中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2018年度部门预算

中国共产党个旧市委员会机构编制办公室

         2018年度部门预算

目录

第一部分中国共产党个旧市委员会机构编制办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表                                                        

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分中国共产党个旧市委员会机构编制办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中国共产党个旧市委员会机构编制办公室是市委市政府负责机构编制管理工作的部门，单位性质属党委机关，基本职能是负责机构编制管理、事业单位法人登记和“放管服”改革。

（二）机构设置情况

2018年部门预算编报的单位共1个，单位是中国共产党个旧市委员会机构编制办公室。其中：财政全供给单位1个；属财政全额拨款单位中行政单位1个。部门在职人员编制8人，其中：行政编制8人。在职实有5人，其中：财政全供养5人。

(三)主要工作

2018年重点工作有：切实做好机构编制管理和事业单位分类改革工作，按照省州行政审批制度改革的要求，认真做好“放管服”改革工作；推进行政审批网上服务大厅建设，配合做好服务平台的搭建和运行工作；继续做好机构编制实名制数据按月报送的统计工作；事业单位法人证书审核办证等工作。

二、部门预算编制情况

中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路是：根据«个旧市财政局关于编制2018年本级部门预算的通知»的精神，结合本部门工作的实际，严格按照《预算法》规定，做好单位的部门预算，“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的总原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效率，提高部门预算的精细化、科学化水平，从源头上为预算执行的有效性提供有力保证。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截至2018年1月统计，部门在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2018年财政拨款收支总预算82.66万元。

财政拨款预算总收入为82.66万元，其中：一般公共预算收入82.66万元，占总收入的100%；与上年对比增加了15.45万元，主要增减变动原因是人员工资补贴有所增加。

支出为82.66万元，其中：一般公共服务支出71.42万元，占总支出的86.40%；社会保障与就业支出6.39万元，占总支出的7.73%；医疗卫生与计划生育支出4.86万元，占总支出的5.88%；与上年对比增加了15.45万元，主要增减变动原因分析是人员工资增加，业务量增加经费有所增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2018年一般公共预算财政拨款支出71.42万元，比上年执行数减少3.25万元，其中基本支出71.42万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出201（类）10（款）01(项)2018年一般公共服务支出预算数为71.42万元，较上年执行数减少3.25万元，其中人力资源事务行政运行项预算数为71.42万元。增加变动原因主要是一般行政管理事务行支出减少。

2.社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）2018年社会保障和就业支出预算数为6.39万元，较上年执行数减少0.35万元，其中行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项预算数为6.39万元。增加变动原因主要是机关事业单位养老保险支出减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）01、03（项）2018年医疗卫生与计划生育支出预算数为4.85万元,较上年执行数减少了0.53万元,其中行政事业单位医疗4.85万元，包括行政单位医疗3.52万元，公务员医疗补助1.33万元。增加变动原因主要是随政策因素的减少,改革性补贴基数由原来的增资减少为基数575元的原因所致。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2018年财政拨款支出总计82.66万元。

政府预算支出82.66万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出75.66万元，机关商品和服务支出7万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出82.66万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出75.66万元，商品和服务支出7万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2018年基本支出82.66万元，财政拨款82.66万元，其中一般公共预算82.66万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出75.66万元，主要包括：基本工资16.85万元、津贴补贴28.99万元、奖金1.39万元、绩效工资13.20万元、机关事业单位基本养老保险6.39万元、职工基本医疗保险费3.52万元、公务员医疗补助1.33万元、住房公积金3.99万元。

商品和服务支出7万元，主要包括：办公费1.5万元、培训费0.09万元、工会经费0.31万元、福利费0.15万元、公务交通补贴4.5万元、公务用车租车费0.45万元。

对个人和家庭的补助0万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。因我单位无此项经费，故不可比。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2018年收支总预算82.66万元。预算收入共82.66万元，包括：一般公共预算拨款收入82.66万元；预算支出共82.66万元，包括：一般公共服务支出71.42万元、社会保障与就业支出6.39万元、医疗卫生与计划生育支出4.85万元。

七、部门收入预算情况说明

中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2018年收入预算82.66万元。

其中：1、一般公共服务支出（201类）10款收入71.42万元，占总收入的86.40%；与上年同期预算61.30万元相比,增加收入10.12万元, 主要是随政策因素的增支,支出相应增大。

2、社会保障和就业支出（208类）05款2018年预算数为6.39万元,占总收入的7.73%；2017年无此项经费预算,不可比。

3、医疗卫生与计划生育支出（210类）11款2018年预算数为4.85万元,占总收入的5.87%，与上年同期预算5.91万元相比，减少支出1.05万元,主要是随政策因素的减少,改革性补贴基数由原来的增资减少为基数575元的原因所致。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出82.66万元。本级财力安排支出 82.66万元，其中，基本支出82.66万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出（201类）10款支出71.42万元;

2、社会保障和就业支出（208类）05款支出6.39万元；

3、医疗卫生与计划生育支出（210类）11款支出4.85万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、一般公共服务支出（201类）10款支出71.42万元;其中：基本支出的变动，主要是随政策因素的增加,支出相应增大。

2、社会保障和就业支出（208类）05款支出6.39万元；主要是随政策因素的增加,支出相应增大。

3、医疗卫生与计划生育支出（210类）11款支出4.85万元。主要是随政策因素的减少,改革性补贴基数由原来的增资减少为基数575元的原因所致。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年未安排项目预算，与上年项目支出经费2.4万相比，减少了2.4万。原因是2018年无此预算安排。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，公务接待费支出0.5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加1.7万元，增加主要原因是：2018年扶贫工作任务繁重，需要增加公务用车费用下乡精准扶贫。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年中国共产党个旧市委员会机构编制办公室因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算相比无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年中国共产党个旧市委员会机构编制办公室公务用车购置及运行维护费预算数2.5万元。其中：购置费0万元，比2017年预算相比无变动；运行维护费2.5万元，比2017年预算增加1.5万元，增减变动主要原因分析：2018年扶贫工作任务繁重，需要增加公务用车费用下乡精准扶贫，主要用于保障公务用车平台用车费用等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市委编办公务接待费预算数0.5万元，比2017年预算增加0.2万元，增减变动主要原因分析：工作业务增加调研工作任务加大，其资金主要用于单位业务活动及外出调研就餐等产生的费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项购置笔记本电脑，采购预算资金0.3万元。其中：支出类型是基本支出，数量1台，金额0.3万元，政府采购方式自行采购.，资金来源为：本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。2018年未安排部门的政府购买服务，故没有此方面的说明情况。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中国共产党个旧市委员会机构编制办公室国有资产总额7.99万元，其中：流动资产4.87万元，固定资产3.12万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2018年机关运行经费财政拨款预算7万元。主要用于日常办公费、工会费等。较上年预算执行数增加4.02万元，增减变动主要原因：人员经费有所增加。

（二）项目支出绩效目标

中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2018年项目共有0项，无项目支出费用安排。

（三）对下转移支付绩效目标表    

中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2018年对下项目共有0项，无对下项目指标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。