个旧市城区街道办事处2018年度部门预算

目录

第一部分城区办部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分城区办部门（单位）2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分城区办部门（单位）2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分城区办部门（单位）

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市人民政府城区街道办事处是市政府的派出机构，属政府机关行政职能部门。行使街道人民政府的职能。

（二）机构设置情况

独立核算行政单位共 1个，三个财政全额拨款事业单位，个旧市城区老年服务中心，个旧市城区文化站，个旧市城区居民最低生活保障管理站。城区街道办事处机关下设党政办公室、计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、民政科、经济管理财审科5个科室。

（三）主要工作

1.构建社区“大党委”，探索区域化党建新模式，在三0八队社区和云锡机厂社区成立“大党委”，推进社区党建工作从垂直管理向区域整合。建立异地流动党支部，探索流动党员管理有效途径。在全国流动党员较为集中的10个地区成立流动党支部。建立特色党支部，建立基层党组织建设的新阵地。

2.整合资源，着力抓好国家卫生城市复审迎检和提升城乡人居环境工作。“五模式”打好宣传教育组合拳，努力解决市民环境卫生意识差的问题。“四措施”开展老旧小区大整治，努力解决社区环境卫生脏乱差的问题。“三制度”探索管理新机制，努力解决城区环境卫生问题。整合资源抓示范，合力推动城区人居环境，即三〇八队社区创建省级低碳社区（红河州唯一低碳社区），和平社区、宝华社区创建省级民族团结示范社区，云锡储运社区、金湖南社区创建州级消防安全社区。

3.截至2017年10月，26个社区共有保障对象7256户，12206人，累计发放保障金3999.53万元。发放80周岁以上的老年人高龄“保健补助”5738人，167.32万元。

4.严格做好计划生育。大力开展计划生育优质服务，深入做好城市居民和流动人口的计划生育工作。截至2017年10月，办理一孩生育证574本，二孩生育证413本，发放安全套8.5万只。

5.创立“我居个旧”微信公众号，探索社区宣传的新路径。成立了城区办宣传信息中心，招聘（特聘）了4名专业的宣传人员，并在26个社区、12个片区建立信息员网络。目前，共发文120篇，公众订阅量为1620户，发文平均阅读量约在400—500次。

二、部门预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》有关规定，牢固树立过紧日子的，厉行节约，严禁铺张浪费的思想。基本支出预算，严格按照定员定额标准节约使用；项目支出预算，努力挖掘潜力、盘活存量，建立资金使用跟踪问效机制，提高资金使用效益。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的行政单位共1个，三个财政全额拨款事业单位，个旧市城区老年服务中心，个旧市城区文化站，个旧市城区居民最低生活保障管理站

截止2017年12月统计，部门在职人员编制29人，其中：行政编制23人，事业编制6人。在职实有27人，其中：财政全供养27人。

离退休人员29人，其中：离休2人，退休27人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

第二部分城区办部门（单位）

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分城区办部门（单位）

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

城区办2018年财政拨款收支总预算1266.60万元。

财政拨款预算总收入为1266.60万元，其中：公共财政预算收入1266.60万元，占总收入的100%；比上年增加136.31%，主要变动原因是增资，以及社区经费增加。

支出为1266.60万元，其中：一般公共服务支出130万元，占总支出的10.26%；文化体育与传媒支出34.70万元，占总支出的2.74%；社会保障和就业支出772.15万元，占总支出的60.96%；医疗卫生与计划生育支出46.95万元，占总支出的3.71%；城乡社区支出282.80万元，占总支出的22.33%；比上年增加136.31%，主要变动原因是增资，以及社区经费增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

城区办2018年一般公共预算财政拨款支出1266.60万元，比2017年执行数减少346.16万元，其中基本支出477.86万元，出项目支出737.66万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2013202款一般行政管理事务款2018年预算数为130万元，较2017年执行数增加3.44万元，主要是经费增加。

2.2070199其他文化支出款2018年预算数为34.70万元，较2017年执行数减少0.39万元，主要是工资变动。

3. 2080205款老龄服务2018年预算数为45.04万元，较2017年执行数增加3.39万元，主要是工资变动。

4.2080208基层政权和社区建设款2018年预算数为579.04万元，较2017年执行数增加290.83万元，主要是社区经费增加。

5.2080501款归口管理的行政单位离退休款2018年预算数为114万元，较2017年执行数增加74.11万元，主要是预算退休人员生活补助。

6.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为34.08万元，较2017年执行数增加1.39万元，主要是人员变动。

7.2100716款计划生育机构2018年预算数为14.34万元，较2017年执行数没有变化。

8.2101101款行政单位医疗2018年预算数为15.71万元，较2017年执行数减少21.71万元，主要是人员变动、医保调整。

9.2101102款事业单位医疗2018年预算数为4.17万元，2017年执行数为0，主要是2017年没有单独列支事业医疗保险。

10.2101103款公务员医疗补助2018年预算数为12.73万元，较2017年执行数减少22.57万元，主要是人员变动、医保调整。

11.2120101款行政运行2018年预算数为282.80万元，较2017年执行数增加10.26万元，主要是经费增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

城区办2018年财政拨款支出总计1266.60万元。

政府预算支出1266.60万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出400.41万元，机关商品和服务支出326.53万元，对个人和家庭的补助支出539.66万元。

部门预算支出1266.60万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出400.41万元，商品和服务支出326.53万元，对个人和家庭的补助539.66万元。

四、部门基本支出情况说明

城区办2018年基本支出1266.60万元，财政拨款1266.60万元，其中一般公共预算1266.60万元，明细如下：

工资福利支出400.41万元，主要包括：基本工资88.82万元、津贴补贴132.59万元、绩效工资84.60万元、奖金6.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.08万元、职工基本医疗保险缴费19.88万元、公务员医疗保险缴费12.73万元、住房公积金21.27万元。

商品和服务支出326.53万元，主要包括：办公费288.29万元、培训费0.49万元、劳务费12.96万元、工会经费1.65万元、福利费0.81万元、公务用车运行维护费1.21万元、其他交通费用21.12万元。

对个人和家庭的补助539.66万元，主要包括：离休费18.77万元、退休费18.66万元、生活补助502.23万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

本单位无此情况。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，城区办2018年收支总预算1266.60万元。预算收入共1266.60万元，包括：一般公共预算拨款收入1266.60万元；预算支出共1266.60万元，包括： 一般公共服务支出130万元、文化体育与传媒支出34.70万元，社会保障和就业支出772.15万元，医疗卫生与计划生育支出46.95万元，城乡社区支出282.80万元。

七、部门收入预算情况说明

城区办2018年收入预算1266.60万元，其中：2013202款一般行政管理事务收入130万元，占10.26%；2070199其他文化支出款收入34.70万元，占2.74%； 2080205款老龄服务收入45.04万元，占3.56%；2080208基层政权和社区建设款收入579.04，占45.72%；2080501款归口管理的行政单位离退休款收入114万元，占9%；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费收入34.08万元，占2.69%；2100716款计划生育机构收入14.34万元，占1.13%；2101101款行政单位医疗收入15.71万元，占1.24%；2101102款事业单位医疗收入4.17万元，占0.33%；2101103款公务员医疗补助收入12.73万元，占1%；2120101款行政运行收入282.80万元，占22.33%；预算收入比上年增加136.31%，主要变动原因是增资，以及社区经费增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出1266.60万元。本级财力安排支出 1266.60万元，其中，基本支出1266.60万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2013202款一般行政管理事务款支出130万元，2070199其他文化支出款支出34.70万元，2080205款老龄服务款支出45.04万元，2080208基层政权和社区建设款支出579.04万元，2080501款归口管理的行政单位离退休款支出114万元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出34.08万元，2100716款计划生育机构支出14.34万元，2101101款行政单位医疗支出15.71万元，2101102款事业单位医疗支出4.17万元，2101103款公务员医疗补助支出12.73万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

无变动。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无变动。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

城区办2018年财政拨款“三公”经费预算总额15.5万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，公务接待费支出12万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少4.5万元，减少的主要原因是：公务用车划归平台、厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

无此类情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年城区办公务用车购置及运行维护费预算数3.5万元。其中：购置费0万元，与上年一致；运行维护费3.5万元，比2017年预算减少1.5万元，变动主要原因是公务用车划归平台、厉行节约，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费的支出。

（三）公务接待费

2018年城区办公务接待费预算数12万元，比2017年预减少3万元，,变动主要原因是厉行节约。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金8万元。其中：支出类型基本支出，数量16，金额8万元，政府采购方式自行采购，资金来源为本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

此项未进行预算。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，城区办国有资产总额2298.19万元，其中：流动资产1135.77万元，固定资产1162.42万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

城区办2018年机关运行经费财政拨款预算326.53万元，主要用于办公费288.29万元、培训费0.49万元、劳务费12.96万元、工会经费1.65万元、福利费0.81万元、公务用车运行维护费1.21万元、其他交通费用21.12万元。

较上年预算执行数增加285.99万元，增减变动主要原因：项目支出调整到基本支出。

（二）项目支出绩效目标

未安排项目支出资金。

（三）对下转移支付绩效目标表    

无此情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。