个旧市民族宗教事务局2019年部门预算

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个旧市民族宗教事务局

2019年部门预算

个旧市民族宗教事务局预算公开

目录

第一部分个旧市民族宗教事务局预算编制说明

第二部分 个旧市民族宗教事务局预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市民族宗教事务局预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市民族宗教事务局是个旧市人民政府工作部门，属国家行政机关单位。

民族宗教事务局主要职能是组织开展民族宗教理论，民族宗教政策和民族宗教重大问题的调查研究；负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责；积极配合上级有关部门拟定起草民族宗教工作的地方性法规草案和规范性文件及民族宗教政策；了解和掌握市内及周边地区民族和宗教方面的新情况、新问题，调查、掌握全市民族宗教的情况和动态，研究发展趋势，提出工作的意见建议，抵御境外利用民族宗教进行的渗透活动；负责拟定少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况；研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，参与拟定少数民族干部和人才队伍建设规划；指导宗教团体依法依章开展工作，负责组织指导民族宗教法律法规，民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作；推进宗教界爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐；承办个旧市人民政府民族团结进步表彰活动。研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，指导全市各乡、镇（区、办事处）民族宗教事务管理工作，依法履行宗教事务管理职能，负责组织协调民族和宗教工作领域有关对外交流与合作，负责宗教活动场所的安全生产监督管理工作。

（二）机构设置情况

个旧市民族宗教事务局设有：3个内设机构。办公室，协助局领导处理日常工作，负责机关日常工作的协调和督办，负责机关行政事务、财务、资产、会务、机要、档案等；政法文教科，配合上级有关部门拟定起草民族宗教事务法规草案、政策措施和规范性文件等；宗教科，负责伊斯兰教朝觐事务管理，牵头组织、协调抵御涉及本科室业务范围内的境外利用宗教进行的渗透活动，承办佛教、道教、天主教、基督教、伊斯兰教活动场所和宗教教职人员等行政审批、行政许可性事项的审批和备案工作等。

（三）重点工作概述

1、抓好宣传工作，进一步营造民族团结、宗教和顺社会氛围。

一是学习贯彻“十九大精神，组织深入学习十九大精神。充分发挥党组织的战斗堡垒作用，紧密结合民族宗教工作实际，推动重点工作任务完成；二是以创建“民族团结示范乡镇、示范村、特色村、示范社区”和“和谐宗教活动场所”为契机，扎实开展“法律知识进宗教活动场所”、民族宗教政策法规宣传月活动、“热爱伟大祖国，构建和谐关系，建设美好家园”为主题的民族团结教育活动；三是大力宣传《中华人民共和国民族区域自治法》、《城市民族工作条例》、《宗教事务条例》等民族宗教法律法规。以开展寓教于乐、丰富多彩的宣传教育活动，促使党和国家的法律法规、民族宗教知识走进千家万户，共同维护民族团结、宗教和谐、社会稳定。

2、深入开展民族团结进步示范州创建工作。

以深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记考察云南重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的民族政策，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识。指导乡镇和各部门开展好创建工作，把民族团结进步创建活动贯穿到基层党建活动中、贯穿到日常工作中，将创建工作同各项惠民工程、凝心聚力工程相结合，大力挖掘创建示范亮点和特点。

3、积极开展宗教工作“一网两单”和宗教工作三级工作网络格局相关工作，加强宗教场所规范化管理。

继续在全市宗教界开展以“规范”为主题的“和谐寺观教堂”创建活动，积极推进宗教场所星级档案规范创建和“星级宗教活动场所”创建工作。

4、加强民族宗教领域抵御渗透工作。

定期对全市宗教领域存在的不稳定问题和因素进行深入分析排查，准确掌握情况，妥善处置各种突发应急事件。切实做好基督教私设聚会点专项整治工作，严密防范邪教组织及境外敌对势力利用宗教进行渗透活动，采取强有力措施制止非法宗教活动，严厉打击违法犯罪活动，杜绝各种违规现象在宗教活动场所发生。

5、突出重点，着力推进民族团结进步示范村、示范社区的示范创建和民族文化保护发展工作。

按照民族团结进步边疆繁荣稳定示范市的建设要求，抓好2019年民族团结进步示范村和民族文化传承保护项目的争取和实施，努力把各示范点建设成为全州树典型立标杆的示范。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中：离休 0人，退休 12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入192.89万元，其中：一般公共预算财政拨款192.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少40.93万元，主要是2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 192.89万元，其中:本年收入192.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192.89万元（本级财力192.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少40.93万元，主要是2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 192.89万元。财政拨款安排支出 192.89万元，其中，基本支出192.89万元，项目支出0万元。与上年相比减少40.93万元，主要是2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民族事务-行政运行（2012301）130.28万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少42.77万元，变动情况主要是财政经费进行调整。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休36.06万元，主要用于保障离退休人员工资福利支出，比上年减少3.4万元，主要是财政经费进行调整。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.58万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，比上年减少0.92元，主要是经费进行调整。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.78万元，比上年减少0.61万元，主要是经费进行调整。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.18万元，比上年减少0.01万元，主要是经费进行调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出130.35万元（其中：基本支出130.35万元，项目支出0万元）。与上年相比减少42.97万元，主要是2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

商品和服务支出13.26万元（其中：基本支出13.26万元，项目支出0万元）。与上年相比减少1.52万元，主要是财政经费进行调整。

对个人和家庭的补助49.27万元（其中：基本支出49.27万元，项目支出0万元）。与上年相比增加3.56万元，主要是财政经费进行调整。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年无增减变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金10万元。其中：支出类型是基本支出，数量14，金额10万元，政府采购方式分散采购，资金来源为：财政拨款

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入192.89万元。其中，本级财力安排收入192.89万元，与上年相比减少40.93万元，主要是财政经费进行调整。

2019年部门预算总支出 192.89万元。本级财力安排支出 192.89万元，其中，基本支出192.89万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为192.89万元，较上年减少40.93万元，减幅为21%。变动主要原因如下：

2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为192.89万元，较上年减少40.92万元，减幅为21%。变动主要原因如下：

2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年无变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市民族宗教事务局2019年财政拨款“三公”经费预算总额25.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.5万元，公务接待费支出13万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市民族宗教事务局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算数无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市民族宗教事务局公务用车购置及运行维护费预算数12.5万元。其中：购置费0万元，比2018年预算数无增减变化，增减变动原因分析：无；运行维护费12.5万元，比2018年预算数无增减变化，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障民族宗教工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市民族宗教事务局公务接待费预算数13万元，比2018年预算数无增减变化，主要用于公务接待。增减变动主要原因分析：无。

九、部门政府购买服务情况说明

2019年个旧市民族宗教事务局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年个旧市民族宗教事务局2019年机关运行经费财政拨款预算13.26万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况减少1.52万元，主要原因要是财政经费进行调整。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，2019年个旧市民族宗教事务局国有资产总额170.82万元，其中：流动资产144.22万元，固定资产26.60万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年市民宗局根据州民政委下达的项目按要求编制了相应的绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，按项目完成情况分期报关州民宗委，并督促上级下达项目完成情况。

2019年个旧市民族宗教事务局2019年本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市民族宗教事务局部门2019算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100430800111