中共个旧市委党史研究室2018年度部门预算

中共个旧市委党史研究室2018年度部门预算

目录

第一部分 中共个旧市委党史研究室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 中共个旧市委党史研究室2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 中共个旧市委党史研究室2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共个旧市委党史研究室

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.党史工作重要事项的管理；

2.编写、出版地方党史著述；

3.举办地方党史宣传、展览、学术讨论；

4.拍摄地方党史影视片等；

5.组织、协调开展史实审查。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中共个旧市委党史研究室.

（三）主要工作

2018年主要工作：中共个旧市委《执政纪要》编纂及出版。

二、部门预算编制情况

党史研究室2018年预算主要用于中共个旧市委2017年《执政纪要》等党史书籍的编纂和出版工作及单位人员工资的保障。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制4人，其中：行政编制3人，事业编制1人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 中共个旧市委党史研究室

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 中共个旧市委党史研究室

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

党史研究室2018年财政拨款收支总预算68.85万元。

财政拨款预算总收入为68.85万元，其中：一般公共预算收入68.85万元，占总收入100%，与上年对比增加13.12万元，主要增减变动原因单位人员变动工资增加。

支出为68.85万元，其中：一般公共服务支出59.19万元，占总支出的85%；社会保障和就业支出5.49万元，占总支出的8%；医疗卫生与计划生育支出4.16万元，占总支出的7%；与上年对比增加13.12万元，主要增减变动原因分析单位人员工资变动。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

党史研究室2018年一般公共预算财政拨款支出68.85万元，比上年执行数增加13.12万元，其中基本支68.85万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）36（款）01(项）2018年预算数为59.19万元，较上年执行数增减6.53万元，主要是人员工资支出增加。

2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为5.49万元，较上年执行数增减2万元，主要是人员工资支出增增加。

3.210（类）11（款）01（项）支出3.02万元，210（类）11（款）03（项）支出1.14万元，主要是人员增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

党史研究室2018年财政拨款支出总计68.85万元。

政府预算支出68.85万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出63.69万元，机关商品和服务支出5.16万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出68.85万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出63.69万元，商品和服务支出5.16万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元.

四、部门基本支出情况说明

党史研究室2018年基本支出68.85万元，财政拨款68.85万元，其中一般公共预算68.85万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出63.69万元，主要包括：基本工资14.86万元、津贴补贴23.94万元、奖金1.24万元、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资10.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.49万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费3.02万元、公务员医疗补助缴费1.14万元、其他社会保障缴费、住房公积金3.43万元、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出5.16万元，主要包括：办公费0.86万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费0.7万元、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费0.28万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费、其他交通费用3.83万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

党史研究室2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，党史研究室2018年收支总预算68.85万元。预算收入共68.85万元，包括：一般公共预算拨款收入 68.85万元；预算支出共68.85万元，包括：一般公共服务支出59.19万元，社会保障和就业支出5.49万元，医疗卫生与计划生育收入4.16万元。（其中：工资福利支出63.69万元，主要包括：基本工资14.86万元、津贴补贴23.94万元、奖金1.24万元、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资10.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.49万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费3.02万元、公务员医疗补助缴费1.14万元、其他社会保障缴费、住房公积金3.43万元、医疗费、其他工资福利支出。商品和服务支出5.16万元，主要包括：办公费0.86万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费0.7万元、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费0.28万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费、其他交通费用3.83万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

七、部门收入预算情况说明

党史研究室2018年收入预算68.85万元，其中：201（类）36（款）01(项）收入59.19万元，占85%；208（类）05（款）05(项）收入5.49万元，占8%；210（类）11（款）01（项）收入3.02万元，210（类）11（款）03（项）收入1.14万元。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 68.85万元。本级财力安排支出 68.85万元，其中，基本支出68.85万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）36（款）01(项）支出59.19万元；208（类）05（款）05(项）支出5.49万元；210（类）11（款）01（项）支出3.02万元，210（类）11（款）03（项）支出1.14万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员工资支出增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

党史研究室2018年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年党史研究室因公出国（境）费预算数0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年党史研究室公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与上年持平；运行维护费0万元，与上年持平。

（三）公务接待费

2018年党史研究室公务接待费预算数1万元，比2017年预算持平。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

党史研究室2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，党史研究室国有资产总额37.17万元，其中：流动资产6.18万元，固定资产30.99万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

中共个旧市委党史研究室2018年机关运行经费财政拨款预算5.16万元，主要用于商品和服务支出。较上年预算执行数增加2万元，增减变动主要原因：人员经费增加。

（二）项目支出绩效目标

中共个旧市委党史研究室2018年项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源.

（三）对下转移支付绩效目标表    

中共个旧市委党史研究室2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。