个旧市残疾人联合会2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市残疾人联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市残疾人联合会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市残疾人联合会2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市残疾人联合会

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反应残疾人需求，为残疾人服务。

2、团结和教育残疾人遵守法律法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究制定和实施有关残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、依法对全市辖区内各用人单位施行按比例安排残疾人就业或征收残疾人就业保障金。会同有关部门指导、监督各宏观管理福利企业，制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

7、协助乡、镇党委考核残联专干的工作，对乡镇残联专干进行业务培训。

8、调查掌握残疾人状况，承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。

9、依法管理市级各残疾人社团组织、指导各残疾人社团组织开展活动。

10、组织开展为残疾人事业的募捐活动。

11、监督、贯彻落实各项残疾人优惠政策。

12、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合组织，协调和服务。

13、开展残疾人事业的国际交流与合作。

14、承担市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

个旧市残疾人联合会设有3科1室1所1中心，即康复宣传文体科、教育就业扶贫科、信访维权法制科、办公室、残疾人就业服务所、残疾人康复服务指导中心。

（三）主要工作

2018年全市残疾人工作的总体要求是：认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，以科学发展观统领残疾人事业发展，积极贯彻落实市委、市政府关于促进残疾人事业发展的部署，按照“政府主导、社会参与，国家扶持、市场推动，统筹兼顾、分类指导，立足基层、面向群众”的要求，健全残疾人社会保障体系和服务体系，使残疾人基本生活、医疗、康复、教育、就业、文化体育等基本需求得到制度性保障，促进残疾人状况改善和全面发展，为残疾人平等参与社会生活创造更好的环境和条件，努力使残疾人同全国人民一道向着更高水平的小康社会迈进，为构建和谐个旧作出新贡献。

1、深入学习贯彻十九大精神，为发展新时代中国特色残疾人事业做出新的贡献

2、落实国务院《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》国发〔2016〕47号文件精神，扎实做好各项残疾人工作

3、做好“挂包帮、转走访”工作

4、继续实施《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见[国发〔2015〕52号]》

5、深入基层，服务群众，不断提高残疾人证办证率

6、不断创新，持之以恒，继续做好精准康复服务工作

7、强教育、稳就业、广扶贫，多措施服务残疾人

8、加强指导，积极推广，拓展和规范盲人按摩工作

9、依法保障和维护残疾人合法权益

10、加强宣传，创新形式，增强全社会扶残助残意识

11、转变作风，真抓实干，不断加强自身建设

12、积极完成市委、市政府和上级残联交办的各项工作。

二、部门预算编制情况

个旧市残疾人联合会2018年残疾人工作的指导思想和总体要求：以习近平总书记系列重要讲话为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，以科学发展为主题，和谐发展为保障，跨越发展为核心，按照《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》要求，全面实施《云南省残疾人事业“十三五”发展规划纲要(2016年-2020年)》，不断拓宽工作思路，创新工作方法，完善体制机制，增强服务意识，全面推进我市残疾人的康复、教育、就业、扶贫、维权、社会保障、组织建设、文化体育等各项工作，维护残疾人的合法权益，落实好市委、市政府的惠民之策、亲民之举，帮助残疾人改善基本生存条件，使残疾人参与社会生活能力得到进一步提高，努力使我市残疾人事业在新的起点上创造新的业绩。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制5人，事业编制1人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市残疾人联合会

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市残疾人联合会

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市残疾人联合会2018年财政拨款收支总预算114.75万元。

财政拨款预算总收入为114.75万元，其中：公共财政预算收入114.75万元，占总收入的100%；与上年对比增加13.42万元，主要增加原因是人员工资福利调整。

支出为114.75万元，其中：社会保障和就业支出107.42万元，占总支出的93.61%；与上年对比增加14.69万元，主要增加原因是人员工资福利调整。医疗卫生与计划生育支出7.33万元，占总支出的6.39%，较上年执行数减少1.27万元，主要是医保基数下调。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市残疾人联合会2018年一般公共预算财政拨款支出114.75万元，比上年执行数增加13.42万元，其中基本支114.75万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2080502事业单位离退休：2018年预算数:10.26万元，较上年执行数减少1.84万元，主要是人员工资福利调整。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年预算数为8.63万元，较上年执行数增加8.63万元，主要是上年机关事业单位基本养老保险缴费支出没有单列款项。

3.2081101行政运行：2018年预算数88.52万元，较上年执行数增加11.34万元，主要是人员工资福利调整。

4.21011行政事业单位医疗：2018年预算数7.33万元，较上年执行数减少1.27万元，主要是医保基数下调。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市残疾人联合会2018年财政拨款支出总计114.75万元。

政府预算支出114.75万元,按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出97.56万元，机关商品和服务支出6.89万元，对个人和家庭的补助10.30万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出114.75万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出97.56万元，商品和服务支出6.89万元，对个人和家庭的补助10.30万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市残疾人联合会2018年基本支出114.75万元，财政拨款114.75万元，其中一般公共预算114.75万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出97.56万元，主要包括：基本工资20.02万元、津贴补贴29.08万元、年终奖金1.67万元、医保缴费7.33万元，优秀公务员奖励0.08万元，正常晋升工资1.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费8.63万元、绩效考核奖励15.6万元，住房公积金5.38万元、改革性补贴6万元。

商品和服务支出6.89万元，主要包括：公务费1.84万元、职工福利和职教费0.29万元，工会经费0.4万元、扣党报党刊-0.46万元，公务交通补贴4.38万元，公共交通专项经费0.44万元。

对个人和家庭的补助10.22万元，主要包括：退休费2.66万元、退休生活补助7.56万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市残疾人联合会无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市残疾人联合会2018年收支总预算114.75万元。预算收入共114.75万元，包括： 公共财政预算收入114.75万元。 预算支出共114.75万元，包括：社会保障和就业支出107.42万元，医疗卫生与计划生育支出7.33万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市残疾人联合会2018年收入预算114.75万元，其中：公共财政预算收入114.75万元，占100%。与上年对比增加13.42万元，主要增加变动原因是人员工资福利增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出114.75万元。本级财力安排支出 114.75万元，其中，基本支出114.75万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休支出10.26万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.63万元；2081101行政运行支出88.52万元；21011行政事业单位医疗支出7.33万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员工资福利调整。

2.上年机关事业单位基本养老保险缴费支出没有单列款项。

3.医保基数下调。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市残疾人联合会2018年财政拨款“三公”经费预算总额10.01万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.01万元，公务接待费支出6万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相同。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市残疾人联合会无因公出国（境）费预算数。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市残疾人联合会公务用车购置及运行维护费预算数4.01万元。其中：运行维护费4.01万元，与2017年预算数相同，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市残疾人联合会公务接待费预算数6万元，与2017年预算数相同。

十、部门政府采购情况说明

个旧市残疾人联合会无2018年政府采购情况。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市残疾人联合会无2018年政府购买服务。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市残疾人联合会国有资产总额418.60万元，其中：流动资产101.55万元，固定资产317.05万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市残疾人联合会2018年机关运行经费财政拨款预算6.85万元，主要用于公务费1.8万元，职工福利费和职教费0.29万元，工会经费0.4万元，扣党报党刊-0.45万元，公务交通补贴4.38万元，公共交通专项经费0.44万元。较上年预算执行数7.40万元减少0.55万元，增减变动主要原因是厉行节约。

（二）项目支出绩效目标

个旧市残疾人联合2018年无项目经费。

（三）对下转移支付绩效目标表 

个旧市残疾人联合2018年无对下转移支付绩效目标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100376200111