个旧市档案局2018年度部门预算

个旧市档案局

2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市档案局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市档案局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市档案局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市档案局

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家、省、州、市政府有关档案工作的方针、政策、法律、法规和条例。

2.负责制订全市档案事业发展规划和计划。起草档案工作规范性文件，并组织实施和管理。

3.对市属单位的档案工作实行监督和指导。

4.对全市各级各类档案馆定级升级和目标管理进行考核、验收、申报或审定，并发放合格证。

5.宣传、普及档案法律、法规知识，对违反《中华人民共和国档案法》的行为和案件进行查处。

6.组织全市档案工作人员岗位培训和继续教育，负责档案系列专业技术职务的推荐、初审工作。

7.开展档案学术交流，组织档案科研攻关及科技成果的申报、鉴定和推广应用。

8.组织全市档案史料的收集、征集、保管、保护和编研工作，开发利用好档案信息资源，为“两个文明”建设服务。

9.完成市委、市政府及有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

个旧市档案局设有：办公室、业务指导科。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍：继续加大档案法律法规宣传力度，做好档案行政执法检查工作；继续抓好、抓实档案资源建设工作，不断丰富馆藏档案内容；加快档案馆建设步伐，建设现代化档案馆；巩固示范单位认定工作成果，力求认定工作取得更大突破；加强干部队伍建设，提高档案干部队伍整体素质；加强档案安全和保护工作，确保全市档案安全；按时按质完成档案目标管理考核；进一步做好档案数字化第三期加工工作。

二、部门预算编制情况

个旧市档案局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容：

（一）指导思想

以科学发展观为指导，深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，紧扣全市中心工作，坚持稳中求进，改革创新，以现代财政管理理念深化部门预算改革，全面推进综合预算、零基预算；坚持依法理财，统筹兼顾，落实各项政策要求，盘活存量，用好增量，优化预算决策与分配机制；坚持民生优先，聚焦重点，进一步优化支出结构，保障重大政策落实和重点支出需要；坚持厉行节约，提升绩效，从严从紧编制预算，强化绩效评价与结果引用，推进预算编制科学合理、规范透明，促进我市档案事业协调健康发展。落实市委提出的各项任务，发挥作用，积极贡献。根据市财政局统一要求，积极执行部门预算制度，提高资金使用效益，保证预算收支平衡，合理使用财政拨款，确保我局全年任务的完成。

（二）基本原则及编制方法

认真落实好中央八项规定精神，将厉行节约作为2018年部门预算编制的一条主线贯穿始终，坚持从严从紧编制预算，着力压缩一般性支出。严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，即体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、保证重点的原则，根据工作目标，确保重点支出需要，安排预算。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的工作作风，采取有效措施控制并降低行政成本，推进节约型政府建设。

（三）总体思路

依据财政局预算编制的总体要求，结合我局实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我局工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位1个。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市档案局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市档案局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市档案局2018年财政拨款收支总预算236.42万元。

财政拨款预算总收入为236.42万元，其中：一般公共预算收入236.42万元（本级财力收入236.42万元），占总收入的100%；与上年对比减少60.20万元，主要增减变动原因分析：因市级财力有限，除工资、机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

支出为236.42万元，其中：一般公共服务支出183.47万元，占总支出的77.60%；社会保障与就业支出38.07万元，占总支出的16.10%；医疗卫生与计划生育支出14.88万元，占总支出的6.30%；与上年对比减少60.20万元，主要增减变动原因分析：因市级财力有限，除工资、机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市档案局2018年一般公共预算财政拨款支出236.42万元，比上年执行数减少82.17万元，其中基本支出236.42万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）26（款）01(项）2018年预算数为160.35万元，较上年执行数减少2.69万元，主要是商品和服务支出减少。

2.201（类）26（款）04(项）2018年预算数为23.12万元，较上年执行数减少485.56万元，主要是无项目支出预算。

3.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为20.81万元，较上年执行数增加16.89万元，主要是事业单位离退休人员增加生活补助，工资支出增加。

4.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为17.26万元，较上年执行数减少0.11万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数减少。

5.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为8.20万元，较上年执行数增加8.20万元，主要是参公管理事业单位医疗支出新划入行政单位医疗支出。

6.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为1.59万元，较上年执行数减少8.44万元，主要是参公管理事业单位医疗支出划入行政单位医疗支出，事业单位医疗缴费基数减少。

7.210（类）11（款）03(项）2018年预算数为5.09万元，较上年执行数减少0.11万元，主要是公务员医疗补助基数减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市档案局2018年财政拨款支出总计236.42万元。

政府预算支出236.42万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出199.90万元，机关商品和服务支出15.79万元，对个人和家庭的补助20.73万元。

部门预算支出236.42万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出199.90万元，商品和服务支出15.79万元，对个人和家庭的补助20.73万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市档案局2018年基本支出236.42万元，财政拨款236.42万元，其中一般公共预算236.42万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出199.90万元，主要包括：基本工资46.70万元、津贴补贴67.78万元、奖金3.52万元、绩效工资38.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.26万元、职工基本医疗保险缴费9.79万元、公务员医疗补助缴费5.09万元、住房公积金10.79万元。

商品和服务支出15.79万元，主要包括：办公费3.53万元、培训费0.23万元、工会经费0.87万元、福利费0.39万元、其他交通费用10.76万元。

对个人和家庭的补助20.73万元，主要包括：退休费5.01万元、生活补助15.72万元

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市档案局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：无变动。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市档案局2018年收支总预算236.42万元。预算收入共236.42万元，包括：一般公共预算236.42万元；预算支出共236.42万元，包括：一般公共服务支出183.47万元、社会保障与就业支出38.07万元、医疗卫生与计划生育支出14.88万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市档案局2018年收入预算236.42万元，其中：201（类）26（款）01(项）收入160.35万元，占67.82%；201（类）26（款）04(项）收入23.12万元，占9.78%；208（类）05（款）02(项）收入23.12万元，占8.80%；208（类）05（款）05(项）收入17.26万元，占7.30%；210（类）11（款）01(项）收入8.20万元，占3.47%；210（类）11（款）02(项）收入1.59万元，占0.67%；210（类）11（款）03(项）收入5.09万元，占2.15%。201（类）26（款）01(项）与上年对比增加30.83万元，主要增减变动原因分析：参公管理人员工资福利支出增加；201（类）26（款）04(项）与上年对比增加2.99万元，主要增减变动原因分析：事业单位人员工资福利支出增加；208（类）05（款）02(项）与上年对比减少20.83万元，主要增减变动原因分析：我市机关事业单位退休人员已于2017年2月纳入社保中心统一管理，事业单位离退休支出减少；208（类）05（款）05(项）与上年对比增加17.26万元，主要增减变动原因分析：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；210（类）11（款）01(项）与上年对比增加8.20万元，主要增减变动原因分析：参公管理事业单位医疗支出被划入2101101，行政单位医疗支出增加；210（类）11（款）02(项）与上年对比减少9.58万元，主要增减变动原因分析：参公管理事业单位医疗支出被划入2101101，事业单位医疗支出减少；210（类）11（款）03(项）与上年对比减少0.57万元，主要增减变动原因分析：公务员医疗补助支出减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出236.42万元。本级财力安排支出236.42万元，其中，基本支出236.42万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）26（款）01(项）支出160.35万元；201（类）26（款）04(项）支出23.12万元；208（类）05（款）02(项）支出20.81万元；208（类）05（款）05(项）支出17.26万元；210（类）11（款）01(项）支出8.20万元；210（类）11（款）02(项）支出1.59万元；210（类）11（款）03(项）支出5.09万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.201（类）26（款）01(项）支出160.35万元，较上年执行数减少2.69万元，主要是商品和服务支出减少。

2.201（类）26（款）04(项）支出23.12万元，较上年执行数减少20.61万元，主要是商品和服务支出减少。

3.208（类）05（款）02(项）支出20.81万元，较上年执行数增加16.89万元，主要是事业单位离退休人员增加生活补助，工资支出增加。

4.208（类）05（款）05(项）支出17.26万元，较上年执行数减少0.11万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数减少。

5.210（类）11（款）01(项）支出8.20万元，较上年执行数增加8.20万元，主要是参公管理事业单位医疗支出划成行政单位医疗支出。

6.210（类）11（款）02(项）支出1.59万元，较上年执行数减少8.44万元，主要是参公管理事业单位医疗支出划入行政单位医疗支出，事业单位医疗缴费基数减少。

7.210（类）11（款）03(项）支出5.09万元，较上年执行数减少0.11万元，主要是公务员医疗补助基数减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.因市级财力有限，未安排项目支出预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市档案局2018年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出3万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加1万元，增加的主要原因是：个旧市综合档案馆建设项目预计于2018年2月竣工，将接待上级部门及有关机构的考察验收，公务接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市档案局因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市档案局公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无变动；运行维护费1万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无变动，主要用于保障档案工作产生的公务用车费支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市档案局公务接待费预算数3万元，比2017年预算增加1万元，增减变动主要原因分析：个旧市综合档案馆建设项目预计于2018年2月竣工，将接待上级部门及有关机构的考察验收，公务接待费增加。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市档案局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市档案局国有资产总额210.28万元，其中：流动资产88.70万元，固定资产119.12万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.46万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市档案局2018年机关运行经费财政拨款预算15.79万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少55.87万元，增减变动主要原因：因市级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

（二）项目支出绩效目标

个旧市档案局2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表

个旧市档案局2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。