民革个旧市委2019年部门预算

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民革个旧市委

2019年部门预算

民革个旧市委2019年部门预算公开

目录

第一部分 民革个旧市委2019年部门预算编制说明

第二部分 民革个旧市委2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 民革个旧市委2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参政党，主要做好参政议政及调研工作。在2019年度积极履行参政议政的基本职能；2019年重点工作在更好地做好调研和参政议政工作，为2020年度的提案做准备。积极开展社会服务工作，发挥参政党的作用。

（二）机构设置情况

民革个旧市委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即民革个旧市委办公室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：认真履行参政议政、民主监督的职能，组织党派成员发挥自身优势，为全市经济建设献计出力；加强党派思想政治建设、组织建设、领导班子建设，不断提高党派成员自身素质，推动党派工作深入开展；加强与上级党派组织的联系；负责机关日常工作。

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，即民革个旧市委。其中：财政全供给单位1个，无部分供给单位，无特殊供给单位，无自收自支单位；财政全共计单位中行政单位1个，无参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截至2018年12月统计，部门在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全供养2人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 34.55万元，其中：一般公共预算财政拨款34.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年的执行数37.95万元相比减少3.4万元，主要原因是财政拨款减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 34.55万元，其中:本年收入34.55万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年的执行数37.95万元相比减少3.4万元，主要原因是2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 34.55万元。财政拨款安排支出 34.55万元，其中，基本支出32.55万元，项目支出2万元。与上年的执行数37.95万元相比减少3.4万元，主要原因是2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行，2019年预算数为21.39万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资5.91万元、津贴补贴10.97万元、年终奖金0.45万元、住房公积金1.46万元、公务费0.6万元、培训费0.04万元、福利费0.06万元、工会经费0.11万元、扣党报党刊-0.19万元、公务交通补贴1.8万元、公共交通专项经费0.18万元），与上年执行数28.93万元相比减少5.38万元，主要原因是财政拨款减少。商品和服务支出4.62万元，（包含一般公用经费：办公费2.43万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费用0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.04万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.11万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1.98万元、其他商品和服务支出0万元）。

 2.一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务，2019年预算数为2万元，较2018年执行数0万元增加了2万元，主要是因财政2018年未安排项目经费预算。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休，2019年预算数为6.41万元，与2018年执行数6.41万元持平，主要是退休人员工资支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年预算数为2.44万元，较2018年执行数2.33万元增加0.11万元，主要原因是随因在职人员工资的正常晋升而增加。  

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，2019年预算数为1.41万元，较2018年执行数1.37万元增加了0.04万元，主要原因是医疗保险费用随正工资正常晋升而增加。  

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，2019年预算数为0.91万元，较2018年执行数0.89万元增加0.02万元，主要原因是公务员医疗补助随正常晋升工资而增加。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出23.55万元，主要包括：基本工资支出5.91万元，津贴补贴10.97万元，奖金0.45万元，事业机关单位养老保险缴费2.44万元，职工基本医疗保险缴费1.41万元，公务员医疗补助缴费0.91万元，住房公积金1.46万元。与上年的执行数28.93万元相比减少5.38万元，主要原因是2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

商品和服务支出4.62万元，主要包括：办公费2.43万元，培训费0.04万元，工会经费0.11万元，福利费0.06万元，其他交通费用1.98万元，其中公务交通补贴1.8万元，公务用车租车费0.18万元。与上年的执行数2.63万元相比减少1.99万元。

对个人和家庭的补助6.38万元，主要包括：退休费6.38万元，与上年的6.38万元持平。

资本性支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入34.55万元。其中，本级财力安排收入34.55万元。与上年的执行数37.95万元相比减少3.4万元，主要原因是2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

2019年部门预算总支出 34.55万元。本级财力安排支出 34.55万元，其中，基本支出32.55万元，项目支出2万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为34.55万元，较上年的执行数37.95万元相比减少3.4万元，减幅为8.95%。主要原因是2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为32.55万元，较上年的执行数37.95万元相比减少5.4万元，减幅为14.38%。主要原因是2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为2万元，较上年增加2万元，增幅为100%。变动主要原因2018年财政未安排项目经费预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

民革个旧市委2019年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，公务接待费支出1.5万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数增持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年我单位因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数0万元持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年我单位公务用车购置及运行维护费预算数0.5万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数0万元持平，无购置车辆计划。运行维护费预算数0.5万元，与2018年预算数0.5万元持平，主要用于2019年将到公务用车平台申请车辆，用于脱贫攻坚工作和调研工作。

（三）公务接待费

2019年我单位公务接待费预算数1.5万元，与2018年预算1.5万元持平，主要用于会议用餐和党员活动用餐。

九、部门政府购买服务情况说明

民革个旧市委2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

民革个旧市委2019年机关运行经费财政拨款预算2.62万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的执行数2.62万元相比持平。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，民革个旧市委国有资产总额11.46万元，其中：流动资产7.91万元，固定资产3.55万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展。我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、绩效完成等方面采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范。2019年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

民革个旧市委2019年本级项目支出共有1项，安排项目资金2万元，其中：工作经费项目安排2万元，一级指标：其它，三级指标：2019年完成，指标值100%，项目目标：2019年工作正常运行。绩效指标值设定依据及数据来源：根据工作需要，增加工作经费，充分发挥工作职能作用。

项目绩效目标：项目实施旨在加强民革个旧市委的自身建设，落实和贯彻民革中央和民革云南省委、民革红河州委的各项精神，按照社市委年度工作要点和工作计划逐步实施。经费主要用于召开不同层次的会议，做好参政议政的调研考察、理论研究、宣传教育的相关工作，结合自身工作实际和存在问题，有条理地开展组织工作。积极开展培训，服务党员，保持组织活力及凝聚力，使整个组织始终符合发展规律和时代要求。并结合国家统一战线的工作重点和经济社会发展的热点难点问题做好社会服务工作，统一个旧民革党员思想，更好的履行参政议政、民主监督、建言献策作用，为云南的社会经济建设贡献力量。调研经费：用于完成各类课题报送社情民意信息。

党务活动经费：用于发展党员，对各支部活动进行经费补助，费用用于支部正常开展组织生活、党员交流培训等，通过经费支持，确保党员的组织生活正常开展，显著提高组织的凝聚力和参政议政能力。

民主党派专项业务经费：用于开展社会服务和脱贫攻，按照市委统战部“支持各民主党派省委开展脱贫攻坚专项民主监督工作方案”的统一安排，民革个旧市委对大屯镇三道水村，开展脱贫攻坚民主监督。在监督的同时也要采取一定的帮扶措施，开展帮扶。 

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 民革个旧市委2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100475300111