个旧市安全生产监督管理局2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市安全生产监督管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市安全生产监督管理局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市安全生产监督管理局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市安全生产监督管理局

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

主要职能是对个旧辖区安全生产监督管理。1、指导、协调和监督有关部门承担的专项安全生产工作；2、对市政府与乡、镇和有关行业、企业签订的安全生产责任目标的完成情况进行督促考核，并向市政府提出奖惩建议；3、依照有关法律法规的规定，对涉及安全生产的有关事项进行审查批准的验收（包括批准、核准、许可、注册、认证、颁发证照等）；4、综合管理全市伤亡事故统计和报告工作。负责组织协调安全生产事故的调查和重点检查；5、负责对市级生产经营单位和其他新建、改建、扩建和技术改造工程重点项目的安全设施与工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况进行审查及验收；6、组织对生产经营单位主要负责人，安全生产管理人员和特种作业人员的安全培训，考核和发证工作；7、负责市安全生产委员会办公室的日常工作。承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

管理制度严格遵守个旧市财政局的各项制度和国家财经纪律，资金全部纳入国库集中支付中心管理

（二）机构设置情况

个旧市安全生产监督管理局设有：办公室、安全生产协调科、金属矿山监督管理科等7个科室。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍。

2018年个旧市安全生产监督管理局在市委、市政府的正确领导下，在州安监局的指导帮助下，认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理等国家领导人的重要批示指示精神，进一步落实安全生产方针，强化“红线”意识，构建新的安全监管体系，认真开展“非煤矿山攻坚克难”、“非煤矿山转型升级”“工贸行业四大专项整治”、“安全生产大检查长效机制管理体系建设”、“人员密集型企业消防专项整治”、“建筑施工专项整治”、“特种设备专项整治”“安全生产大检查”等专项工作，在隐患排查治理、教育培训、事故防范、机制创新、督促企业落实主体责任、推广安全技术等方面开展工作，使全市安全生产保持了平稳态势。

二、部门预算编制情况

个旧市安全生产监督管理局编制2018年部门预算编制情况：

（一）部门预算编制的指导思想

深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实市委、市政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整优化财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全市经济健康发展、社会和谐稳定。

(二)部门预算编制的原则

1、积极稳妥的原则。在财力许可的范围内，按轻重缓急合理安排支出，做到量入为出，确保预算收支平衡。

2、综合预算的原则。在编制部门预算时，统筹安排各项财政资金，应将单位所有的资金来源，包括当年一般公共预算、政府性基金预算、非税收入、其他收入和以前年度结余结转资金等，全部纳入部门预算统筹安排，提高预算编制的完整性和规范性。

3、优先保障的原则。为确保机关事业单位职工工资按时足额发放和机构正常运转，凡是纳入部门预算的资金来源，应首先用于保障单位基本支出的合理需要。

4、注重绩效的原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。对项目支出编制绩效预算，大力推进绩效考评工作，绩效考评结果作为下一年度部门预算项目支出安排的依据，提高财政资金使用效益。

（三）部门预算编制的方法和内容

我市2018年继续采用《DBCS部门预算管理系统》网络版进行编制，系统采用“三下两上”编制流程，以2018年政府收支分类科目为依据，编制各类收支预算数据。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制38人，其中：行政编制13人，事业编制25人。在职实有31人，其中：财政全供养31人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

第二部分个旧市安全生产监督管理局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市安全生产监督管理局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市安全生产监督管理局2018年财政拨款收支总预算504.61万元。

财政拨款预算总收入为504.61万元，其中：本级财力收入504.61万元，占总收入的100%，与上年对比增加4.57万元，主要增减变动原因是工资调整，预算支出增加。

支出为504.61万元，其中：社会保障和就业支出70.76万元，占总支出的14.02%；医疗卫生与计划生育支出33.57万元，占总支出的6.65%；资源勘探信息等支出400.28万元占总支出的79.33%。与上年对比增长0.25%，主要增加的原因是工资调整，预算增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市安全生产监督管理局2018年一般公共预算财政拨款支出504.61万元，比上年执行数减少1.24万元，其中基本支出504.61万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

11.归口管理的行政单位离退休208（类）05（款）01(项)2018年预算数为70.76万元，较上年执行数增加25.02万元，主要是工资凋整，支出增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05(项)2018年预算数为16.88万元，较上年执行数增23.92万元，主要是工资凋整，支出减少。

3.行政单位医疗210（类）11（款）01(项)2018年预算数为9.62万元，较上年执行数减少1.98万元，主要是工资凋整，支出减少。

4事业单位医疗210（类）11（款）02(项）2018年预算数为13.44万元，较上年执行数增加1.19万元，主要是人员增加，支出增加。

5. 公务员医疗补助210（类）11（款）03(项）2018年预算数为10.51万元，较上年执行数减0.13万元，主要是工资凋整，支出减少。

6. 行政运行215（类）06（款）01(项）2018年预算数为183.00万元，较上年执行数减少17.61万元，主要是人员减少，支出减少。

7.资源勘探信息等支出 215（类）06（款）99(项）2018年预算数为217.28万元，较上年执行数减少9.01万元，主要是人员变动，支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市安全生产监督管理局2018年财政拨款支出总计504.61万元。

政府预算支出504.61万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出196.41万元，机关商品和服务支出18.48万元，对个人和家庭的补助29.52万元，对事业单位经常性补助260.20。

部门预算支出504.61万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出448.87万元，商品和服务支出26.22万元，对个人和家庭的补助29.52万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市安全生产监督管理局2018年基本支出504.61万元，财政拨款504.61万元，其中一般公共预算504.61万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出448.87万元，主要包括：基本工资104.55万元、津贴补贴113.53万元、奖金5.74、绩效工资124.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.29万元、职工基本医疗保险缴费23.06万元、公务员医疗补助缴费10.51、住房公积金25.75。

商品和服务支出26.22万元，主要包括：办公费8.62万元、培训费0.56万元、工会经费1.94万元、福利费0.93万元、公务用车运行维护费2.42万元、其他交通费用11.75万元。

对个人和家庭的补助29.52万元，主要包括：退休费6.68万元、生活补助22.68万元、奖励金0.16万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市安全生产监督管理局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市安全生产监督管理局2018年收支总预算504.61万元。预算收入共504.61万元，为一般公共预算拨款收入；预算支出共504.61万元，包括：社会保障和就业支出70.76万元、医疗卫生与计划生育支出33.57万元、资源勘探信息等支出400.28万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市安全生产监督管理局2018年收入预算504.61万元，其中：208（类）05（款）01(项）收入29.47万元，占5.84%；208（类）05（款）05(项）收入41.29万元，占8.18%；210（类）11（款）01(项）收入9.62万元，占1.91%；210（类）11（款）02(项）收入13.44万元，占2.66%；210（类）11（款）03(项）收入10.51万元，占2.08%；215（类）06（款）01(项）收入183.00万元，占36.27%；215（类）06（款）99(项）收入217.28万元，占43.06%.与上年对比增49.44万元，主要增减变动原因主要是工资凋整，支出增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 504.61万元。本级财力安排支出504.61万元，其中，基本支出504.61万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）01(项）支出29.47万元；208（类）05（款）05(项）支出41.29万元；210（类）11（款）01(项）支出9.62万元；210（类）11（款）02(项）收入13.44万元；210 （类）11（款）03(项）支出10.51万元； 215（类）06（款）01(项）支出183.00万元；215（类）06（款）99(项）收入217.28万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 主要是工资凋整，支出增加

2. 主要是人员减少，支出减少

（三）项目支出预算变动的主要原因

 本单位无项目预算支出

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市安全生产监督管理局2018年财政拨款“三公”经费预算总额25万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11万元，公务接待费支出14万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1万元，减少的主要原因是：厉行节约，支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市安全生产监督管理局因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加0万元。本单位无此情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市安全生产监督管理局公务用车购置及运行维护费预算数11万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少0万元；运行维护费11万元，比2017年预算减少1万元，增减变动主要原因分析：厉行节约，支出减少，主要用于保障安全生产监管工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市安全生产监督管理局公务接待费预算数14万元，比2017年预算增加0万元，增减变动主要原因分析：厉行节约，控制支出。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金2万元。其中：支出类型为基本支出，数量5台，金额2万元，政府采购方式是自行采购.，资金来源为：本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市安全生产监督管理局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市安全生产监督管理局国有资产总额327.26万元，其中：流动资产125.35万元，固定资产201.91万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市安全生产监督管理局2018年机关运行经费财政拨款预算504.61万元，主要用于基本支出。较上年预算执行数减少2.1万元，增减变动主要原因：主要是工资调整，预算减少。

（二）项目支出绩效目标

个旧市安全生产监督管理局2018年项目共有0项，2018年无项目预算安排。

（三）对下转移支付绩效目标表

 个旧市安全生产监督管理局2018年对下项目共有0条，2018年我单位无对下转移项目预算安排。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。