个旧市发展和改革局（含物价）2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市发展和改革局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市发展和改革局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市发展和改革局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市发展和改革局

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、拟订并组织实施个旧市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出我市国民经济和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受个旧市人民政府委托向个旧市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。负责监测个旧市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，负责组织全社会重要物资的紧急调度和交通运输协调；参与应对有关重大突发事件，制定应急协调工作预案。负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析我市全社会资金平衡，参与制定财政政策、土地政策；拟订并组织实施价格政策；综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议。

2、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

3、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订个旧市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。指导个旧市基本建设投资计划的执行，按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。

4、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，提出实施意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，负责个旧市高新技术产业发展的综合管理，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

5、负责协调落实主体功能区规划的实施和监测评估工作。负责个旧市规划编制的综合管理，负责统筹协调个旧市经济社会发展重大专项规划和区域规划，负责牵头编制起草市级总体规划和区域规划，负责拟订市级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织论证市级专项规划草案，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同相关主管部门联合审批发布部分市级专项规划，负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与市中长期规划的衔接。

6、承担个旧市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订重要商品储备规划，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、食糖、化肥、成品油等储备。

7、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

8、推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题。组织拟订个旧市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作。

9、贯彻执行国家、省、州价格和行政事业性收费方面的法律、法规和方针、政策，监督价格和行政事业收费政策的执行。监测预测价格总水平变动，对重要商品和服务价格变动进行监测、预测和预警，提出个旧市物价总水平控制目标及调控措施的建议；管理价格调节基金，调控价格，稳定市场，提出重要商品储备制度的建议；提出临时价格干预措施的建议。负责全市行政事业性收费统计工作。

10、拟订全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划；落实国家、省和州下达的粮食调出调入计划；研究提出收储动用市级储备粮意见；负责全市粮食流通体制改革。承担粮食市场价格监测和粮食应急预案的有关工作；负责粮食行政首长负责制下的粮食安全保障能力建设工作；负责粮食流通宏观调控的具体工作。承担市级储备粮行政管理责任；负责地方储备粮油管理，建立和完善粮食储备制度和调控机制；负责市级储备粮承储资格审批管理工作；拟订地方储备粮油规模、品种及总体布局方案，提出市级储备粮油收储、动用的建议；指导各库、公司储备粮油的管理工作；协调中央及地方各级储备粮的收购、储存、调运等工作；加强对农村储存粮食的技术指导和服务，降低粮食产后损失。

11、负责粮食流通行业管理；承担粮食流通统计工作；指导行业科技创新和成果推广，开展行业对外交流与合作。贯彻执行国家、省、州粮食购销政策，组织开展政策性粮食收购，指导全市粮食购销和产销衔接；协同有关部门落实粮食信贷资金政策，监督粮食风险基金的使用；负责军队粮食供应管理，指导和协调灾区及缺粮地区所需的粮食供应。拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；依法开展全市粮食流通监督检查，规范粮食流通秩序，监督检查粮食经营者在粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮购销环节的粮食质量安全，监督检查粮食统计制度和粮食供求、质量、价格等信息制度的落实。

12、履行对下属国有粮食企业进行管理、指导、监督和服务的职能；提出下属国有粮食企业管理人员及粮食局机关科室负责人的任免意见，并负责考核考评工作。负责国有粮食企业生产安全、消防安全和食品安全工作。

13、负责粮食流通、储备等行业安全生产监督管理的工作。

14、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

行政审批项目，以个旧市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

增加的职责：

1.增加能源发展战略、重大规划、产业政策和提出个旧市能源体制改革建议；增加节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等职责。

2.增加个旧市铁路、轨道建设协调工作职责，负责个旧市境内铁路、轨道的前期工作、征地拆迁和建设中的工作协调；负责地方与铁路部门编制铁路营运规划和正常营运工作。

（二）机构设置情况

个旧市发展和改革局设有：党政办公室、政策法规科、综合规划科、经济体制改革科、固定资产投资科、产业发展科、农村经济科、社会事业科、经贸外资科、价格管理科、成本调查监审科、收费管理科、粮食调控科、粮食储备军供科、粮食执法监督科等15个内设机构。

（三）主要工作

2018年重点工作任务：

1、推项目，着力促投资

一是强服务。继续落实“五个一”组团服务机制，深入企业了解情况、解决问题。按照“立即办、办得成”要求，继续抓好重大项目的前期工作，主动上门服务，指导和帮助项目业主完善申报材料，做好项目申报服务工作。加快推进在建和新开工项目进度。重点加快推进已争取到专项建设基金项目建设。加快推进大屯新区整体城镇化建设、老厂独立工矿区改造搬迁以及个旧市轻工产业园区等重大项目建设工作，力争取得实质性进展。做好重大项目的储备，力争2018年有更多项目进入中央预算。

二是抓投资。紧盯全年州级下达的目标任务。围绕年初签订的目标责任书，及时做好投资项目入库工作，倒排目标任务，强化责任意识，加快进度，做好指导和服务。我局和市统计局及时分析固定资产投资统计中出现的新情况、新问题，每月下基层、走部门，指导好项目储备和项目入库。

2、抓重点，着力筹资金

一是强化资金争取。抓好重点项目的资金争取工作，主动衔接落实已批复项目的投资计划，积极争取前期经费，加快前期经费拨付，全力推进产业转型升级、基础设施完善、民生工程等项目的前期工作，为加快重点项目建设、形成新的投资量提供支持。二是积极争取中央、省预算内资金支持，继续争取专项建设基金。要积极争取省政府专项建设基金。三是加大融资贷款力度。积极争取发行项目收益债券，积极向国开行、农发行等金融部门争取贷款支持。

启动2018年985人易地扶贫搬迁工，作围绕2018年3月前完工、2018年6月前全部搬迁入住时间节点，抓住施工黄金季节，在确保施工质量和施工人员安全的前提下，全力加快施工进度。

3、出政策，着力稳增长

一是落实政策。认真贯彻落实省、州党委、政府要求，结合我市实际，强化投资拉动、争取政策和资金支持，采取切实有效的帮扶政策和保障措施，切实减轻企业负担、降低企业生产成本、激发创业创新活力，加快产业转型升级和重点项目建设，促进全市经济稳定增长，确保完成年度各项工作目标任务。

二是加快推进易地扶贫搬迁工作。围绕2018年3月前完工、2018年6月前全部搬迁入住时间节点，抓住施工黄金季节，在确保施工质量和施工人员安全的前提下，全力加快施工进度，确保2017年贾沙乡尼格村安置点完成搬迁任务。启动2018年985人易地扶贫搬迁城镇化工作，确保2018年完成搬迁任务。

二、部门预算编制情况

个旧市发展和改革局编制2018年部门预算编制的指导思想：

深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效更好、信息要明、改革要实”的要求，牢固树立过紧日子的思想，严格按照定员定额的标准节约使用，合理编制好2018年部门预算。

 预算编制的基本原则：

1、积极稳妥的原则：合理安排支出，做到量入为出，确保预算收支平衡。

2、综合预算的原则：将单位所有的资金来源，包括当年一般公共预算、非税收入和以前年度结余结转资金等全部纳入部门预算统筹安排，提高预算编制的完整性和规范性。

3、注重绩效的原则：树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效评价贯彻整个预算编制、执行和监督的始终。

预算编制的方法和总体思路等内容：2018年采用《DBCS部门预算管理系统》网络版进行编制，系统采用“三下两上”编制流程，以2018年政府收支分类科目为依据，填报数据。编制方法为：

1、基本支出预算的编制。基本支出分别在《财政部分供养人员支出情况表》、《保运转支出情况表》、《保民生支出情况表》、《其他经费保障情况表》中填报。

2、项目支出预算的编制。项目支出在项目库系统中申报。

3、非税收入预算编制。罚没收入在《预算单位组织的收入情况表》中填报。

4、政府采购及政府购买服务预算的编制。政府采购计划，在《政府采购管理》、《政府购买服务》中填报。

5、“三公”经费预算的编制。严格按照厉行节约、反对奢侈浪费的要求，编制“三公”经费预算。

三、预算单位基本情况

我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制59人，其中：行政编制49人，事业编制10人。在职实有50人，其中：财政全供养50人，非财政供养0人。

离退休人员56人，其中：离休2人，退休54人。遗属4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分个旧市发展和改革局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市发展和改革局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市发展和改革局2018年财政拨款收支总预算1063.47万元。

财政拨款预算总收入为1063.47万元，其中：一般公共预算收入1063.47万元，占总收入的100%，与上年对比增加18.49万元，主要增加变动原因分析：因2018年人员工资调整增加及公用经费增加，故2018年预算总收入比2017年增加。

支出为1063.47万元，其中：一般公共服务支出584.37万元，占总支出的54.95%；社会保障与就业支出279.08万元，占总支出的26.24%；医疗卫生与计划生育支出64.72万元，占总支出的6.09%；万元，粮油物资储备支出135.30万元，占总支出的12.72%。与上年对比增加18.49万元，主要增加变动原因分析：因2018年人员工资调整增加及公用经费增加，故2018年预算总支出比2017年增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市发展和改革局2018年一般公共预算财政拨款支出1063.47万元，比上年执行数增加121.01万元，其中基本支121.01万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2010401行政运行 2018年预算数为418.16万元，较上年执行数减少8.14万元，主要是执行数中增加奖励性绩效工资。

2.2010408物价管理 2018年预算数为94.05万元，较上年执行数减少12.76万元，主要是执行数中增加奖励性绩效工资。

3. 2010450事业运行 2018年预算数为72.16万元，较上年执行数减少2.02万元，主要是执行数中增加奖励性绩效工资。

4. 2080501归口管理的行政单位离退休 2018年预算数为98.21万元，较上年执行数增加70.03万元，主要是2017年2月退休人员工资拿入社保核算,故执行数中归口管理的行政单位离退休工资相对减少。

 5.2080502事业单位离退休 2018年预算数为114.32万元，较上年执行数增加78.87万元，主要是2017年2月退休人员工资拿入社保核算,故执行数中事业单位离退休工资相对减少。

     6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018年预算数为66.55万元，较上年执行数减少1.68万元，主要是2018年机关事业单位基本养老保险缴费基数减少。

7.2101101行政单位医疗 2018年预算数为34.3万元，较年执行数减少2.4万元，主要是2018年行政单位医疗缴费基数减少。

8.2101102事业单位医疗 2018年预算数为4.62万元，较年执行数减少0.18万元，主要是2018年事业单位医疗缴费基数减少。

9.2101103公务员医疗补助 2018年预算数为25.8万元，较年执行数减少1.86万元，主要是2018年公务员医疗补助缴费基数减少。

10.2220101行政运行 2018年预算数为135.3万元，较上年执行数增加1.377万元，主要是主要是执行数中增加奖励性绩效工资。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市发展和改革局2018年财政拨款支出总计1063.47万元。

政府预算支出1063.47万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出782.02万元，机关商品和服务支出70.15万元，对个人和家庭的补助支出211.30万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出1063.47万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出782.02万元，商品和服务支出70.15万元，对个人和家庭的补助211.30万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市发展和改革局2018年基本支出1063.47万元，财政拨款1063.47万元，其中一般公共预算1063.47万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出782.03万元，主要包括：基本工资181.83万元、津贴补贴267.75万元、奖金13.88万元、绩效工资145.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.56万元、职工基本医疗保险缴费38.92万元、公务员医疗补助缴费25.8万元、住房公积金41.63万元。

商品和服务支出70.15万元，主要包括：办公费15.04万元、培训费0.9万元、劳务费4.8万元、工会经费3.4万元、福利费1.5万元、公务用车运行维护费1.21万元、其他交通费用43.30万元。

对个人和家庭的补助211.30万元，主要包括：离休费19.83万元、退休费39.53万元、生活补助151.94万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市发展和改革局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变化。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市发展和改革局2018年收支总预算1063.47万元。预算收入共1063.47万元，包括：一般公共预算拨款收入1063.47万元；预算支出共1063.47万元，包括：一般公共服务支出584.38万元、社会保障和就业支出279.08万元、医疗卫生与计划生育支出64.72万元、粮油物资储备支出135.3万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市发展和改革局2018年收入预算1063.47万元，其中：2010401行政运行418.16万元，占39.32%；2010408物价管理94.05万元，占8.84%；2010450事业运行72.16万元，占6.79%；2080501归口管理的行政单位离退休98.21万元，占9.23%；2080502事业单位离退休114.32万元，占10.75%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.55万元，占6.26%；2101101行政单位医疗34.3万元，占3.22%；2101102事业单位医疗4.62万元，占0.43%；2101103公务员医疗补助25.8万元，占2.43%；2220101行政运行135.3万元，占12.72%，与上年对比增加18.49万元，主要增加变动原因分析：因2018年人员工资调整增加及公用经费增加，故2018年预算总收入比2017年增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 1063.47万元。本级财力安排支出 1063.47万元，其中，基本支出1063.47万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2010401行政运418.16万元；2010408物价管理94.05万元；2010450事业运行72.16万元；2080501归口管理的行政单位离退休98.21万元；2080502事业单位离退休114.32万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.55万元；2101101行政单位医疗34.3万元；2101102事业单位医疗4.62万元；2101103公务员医疗补助25.8万；2220101行政运行135.3万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.主要是执行数中增加奖励性绩效工资。

2.2017年2月退休人员工资拿入社保核算,故执行数中归口管理的行政单位、事业单位离退休工资相对减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.今年项目无预算安排

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市发展和改革局,2018年财政拨款“三公”经费预算总额87万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出67万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少10万元，减少的主要原因是：遵行厉行节约、反对奢侈浪费，预算逐年递减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市发展和改革局因公出国（境）费预算数0万元，与2017年相比无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市发展和改革局公务用车购置及运行维护费预算数20万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无增减；运行维护费20万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：各项目标任务、脱贫攻坚任务等增加、平台使用车辆费用增长。主要用于保障个旧市发展和改革局工作顺利开展拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市发展和改革局,公务接待费预算数67万元，比2017年预算减少10万元，增减变动主要原因分析：按照厉行节约、反对奢侈浪费的要求，逐年递减。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市发展和改革局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市发展和改革局国有资产总额5122.37万元，其中：流动资产2404.45万元，固定资产2717.92万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市发展和改革局2018年机关运行经费财政拨款预算70.15万元，主要用于发改、粮食、物价购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年预算执行数增加1.74万元，增减变动主要原因：2018年公用经费增加。

（二）项目支出绩效目标

个旧市发展和改革局2018年项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0。

（三）对下转移支付绩效目标表    

个旧市发展和改革局2018年对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。