余件。专业、业余文艺团体积极参加各项省、州组织的比赛，通过全体演职人员的共同努力，各项比赛都得到了广大观众和评委的一致好评，取得了优越的成绩。展演中心在参加“红河州第六届少数民族体育运动会”表演项目中分别荣获团体二等奖、三等奖；在参加个旧市总工会举办的全市工间操比赛中荣获一等奖。演员任盈盈在参加云南省第十二届青年演员比赛中荣获优秀奖。群艺馆在参加“全国广场舞展演活动——云南省红河州“舞动红河”新创广场舞集中展演”中荣获三等奖。

 4、文化遗产保护力度加大

一是加强文物保护修缮。积极争取鸡街火车站抢救性保护修缮前期经费120万元。组织专家编制完成宝丰隆商号一般性保护与利用设施建设编制方案、鸡街火车站抢救性保护修缮编制方案、毛友桂故居立项报告、宝华山寺、凌云阁保护修缮报告；完成宝丰隆商号修缮工程，云庙财神殿第三期修缮工程；宝丰隆商号消防工程已全面开工，并已完成90％的工程量；完成了云庙片区文物保护单位环境调查报告等4项考古调查工作。

二是加强文物消防安全。在2018年重点节庆日和防火、汛期期间，均对辖区内的市级以上文保单位开展文物消防安全隐患排查整治；并对全市11个消防安全重点文物保护单位及博物馆进行消防安全大检查。10月份，根据国务院办公厅《关于进一步加强物安全工作的实施意见》和全国文物安全状况大排查行动要求，对辖区内的市级以上文保单位开展了文物消防安全隐患排查整治行动；

三是开展文化遗产推荐申报。完成推荐申报宝华山寺、凌云阁、石屏会馆、个旧选矿厂、毛友桂故居5个文物保护单位为第八批省级文物保护单位工作。成功申报民间传统武术蔡家拳、大屯民间传统音乐洞经、锡器制作（浮雕彩绘技艺）为第五批州级非物质文化遗产项目，8人成功申报为第八批州级非遗代表性项目传承人。并积极筹备准备申报第六批省级非物质文化遗产项目及传承人。

5、文化市场管理水平规范提升

一是认真落实省、州、市有关“放管服”相关措施，把好市场准入关。全年共受理各类文化行政审批项目4件，其中：娱乐场所2件、互联网上网经营服务2件、营业性演出1件，办结率达到100%。

二是认真贯彻落实红河州文化市场“双随机、一公开”实施细则（试行），逐步建立健全文化市场主体、执法人员数据库，及时公示检查情况及处理结果，严格执行罚缴分离制度，由持有行政处罚决定书的当事人在规定时间内，到指定的银行缴纳罚没款，代理银行直接将罚没款上缴国库，防止监管俘获。

二、体育工作

1、强投入，不断夯实体育基础设施

在上级体育部门的精心指导和大力支持下，不断加大了体育基础设施工程建设力度和投入。

一是加强农村体育设施建设。向上争取体育场地设施建设资金25万、自筹资金6.3万，完成8个村级体育场地设施建设；向上争取体育场地项目建设资金125万元，分别用于建设戈贾森林公园自行车赛道、贾沙乡风口村、保和乡裴贾村、大屯镇龙井村场地设施建设，目前，正积极筹备工作，力争2019年上半年完成建设任务。

二是完善城市场地设施建设。争取中央预算项目资金480万元，市政府配套资金120万元，新建个旧市公共体育场田径跑道和足球场，项目2018年4月完工，8月开始继续分时段免费向市民开放。

2、塑品牌，做好群众体育及竞技体育工作

    今年以来，积极争取各方支持，努力创造条件，营造了“天天有锻炼，月月有竞赛”的全民健身的氛围，有力推动七彩云南全民健身系列运动和个旧市全国武术之乡各项工作开展。

一是打造品牌体育赛事，提升城市品位。先后组织开展了戈贾森林公园山地自行车越野公开挑战赛、第十六届“景源·金湖杯”足球赛、第二届端午节龙舟邀请赛、“景源杯”青少年篮球邀请赛、第一届“景源·金湖杯”少年足球邀请赛、青少年羽毛球球邀请赛、第七届“锡都杯”职工篮球赛和第三届个旧戈贾森林公园国际ITRA越野跑等影响力较大的体育赛事，深受广大市民的热烈欢迎；形成崇尚健身、参与健身，追求健康文明生活方式的良好氛围。

二是积极参加“州两运会”，培养竞技体育后备人才。红河州第九届运动会暨第六届少数民族传统体育运动会于2018年4月23日至4月27日在蒙自市和我市召开。市委、市政府领导对“州两运会”参赛高度重视，组建了以副市长向爱武为团长,市文体广电局局长白世文、市民宗局局长晋希铭为副团长的个旧市体育代表团，共组织领队、教练、运动员258人，参加了除摔跤和板鞋竞速以外的15个项目（州九运会7个项目、州六届少数民族运动会8个项目）的比赛。在运动会期间，全体运动员充分发扬文明参赛、顽强拼搏、永争第一的运动会比赛精神，赛出了风格和水平，得到了州委州政府的认可和群众的赞誉、为个旧市争得了荣誉，分别取得了州九运会团体总分第一（645分），金牌第一（42枚）的好成绩；州第六届少数民族传统体育运动会团体总分第二（272分），金牌第三（8枚），并获得体育道德风尚代表团。

三、广播电影电视工作

1、坚持正确政治方向，不断强化意识形态思想引领

市文广局承担着维护意识形态安全的重要使命，必须严把思想意识关，坚持正确的政治方向，坚决维护党中央权威，始终与党中央保持高度一致。市文广局始终坚持党委对本单位意识形态工作负主体责任，党委书记旗帜鲜明地站在意识形态工作第一线，带头抓意识形态工作，带头管阵地、把导向、强队伍，带头批评错误观点和错误倾向，重要工作亲自部署、重要问题亲自过问、重大事件亲自处置，党委其他成员协助党委书记抓好统筹协调指导工作，根据工作分工，按照“一岗双责”要求，抓好单位的意识形态工作；同时利用党委会、干部职工大会、党委书记讲党课、谈心谈话等多种形式开展教育、培训，强调意识形态工作的极端重要性，旗帜鲜明的反对传播轻信政治谣言等错误思想倾向。

2、着力做强新闻宣传，不断提高舆论引导水平

个旧电视台、个旧人民广播电台紧紧围绕市委、市政府中心工作，继续按照“新闻立台、节目活台、外宣补台、制度管台、人才兴台”的发展思路，大力加强队伍自身建设，加速新老媒体融合发展改革，媒体影响力显著提升，为促进全面深化改革、推动个旧科学发展和谐发展跨越发展、打造“诗意个旧·人文锡都”提供了强有力的精神动力和舆论支持。截至目前，个旧电视台《每日新闻》完成内宣1360条，在红河电视台播出个旧新闻共450条，播出专题2部；红河人民广播电台采用个旧广播电台新闻1360条，州台采用新闻233条；个旧电视新闻在央视播出3条，在云南台播出43条；新媒体中心《声影锡都》累计推送1553条，总点击量244.3万次，新媒体宣传效果得到一定提升。截至2018年10月，农村电影发行放映管理站放映任务2755场次（其中农村电影放映任务926场次），观众11.4万余人次，超额完成全年放映任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共9个，其中：财政全供给单位9个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位7个。

截至2018年12月统计，部门在职人员编制150人，其中：行政编制14人，事业编制136人。在职实有142人，其中：财政全供养140人，非财政供养2人。

离退休人员110人，其中：离休3人，退休107人。

车辆编制6辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2542.27万元，其中：一般公共预算财政拨款2542.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少318.73万元。主要原因是人员减少，并且2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2542.27万元，其中:本年收入2542.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2542.27万元（本级财力2542.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少318.73万元。主要原因是人员减少，并且2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故经费减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2542.27万元。财政拨款安排支出 2542.27万元，其中，基本支出2530.77万元，项目支出11.5万元。主要原因是人员减少，并且2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行(项）2019年预算数为299.74万元，较上年执行数减少66.26万元，主要用于行政单位的基本支出。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆(项）2019年预算数为146.31万元，较上年执行数减少34.69万元，主要用于图书馆的支出。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体(项）2019年预算数为414.22万元，较上年执行数减少93.78万元，主要用于剧院等艺术表演团体的支出。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动(项）2018年预算数为5万元，与上年相比持平，无增减变动，主要用于举办大型文化艺术活动的支出。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化(项）2019年预算数为107.49万元，较上年执行数减少41.51万元，主要用于基层文化馆和群众艺术馆的支出。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化和旅游市场管理(项）2019年预算数为60.80万元，较上年执行数增加14.1万元，主要用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出(项）2019年预算数为2万元，主要用于其他文化科旅游方面的支出。

9. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆 (项）2019年预算数为2.5万元，与上年相比持平，无增减变动，主要用于文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

10. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出 (项）2019年预算数为53.96万元，较上年执行数减少38.04万元，主要用于其他文物方面的支出。

9. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育(项）2019年预算数为56.73万元，较上年执行数减少12.27万元，主要用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

10. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播(项）2019年预算数为41.08万元，与上年相比持平，无增减变动，主要用于广播电台、广播发射台、广播转播台及有限广播站的支出。

11. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视(项）2019年预算数为312.99万元，较上年执行数减少84.01万元，主要用于电视台、电视发射台、电视转播站的支出。

12. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影(项）2019年预算数为72.51万元，较上年执行数减少32.49万元，只要用于电影制片、发行、放映等方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政管理离退休(项）2019年预算数为107.17万元，与上年相比持平，无增减变动，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）2019年预算数为447.45万元，主要用于较上年执行数减少5.45万元，实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2019年预算数为213.09万元，较上年执行数增加13.09万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为20.29万元，较上年执行数增加3.46万元，主要用于行政单位的基本医疗保险缴费。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为101.54万元，较上年执行数增加4.54万元，主要用于事业单位的基本医疗保险缴费。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为77.41万元，较上年执行数减少2.41万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 工资福利支出1822.99万元，主要包括：基本工资550.45万元、津贴补贴369.77万元、奖金25.92万元、绩效工资336.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费213.09万元、职工基本医疗保险缴费121.84万元、公务员医疗补助缴费77.42万元、住房公积金127.85万元。

商品和服务支出159.90万元，主要包括：办公费56.20万元、培训费2.77万元、劳务费58.32万元、工会经费10.27万元、福利费4.62万元、公务用车运行维护费3.63万元、其他交通费用24.09万元。

对个人和家庭的补助554.38万元，主要包括：离休费39.68万元、退休费508.59万元、生活补助5.21万元、奖励金0.9万元。

其他支出5万。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金10.40万元。其中：支出类型：基本支出，数量：21，金额10.40万元，政府采购方式：自行采购、询价、公开招标，资金来源为：本级财力。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入2542.27万元。其中，本级财力安排收入2542.27万元。与上年相比减少318.73万元。主要原因是人员减少，并且2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故经费减少。

2019年部门预算总支出 2542.27万元。本级财力安排支出 2542.27万元，其中，基本支出2530.77万元，项目支出11.50万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为2542.27万元，与上年相比减少318.73万元，减幅为11.1%。变动主要原因如下：

主要原因是人员减少，并且2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故经费减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为2530.77万元，较上年减少314.25万元，减幅为11%。变动主要原因如下：

主要原因是人员减少，并且2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故经费减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为11.50万元，与上年持平，无增减变动情况。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市文化体育和广播电视局2019年财政拨款“三公”经费预算总额69.10万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出38.21万元，公务接待费支出30.89万元。

2019年“三公”经费预算数比2019年预算数减少9.9万元，减少的主要原因是：本着厉行节约原则，减少公务接待开支，规范公务接待流程，做好内部控制。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市文化体育和广播电视局因公出国（境）费预算数0万元，与上年持平，无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市文化体育和广播电视局公务用车购置及运行维护费预算数38.21万元。其中：购置费0万元，与上年持平，无增减变动情况；运行维护费38.21万元，比2018年预算减少3.2万元，增减变动主要原因分析：本着厉行节约精神，减少公务用车支出，主要用于保障文化、体育、广播、电视工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市文化体育和广播电视局公务接待费预算数30.89万元，比2018年预算减少6.7万元，主要用于文化、体育、广播、旅游工作用餐。增减变动主要原因分析：本着厉行节约原则，减少公务接待开支，规范公务接待流程，做好内部控制。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市文化体育和广播电视局2019年政府购买服务2项，预算总额2万元，其中：支出类型：基本支出，数量2，金额0.2万元，购买方式：自行采购，承接主体：企业（机构），资金来源为：本级财力。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市文化体育和广播电视局2019年机关运行经费财政拨款预算40.34万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况增加/减少0万元，无变动。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市文化体育和广播电视局国有资产总额5599.97万元，其中：流动资产641.62万元，固定资产4958.35万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

个旧市文化体育和广播电视局2018年项目共有4项：乡镇文化站免费开放市级配套资金，公共图书馆免费开发市级配套资金，公共文化馆免费开放市级配套资金，博物馆免费开放市级配套资金；资金总额11.5万元。

（四）项目支出绩效目标（本级）

上述项目不进行绩效评价。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市文化部门

2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100835700111