个旧市公安局交警大队2019年部门预算

监督索引号53250100445100000

个旧市公安局交警大队

2019年部门预算

个旧市公安局交警大队2019年

部门预算公开

目录

第一部分 个旧市公安局交警大队2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、其他公开信息

第二部分 个旧市公安局交警大队2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市公安局交警大队2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市公安局交通警察大队作为个旧市公安交通管理工作的主要职能部门，主要负责个旧市辖区内的道路交通安全管理工作,工作具体细化为辖区内道路交通秩序管理，发现并查处各类道路交通违法行为，组织及开展道路交通安全宣传工作及交通参与者的教育管理工作，管理个旧市辖区内的机动车及驾驶人，开展证照办理、检验、查验及年度检审等车管、驾管业务工作，有效地预防和处理各类道路交通事故，确保辖区内道路交通安全、有序、畅通。

（二）机构设置情况

个旧市公安局交通警察大队设有：大队共有8个部门，车辆及驾驶人管理中队、情报信息中队、事故处理一中队、事故处理二中队、秩序管理一中队、秩序管理二中队、秩序管理三中队、秩序管理四中队。

（三）重点工作概述

（一）抓源头管理，强化主体责任。

1.督促指导企业认真开展源头安全隐患自检自查活动，落实安全管理、车辆例检、安全教育和车辆动态管理等各项工作制度。落实驾修管人员安全学习教育制度，每月由民警配合企业组织驾驶人开展交通安全警示教育和法律法规学习，提高重点车辆驾驶人安全意识、法规意识和文明意识，自觉做好重特大道路交通事故的防控工作。

2.督促重点运输企业落实人员值班制度，充分利用GPS管理系统平台，切实做好重点车辆的动态监管工作，督促企业认真落实整改，确保重点企业和驾驶人源头管理安全。

（二）提升窗口形象，深化放管服。

1.在互联网“交通管理综合服务管理平台”上推出驾驶人自主预约考试、预选机动车号牌、补换领牌证等车驾管业务，预约率达100%。

2.以“服务窗口”为主题，推行“一窗式”综合服务，实现业务一窗办结，认真落实微笑站立式服务、面对面服务、排队叫号制度、值日警官制度、延时服务和业务导办制度，推出“目视群众、面带微笑、用语得体、站立服务”基本服务要领，真正使群众高兴而来、满意而归，有效促进了车管工作健康发展，打造“服务窗口”良好形象。

3.延伸服务窗口，积极组织“流动车管所”、“党员便民服务队”上门服务，把考场“搬”到了乡镇，切实解决农村边远山区办证难的问题。

（三）提升联合管理，管控常态化。

1.强化道路隐患排查，抓生命安防建设。

2.强化集中整治，抓路面管控，结合提升城乡人居环境五年行动计划，突出城市道路交通信号灯配时智能化和交通标志标线标准化建设，加强城市交通治堵保畅工作，不断改善道路通行秩序。

3.提升管理水平，强化“护学岗”。“护学岗”工作由来已久，工作中，积极采取有效措施，商讨总结交通管理经验，合力安排勤务，调配警力，结合辖区道路交通实际状况，抓住接送学生车辆较多的路段、放学高峰时间段，提前到岗，充分发挥职能作用，尽量把警力摆到路面重点部位，加强对路面的巡逻和检查力度，及时掌握学校周边道路交通及流量情况、积极排摸学校周边道路交通安全隐患，并督促有关单位、部门开展整改。

4.校车安全得到源头管控，广泛宣传校车安全的重要意义，提醒学校领导关注校车安全，进一步落实监管责任。

5、提高执法管理水平。交通事故处理工作改革扎实推进。一是通过建立“道路交通事故微信自助处理平台”，实现轻微交通事故网上受理、网上定责、网上定损、网上理赔。在实现网上处理交通事故的过程中，大队针对发生交通事故后肇事车辆保险涉及保险企业不相同，业务操作规范不一致，理赔手续不对称等因素导致出现不方便、不衔接的问题，将大队及派出所交警中队处理交通事故事故民警、各保险企业勘赔人员和农村交通安全管理员有效融合，建立专门的交通事故“快处快赔”微信群，凡是符合快速程序处理的农村地区和偏远山区交通事故，由农村交通安全管理员进行处理和代保险企业办理出险业务，将事故现场和事故车辆损坏情况拍照发至微信平台上，各保险企业勘赔人员及时作出反映和受理。出现异议时由事故处理民警完成微信定责，涉及保险企业勘赔人员相互协作代勘和微信平台定损及其理赔，从而实现压缩为民服务距离、缩短为民服务时间，确保交通事故“快处快赔”利民措施落实。

二是事故现场勘查设备的投入及熟练运用，更新事故处理理念。通过使用道路交通事故（现场）绘图系统快速便捷地绘制道路交通事故现场图，提高现场勘查效率和准确度，有效的提高事故处理工作水平，预防交通事故带来的交通拥堵。

（五）积极引导，交通安全宣传有特色。

1.坚持电视、广播、报刊、杂志、网络等为宣传载体。充分发挥宣传面广、及时性强、可信度高的作用，通过采取播放交通安全公益广告、主动邀请记者随警作战跟踪报道、曝光严重交通违法行为等方式，通过短信平台发送信息，向广大驾驶人和出行群众及时播报辖区路口信息，提醒广大驾驶人和出行群众合理选择出行路线、时间，引导广大驾驶人做好错峰出行工作，着实防止出现长时间和大面积拥堵发生，确保高峰时段辖区道路安全和畅通，持续推进交通安全宣传活动和各项工作。

2.利用“锡都交警”微信平台开展宣传。每周发布两期微信公众号，向群众广泛发布路况信息、曝光不文明行为、严重交通违法行为、重特大道路交通事故、“两客一危”违法驾驶人和客货运企业，较好的扩大了阵地宣传，收到了较好的宣传效果。

（六）智慧城市交通管理信息化防控体系建设实现新突破。

    1.个旧辖区内的科技管控项目的建设。为提高城区交通管理工作的科技含量，我队在推进大队交通指挥中心升级改造建设的同时，积极与市局相关部门联系，充分利用个旧市公安局治安防控视频监控网络，逐步完成了交警“公安交通管理综合应用平台”的接入工作，实现对城区交通安全动态监控、交通违法抓拍和交通事故逃逸案查缉等功能，不断提高城区交通管理能力，管理水平得到进一步提升。

2.城区电子警察建设有序推进。智慧城市建设中将依托“科技强警”工作理念，逐步将违章电子警察覆盖到城市的每一条道路，切实加强违法停车的严格管理，从源头上根治违法停车的发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制 52人，事业编制2人。在职实有54人，其中：财政全供养 54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 27人，其中：离休 0人，退休 27人。

车辆编制31辆，实有车辆31辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1279.72万元，其中：一般公共预算财政拨款1279.72万元，占总收入的100%，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转310万元。与上年相比减少了181.99万元，主要原因是2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1279.72万元，其中:本年收入1279.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1279.72万元（本级财力1279.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少了181.99万元，主要原因是2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1279.72万元。财政拨款安排支出 1279.72万元，其中，基本支出1279.72万元，项目支出0万元。与上年相比减少了181.99万元，主要原因是2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年一般公共预算本级财力安排预算支出1279.72万元。其中，

1、一般公共安全支出-公安-行政运行1026.92万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增加43.47万元，主要是人员减少，基本工资增加。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休89.43万元，主要用于保障退休人员费用。比上年相比增加6.68万元，主要是退休人员增加，工资增长。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出90.14万元，主要用于缴纳养老保险。比上年相比增加0.34万元，主要是保险费增加。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗48.89万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗保险。比上年相比减少0.91万元，主要原因是人员减少。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助24.33万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。比上年相比减少0.14万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

个旧市公安局交警大队2019年财政拨款支出总计1279.72万元。

部门预算支出1279.72万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出863.70万元，商品和服务支出265.04万元，对个人和家庭的补助91.71万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出59.26万元。

工资福利支出863.70万元（其中：基本支出863.70万元，项目支出0万元）。与上年相比减少180.10万元。

商品和服务支出265.04万元（其中：基本支出265.04万元，项目支出0万元）。与上年相比增加1.88万元。

对个人和家庭的补助91.71万元（其中：基本支出91.71万元，项目支出0万元）。与上年相比增加7.19万元。

资本性支出59.26万元（其中：基本支出59.26万元，项目支出0万元）。与上年相比减少10.98万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金169.81万元。其中：支出类型政府采购，数量13，金额169.81万元，政府采购方式公开招标，资金来源为：本级财力。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1279.72万元。其中，本级财力安排收入1279.72万元，与上年相比减少了181.99万元，减少主要原因是人员减少，人员经费减少。

2019年部门预算总支出 1279.72万元。本级财力安排支出 1279.72万元，其中，基本支出1279.72万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为1279.72万元，较上年减少181.99万元，减幅为12.45%。变动主要原因如下：人员减少，人员经费减少；2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为1279.72万元，较上年减少181.99万元，减幅为12.45%。变动主要原因如下：人员减少，人员经费减少；2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年增加0万元，增幅为0%。变动主要原因如下：无项目支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019年个旧市公安局交警大队财政拨款“三公”经费预算总额310万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出270万元，公务接待费支出40万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元，主要原因是：厉行节约。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市公安局交警大队因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。本单位无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市公安局交警大队公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，增减变动原因分析：未购置新车；运行维护费270万元，比2018年预算增加0万元，增减变动主要原因分析：与上年预算数一致，主要用于保障执勤执法工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市公安局交警大队公务接待费预算数40万元，比2018年预算增加0万元，主要用于接待上级各部门检查组。增减变动主要原因分析：无增减情况。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市公安局交警大队2019年政府购买服务1项，预算总额153.61万元，其中：支出类型政府采购，数量1，金额153.61，购买方式公开招标，承接主体政府部门，资金来源为：本级财力。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市公安局交警大队2019年机关运行经费财政拨款预算44.82万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况减少了1.66万元，减少主要原因是人员减少。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市公安局交警大队国有资产总额2916.64万元，其中：流动资产527.20万元，固定资产2389.45万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

个旧市公安局交警大队按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作进行重点监控，2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市公安局交警大队

2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100445100111