个旧报社2018年度部门预算

目录

第一部分个旧报社概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧报社2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧报社2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧报社

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

我单位成立于1988年，隶属于中共个旧市委，部门级别为副科级；主要职能是出版发行个旧时讯、手机报制作、网站信息、微信公众平台、云南通·个旧党政客户端等新媒体信息发布。

（二）机构设置情况

根据工作职责，我单位内设总编室、记者部、编辑部、办公室共4个内设机构。

（三）主要工作

1.牢记宗旨，办好纸媒《个旧时讯》

个旧报社是个旧地区重要的新闻媒体之一，其定位是“党报性质、晚报风格、锡都色彩”，履行市委、市政府“传声筒”和社情民意“窗口”的双重职能，全面深入反映我市党情、政情、社情和民情，真正起到“主渠道、大秘书、大资料库”的作用。报社在牢记“担当喉舌、传递政声、联系党群、关注民生”的办报宗旨的同时，重点突出本地时政和民生两类新闻，通过做好做精时政和民生两大主打新闻，努力提升报纸形象，树立《个旧时讯》在机关干部和广大读者心中的品牌形象；兼顾本地社会、经济、法制、文化新闻，做足做好本地化、特色化文章，充分体现出《个旧时讯》桥梁和纽带作用。

2.推陈出新，促进新旧媒体融合发展

报社依托《个旧时讯》丰富的新闻资源，充分利用手机报、党政客户端等这些新型媒体功能，积极拓展新闻业务，实现了《个旧时讯》与《个旧手机报》、“微语个旧”、《中国红河网·个旧频道》、《云南通·个旧党政客户端》新型媒体的有机融合。

报社在加好新闻采编业务工作的同时也积极拓宽创收经费来源渠道，为弥补财政供给经费不足做出了有效的工作。

二、部门预算编制情况

个旧报社编制2018年部门预算的指导思想：全面贯彻党的十九大及省州相关会议精神，强化预算管理，坚持厉行节约，精打细算，保障重点工作，全面推进预算绩效管理，提高预算编制的准确性和合理性，着力构建规范透明的管理制度。

基本原则：按照量入为出、收支平衡；统筹兼顾、突出重点；勤俭节约、注重绩效的原则，采取有保有压的措施，统筹安排好各项支出；综合预算原则：根据政府收支分类改革的统一要求，将部门组织的各项收入以及安排的各项支出，全面、完整地纳入部门预算，收入统一管理，支出统筹安排，实行全口径预算管理。

编制方法：零基预算法、定额法。

总体思路:

1、坚持量入为出、量力而行。预算编制以量入为出和量力而行为基础，收入预算积极稳妥，支出预算统筹兼顾。

2、反对铺张浪费，厉行节约。严控运行成本，贯彻中央新的八项规定，坚持厉行节约、反对浪费的方针，“三公经费”只减不增，努力做到少花钱、多办事、办好事，节约支出。通过加强预算管理，优化资源配置，充分发挥资金使用效益。

3、确保人员经费、确保基本运行。

4、“刚性预算”原则。预算编制全面完整，考虑周全，预算执行过程中严格做到不追加，不调整。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截至2018年1月统计，部门在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养10人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分个旧报社2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧报社2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧报社2018年财政拨款收支总预算190.36万元。

财政拨款预算总收入为190.36万元，其中：一般公共预算收入190.36万元，占总收入的100%；与上年对比减少7.63元，减少的主要原因是：在职人数较上年减少。

支出为190.36万元，其中：文化体育与传媒支出156.86万元，占总支出的82.4%；社会保障与就业支出22.16万元，占总支出的11.64%；医疗卫生与计划生育支出11.34万元，占总支出的5.96%。与上年相比略有减少，减少的主要原因是：在职人数较上年减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧报社2018年一般公共预算财政拨款支出190.36万元，比上年执行数减少100.28万元，其中基本支出190.36万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2070408出版发行2018年预算数为156.86万元，较上年执行数（262.97万元）减少106.11万元， 主要是2018年非税收入成本核拨数未纳入年初预算，而2017年决算数包括财政部门核定的非税收入成本（即：聘用人员的工资、福利等支出），故形成本年预算较上年执行数较少。

2.2080502事业单位离退休2018年预算数为8.27万元，较上年执行数1.76万元增加6.51万元，主要是退休人员增加生活费补助。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为13.89万元，较上年执行数13.93万元减少0.04万元，主要是人员减少1人。

4、2101105行政事业单位医疗支出2018年预算数为11.34万元，较上年执行数11.98万元减少0.64万元，主要是人员减少1人。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧报社2018年财政拨款支出总计190.36万元。

政府预算支出190.36万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助190.36万元.

部门预算支出190.36万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出147.07万元，商品和服务支出35.06万元，对个人和家庭的补助8.23万元，债务利息及费用支出0万元.

四、部门基本支出情况说明

个旧报社2018年基本支出190.36万元，财政拨款190.36万元，其中一般公共预算190.36万元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出147.06万元，主要包括：基本工资36.55万元、津贴补贴23.14万元、奖金1.66万元、绩效工资51.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.89万元、职工基本医疗保险缴费7.78万元、公务员医疗补助缴费3.56万元、其他社会保障缴费、住房公积金8.67万元。

商品和服务支出35.06万元，主要包括：办公费2.87万元、印刷费30.00万元、培训费0.19万元、工会经费0.68万元、福利费0.33万元、其他交通费用0.99万元。

对个人和家庭的补助8.23万元，主要包括：退休费2.11万元金、生活补助8.23万元金。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧报社2017年、2018年均无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧报社2018年收支总预算190.36万元。预算收入共190.36万元，全部为一般公共预算拨款收；预算支出共190.36万元，包括文化体育与传媒支出156.86万元、社会保障与就业支出22.16万元、医疗卫生与计划生育支出11.34万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧报社2018年收入预算190.36万元，其中：2070408出版发行收入156.86万元，占82.4%；2080502事业单位离退休收入8.27万元，占4.34%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入13.89万元，占7.3%；2101101行政单位医疗收入0.8万元，占0.42%；2101102事业单位医疗收入6.98万元，占3.67%；2101103公务员医疗补助收入3.56万元，占1.87%。

与上年对比减少7.63万元，减少的主要原因：在职人员较上年减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 190.36万元。本级财力安排支出 190.36万元，其中，基本支出190.36万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2070408出版发行支出156.86万元；2080502事业单位离退休支出8.27万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.89万元；2101101行政单位医疗支出0.80万元；2101102事业单位医疗支出6.98万元；2101103公务员医疗补助3.56万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、在职人员调资致基本支出较上年增加。

2、2018年在职人员较2017年减少，导致基本支出减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年个旧报社无项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧报社2018年财政拨款“三公”经费预算总额16万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出12万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少5万元，减少的主要原因是1、减少公务接待人次、降低接待标准2、因性能问题，有1量车辆已停运，目前在用车辆仅1辆。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧报社因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧报社公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0万元，比2017年预算无增减变化；运行维护费4万元，比2015年预算减少1万元，减少的主要原因分析：因性能问题，有1量车辆已停运，目前在用车辆仅1辆。主要用于保障采访派车及日常公务活动等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧报社公务接待费预算数12万元，比2017年预算减少4万元，减少变动主要原因分析：减少公务接待人次、降低接待标准。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4项，采购预算资金3.3万元。其中：支出类型为基本支出，数量共4批次，金额3.3万，以分散采购的方式进行询价采购，资金来源为：财政资金。

十一、部门政府购买服务情况说明

本单位2018年政府购买服务0项,预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日个旧报社国有资产总额91.80万元，其中：流动资产7.43万元，固定资产84.37万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧报社2018年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）项目支出绩效目标

个旧报社2018年无项目支出预算。

（三）对下转移支付绩效目标表

个旧报社2018年对下项目共0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。