个旧市地震局2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市地震局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市地震局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分个旧市地震局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市地震局

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市地震局局成立于2004年8月，属市政府分管防震减灾工作的直属全额拨款事业单位，机构为正科。负责全市地震行政执法工作，行使地震行政执法和对防震减灾工作监督检查的职能；编制并组织实施全市防震减灾事业中长期发展规划和年度计划；承担全市的地震监测预报工作；管理全市抗震设防、地震安全性评价、已建房屋建筑震害防御工作；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识；承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

个旧市地震局设有：办公室、监测预报科、震害防御科、应急救援科。

（三）主要工作

2018年，地震局将牢固树立“震情第一”的观念，针对全市防震减灾工作面临的新形势、新任务、新要求，扎实做好防震备震各项工作。一是加强认识，做好地震应急准备工作。二是抓住机遇，提升地震项目建设。 三是加强地震监测预报管理。四是进一步增强震灾防御能力。五是提高应急反应，加强地震应急管理工作。

二、部门预算编制情况

个旧市地震局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）部门预算编制的指导思想

      深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以预算绩效管理为导向，调整优化财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全市经济健康发展、社会和谐稳定。

（二）部门预算编制的原则

1、积极稳妥的原则。在财力许可的范围内，按轻重缓急合理安排支出，做到量入为出，确保预算收支平衡。

2、综合预算原则。在编制部门预算时，统筹安排各项财政资金，应将单位所有的资金来源，包括当年一般公共预算、政府性基金预算、非税收入、其他收入和以前年度结余结转资金等，全部纳入部门预算统筹安排，提高预算编制的完整性和规范性。

3、优先保障的原则。为确保机关事业单位职工工资按时足额发放和机构正常运转，凡是纳入部门预算的资金来源，应首先用于保障单位基本支出的合理需要。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截至2018年01月统计，部门在职人员编制7人，其中：行政编制1人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分个旧市地震局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市地震局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市地震局2018年财政拨款收支总预算98.56万元。

财政拨款预算总收入为98.56万元，其中：本级财力收入98.56万元，占总收入的100%；与上年对比增加11.75万元，主要增减变动原因分析：职工工资收入增加。

支出为98.56万元，其中：社会保障与就业支出8.71万元，占总支出的8.84%；医疗卫生与计划生育支出6.62万元，占总支出的6.72%；国土海洋气象等支出83.23万元，占总支出的84.45%；社会保障与就业支出与上年对比增加了8.71万元，主要增减变动原因分析：主要用于机关事业单位养老保险支出；医疗卫生与计划生育支持与上年对比减少了0.13万元，主要增减变动原因分析：机关事业单位医保基础调整；国土海洋气象等支出与上年对比增加了3.17万元，主要增减变动原因分析：主要是在职在编职工工资增加。

二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

个旧市地震局2018年一般公共预算财政拨款支出98.56万元，比2017年执行数增加11.75万元，其中基本支出98.56万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为8.71万元，较2017年执行数增8.71万元，主要是机关事业单位基本养老保险费支出增加。

2.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为0.76万元，较2017年执行数增0.76万元，主要是公务员医疗支出增加。

3.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为4.04万元，较2017年执行数减0.86万元，主要是事业单位医疗支出减少。

4.210（类）11（款）03(项）2018年预算数为1.81万元，较2017年执行数增0.04万元，主要是公务员医疗补助医疗支出增加。

5.220（类）04（款）50(项）2018年预算数为83.27万元，较2017年执行数增4.21万元，主要是在职职工工资、福利支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市地震局2018年财政拨款支出总计98.56万元。

政府预算支出98.56万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助98.56万元。

部门预算支出98.56万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出92.75万元，商品和服务支出5.81万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市地震局2018年基本支出98.56万元，财政拨款98.56万元，其中一般公共预算98.56万元，明细如下：

工资福利支出92.75万元，主要包括：基本工资22.20万元，津贴补贴16.32万元，奖金1.08万元，绩效工资32.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.71万元，职工基本医疗保险缴费4.81万元，公务员医疗补助缴费1.81万元，住房公积金5.43万元。

商品和服务支出5.81万元，主要包括：办公费1.82万元，培训费0.13万元，工会经费0.24万元，福利费0.21万元，公务用车运行维护费2.42万元，其他交通费用0.99万元。

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市地震局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：无增减变动原因。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市地震局2018年收支总预算98.56万元。预算收入共98.56万元，包括：一般公共预算拨款收入98.56万元；预算支出共98.56万元，包括： 一般公共服务支出98.56万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市地震局2018年收入预算98.56万元，其中：208（类）05（款）05(项）收入8.71万元，占8.84%；210（类）11（款）01(项）收入0.76万元，占0.77%；210类）11（款）02(项）收入4.04万元，占4.10%；210（类）11（款）03(项）收入1.81万元，占1.84%；220（类）04（款）50(项）收入83.23万元，占84.45%；与上年对比总收入增加11.75万元，主要增减变动原因分析：职工工资收入增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 98.56万元。本级财力安排支出 98.56万元，其中，基本支出98.56万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）05(项）2018年预算数为8.71万元，210（类）11（款）01(项）2018年预算数为0.76万元，210（类）11（款）02(项）2018年预算数为4.04万元，210（类）11（款）03(项）2018年预算数为1.81万元，220（类）04（款）50(项）2018年预算数为83.27万元。

   （二）基本支出预算变动的主要原因

1.机关事业单位基本养老保险缴费增加。

2.机关事业单位医疗，公务员医疗增加。

3.在职职工工资收入增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.个旧市地震局今年无项目预算安排。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市地震局2018年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出4万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年持平。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市地震局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，上年与今年均无安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市地震局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，上年与2018年均未安排公车购置费；运行维护费2万元，与上年持平，主要用于保障防震减灾（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市地震局共执行国内公务接待80批次，800人，接待费开支4万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费与上年持平，主要用于接待外单位产生的费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金3万元。其中：支出类型为基本支出，数量5，金额3万元，政府采购方式询价，资金来源为本级公共财政预算收入。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市地震局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0万元，数量0，金额0,无购买方式，无承接主体，无资金来源为；

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市地震局国有资产总额86.36万元，其中：流动资产19.74万元，固定资产66.16万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.46万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市地震局2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）项目支出绩效目标

个旧市地震局2018年项目共有0项，其中：无项目级指标，指标值0，无绩效指标值设定依据及数据来源。

（三）对下转移支付绩效目标表

    个旧市地震局2018年对下项目共有0项，其中：无项目0级指标，指标值0，无绩效指标值设定依据及数据来源。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。