民进个旧市委2019年部门预算

监督索引号53250100475600000

民进个旧市委

2019年部门预算

民进个旧市委2019年部门预算公开

目录

第一部分 民进个旧市委2019年部门预算编制说明

第二部分 民进个旧市委2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 民进个旧市委2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参政党，主要做好参政议政及调研工作。在2019年度积极履行参政议政的基本职能；2019年重点工作在更好地做好调研和参政议政工作，为2020年度的提案做准备。积极开展社会服务工作，发挥参政党的作用。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，即民进个旧市委。其中：财政全供给单位1个，无部分供给单位，无特殊供给单位，无自收自支单位；财政全共计单位中行政单位1个，无参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

（三）重点工作概述

2019年重点工作在更好地做好调研和参政议政工作，为2020年度的提案做准备。积极开展社会服务工作，发挥参政党的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入50.40万元，其中：一般公共预算财政拨款50.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少5.59万元，主要因为部分经费被缩减。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 50.40万元，其中:本年收入50.40万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50.40万元（本级财力50.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少5.59万元，主要因为部分经费被缩减。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出50.40万元。财政拨款安排支出 50.40万元，其中，基本支出48.40万元，项目支出2万元。与上年相比减少5.59万元，主要因为厉行节约，缩减部分经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行31.66万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费等）与上年相比，减少了10.74万元，主要因为人员变动导致的各种经费变动。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.04万元，主要用于离退休经费（包含离退休报刊费、活动费等）与上年相比，减少了6.36万元，主要因为t退休人员统筹外工资由社保发放。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.4万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费，与上年执行数相比，减少了0.38万元，主要因为缴费基数的变化。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.08万元，主要用于单位医疗保险的缴纳，与上年执行数相比，减少了0.09万元，主要因为缴费基数的变化。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.36万元，主要用于单位医疗保险的公务员补助费用，与上年执行数相比，增加了0.14万元，主要因为缴费基数的变化。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

工资福利支出34.72万元（其中：基本支出34.72万元，项目支出0万元）。与上年相比减少了10.84万元，主要因为人员变动。

商品和服务支出4.02万元（其中：基本支出4.02万元，项目支出0万元）。与上年相比减少了0.03万元，与上年基本一致。

对个人和家庭的补助9.66万元（其中：基本支出9.66万元，项目支出0万元）。与上年相比增加了3.28万元 ，主要因为退休人员变动。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入50.40万元。其中，本级财力安排收入50.40万元。与上年相比减少5.59万元，主要因为部分经费被缩减，2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。。

2019年部门预算总支出 50.40万元。本级财力安排支出 50.40万元，其中，基本支出48.40万元，项目支出2.00万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为50.40万元，较上年减少5.59万元，减幅为10%。变动主要原因如下：部分经费被缩减，2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为50.40万元，较上年减少5.59万元，增（减）幅为10%。变动主要原因如下：厉行节约，减少部分活动的开支。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为2万元，较上年增加2万元，增幅为100%。变动主要原因如下：2018年没有项目预算，所以2018年项目预算数为0。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

民进个旧市委2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.00万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致。

（一）因公出国（境）费

2019年民进个旧市委因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年民进个旧市委公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018年预算一致；运行维护费0万元，与2018年预算一致。

（三）公务接待费

2019年民进个旧市委公务接待费预算数2万元，与2018年预算一致，主要用于日常工作接待。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

民进个旧市委2019年机关运行经费财政拨款预算4.02万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况减少0.03万元，主要原因工会经费变动。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，民进个旧市委国有资产总额XX万元，其中：流动资产3.74万元，固定资产3.83万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

经费主要用于2019年调研和提案准备工作，召开主委会、全委会等会议，做好会内外的宣传教育工作，结合自身的实际情况和存在问题，有条理地开展组织工作，积极开展培训，服务会员，更好地履行参政议政、民主监督、建言献策的作用。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 民进个旧市委2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100475600111