个旧市农业局2019年部门预算

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　　个旧市农业局

　　2019年部门预算

　　个旧市农业局2019年部门预算公开

　　目录

　　第一部分个旧市农业局2019年部门预算编制说明

　　第二部分个旧市农业局2019年年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 个旧市农业局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　积极发挥农业局基本职能，完成农业、乡镇企业、种植业、渔业、畜牧业等行业的各项工作。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市农业部门共有16家单位，分别是个旧市农业局、个旧市种子管理站、个旧市植检植保站、个旧市农业行政执法大队、个旧市农民科技教育培训中心、个旧市农业机械安全监理所、个旧市渔业管理站、个旧市农业环境保护工作站、个旧市农业机械化技术学校、个旧市农业机械化技术推广站、个旧市农业技术推广中心、个旧市农村经济经营管理站、个旧市畜牧技术推广站、个旧市动物卫生监督所、个旧市动物疫病预防控制中心、个旧市农产品质量安全检测站。

　　（三）重点工作概述

　　（1）贯彻执行党和国家有关农业和农村工作的方针、政策和法律法规；起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施。

　　（2）承担完善农村经营管理体制的责任。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

　　（3）指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议，按照规定权限审批、核准市级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行。负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

　　（4）负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

　　（5）承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品质量安全的监督管理。

　　（6）组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的管理和监督工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

　　（7）负责农作物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对辖区内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

　　（8）组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。

　　（9）指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。依法管理耕地质量，发展节水农业。会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷，维护行政区域内水域渔业权益。负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。

　　（10）拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。做好外来物种监管的职责。

　　（11）负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作。负责实施、管理农业利用外资项目。

　　（12）负责生猪定点屠宰监管的职责。

　　（13）负责农业、乡镇企业、种植业、渔业、畜牧业等行业安全生产监督管理职责。

　　（14）承办市委、市人民政府和上级部门交办的其它事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位15个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制177人，其中：行政编制 27人，事业编制150人。在职实有163人，其中：财政全供养163人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员114人，其中：离休 0人，退休 114人。

　　车辆编制24辆，实有车辆23辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 2610.8万元，其中：一般公共预算财政拨款2610.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况，比去年减少409.14万元，主要原因是本年度未预算绩效考核奖。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 2610.8万元，其中:本年收入2610.8万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2610.8万元（本级财力2610.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况，比去年减少409.14万元，主要原因是本年度未预算绩效考核奖。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 2610.8万元。财政拨款安排支出 2610.8万元，其中，基本支出2610.8万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况，比去年减少409.14万元，主要原因是本年度未预算绩效考核奖。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.农林水支出-农业-行政运行354.6万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），较2018年执行数减少130.6万元，主要原因是本年度未预算绩效考核奖。

　　2. 农林水支出-农业-事业运行1430.9万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），较2018年执行数减少307.3万元，主要原因是本年度未预算绩效考核奖。

　　3. 农林水支出-农业-病虫害控制23.2万元，主要用于保障病虫害控制工作基本支出，较2018年执行数减少不变。

　　4．卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.4万元，主要用于职工基本医疗保险缴费，较2018年执行数减少2万元，主要原因是行政人员退休和调出减少医保缴纳数。

　　5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗117.7万元，主要用于职工基本医疗保险缴费，较上年执行数增加2.8万元，主要原因是事业人员正常调资，经费增加。

　　6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助75.7万元，主要用于公务员医疗补助缴费，较上年执行数增加1.75万元，主要原因是公务员正常调资，经费增加。

　　7 .社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休100.9万元，主要用于退休人员退休费、办公费、退休生活补助、遗属补助，较上年执行数增加6.7万元，主要原因是行政退休人员增加，经费增加。

　　8. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休228.3万元，主要用于退休人员退休费、办公费、退休生活补助，较上年执行数增加11.6万元，主要原因是事业退休人员调资，经费增加。

　　9. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费256.1万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，较上年执行数增加7.9万元，主要原因是人员调资，经费增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　    工资福利支出400.1万元（其中：基本支出400.1万元，项目支出0万元）。与上年相比减少130万元，主要原因本年度未预算绩效考核奖。

　　商品和服务支出45.3万元（其中：基本支出45.3万元，项目支出0万元）。与上年相比减少7.5万元，在职人员转退休，经费减少。

　　对事业单位经常性补助1813.1万元（其中：基本支出1813.1万元，项目支出0万元）。与上年相比减少289.9万元，主要原因本年度未预算绩效考核奖。

　　对个人和家庭的补助352.3万元（其中：基本支出352.3万元，项目支出0万元）。与上年相比增加17.8万元，主要原因在职职工正常增资，经费增加。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况无。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入2610.8万元。其中，本级财力安排收入2610.8万元。与上年相比减少409.1万元。

　　2019年部门预算总支出2610.8万元。本级财力安排支出 2610.8万元，其中，基本支出2610.8万元，项目支出0万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年预算批复部门收入为2610.8万元，较上年减少409.1万元，减幅为15.7%。变动主要原因如下：主要原因本年度未预算绩效考核奖。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年预算批复基本支出为2610.8万元，较上年减少409.1万元，减幅为15.7%。变动主要原因如下：主要原因本年度未预算绩效考核奖。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　无

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　个旧市农业局2019年财政拨款“三公”经费预算总额71.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出34.68万元，公务接待费支出36.72万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加1.99万元，增加主要原因是：公务接待费增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年个旧市农业局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年个旧市农业局公务用车购置及运行维护费预算数34.68万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费34.68万元，比2018年预算减少0.41万元，增减变动主要原因分析：车辆改革，主要用于保障农业工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年个旧市农业局公务接待费预算数36.72万元，比2018年预算增加2.4万元，主要用于农业业务往来接待。增减变动主要原因分析：业务增多。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　个旧市农业局2019年机关运行经费财政拨款预算63.2万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况增加10.4万元，主要原因项目增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，个旧市农业局国有资产总额3694.5万元，其中：流动资产2151.5万元，固定资产1525万元，无形资产20万元。

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市农业局按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　（四）项目支出绩效目标（本级）

　　无

　　（五）对下转移支付绩效目标表

　　无。

　　第二部分个旧市农业局2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100532600111