个旧市爱国卫生运动委员会办公室2018年度部门预算

个旧市爱国卫生运动委员会办公室

2018年度部门预算

目录

第一部分  个旧市爱国卫生运动委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市爱国卫生运动委员会办公室2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市爱国卫生运动委员会办公室2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市爱国卫生运动委员会办公室办概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党和国家有关爱国卫生工作的方针政策和法律法规，拟定有关管理制度和办法并组织实施；

2.协调做好全市城乡环境卫生整治与爱国卫生运动工作；

3.组织开展创建卫生城市、卫生乡镇、卫生村和农村改水改厕等工作；

4.开展健康教育，普及卫生科学知识，引导广大群众树立良好的卫生习惯；

5.组织开展防害除病工作；

6.承办市爱国卫生运动委员会的日常工作。

（二）机构设置情况

个旧市爱卫办是个旧市爱国卫生运动委员会的办事协调机构，属于正科级财政全额拨款的行政单位。办公室核定编制5人。其中：主任1人，副主任1人，工作人员2人，工勤人员1人。办公室不设科室，无下属单位。

（三）主要工作

2018年重点工作任务：一是继续抓紧巩固“国家卫生城市”成果工作。市爱卫办将紧密围绕《国家卫生城市标准》，按照省州市工作要求，进一步落实工作责任，加大整治力度，全力以赴，抓好“巩卫”相关工作。二是开展城乡环境卫生综合整治及检查考评工作。按照市委办、市政府办《关于加强城乡环境卫生管理长效机制建设的通知》要求，紧紧围绕《个旧市乡、镇（区）、村环境卫生检查考评标准》，深入推进城乡环境卫生综合整治及检查考评工作。三是深入推进卫生创建工作。深入推进卫生创建工作，继续开展省（州）级卫生乡镇（村）创建工作。四是组织开展病媒生物防制工作。结合病媒生物防制工作重点，巩固我市“灭鼠先进城区”、“灭蟑螂先进城区”“灭蚊先进城区”荣誉成果，定期组织全市广泛开展以灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂为重点的秋季爱国卫生运动。五是推进城乡整洁行动。根据《个旧市城乡环境卫生整洁行动实施方案（2015-2020年）》，组织相关部门深入推进整洁行动。六是抓好提升城乡人居环境行动工作。按照《中共个旧市委办公室、个旧市人民政府办公室关于印发〈个旧市提升城乡人居环境五年行动计划（2016—2020年）〉的通知》（个办发〔2016〕87号）要求，深入推进“四治三改一拆一增”和“七改三清”工程，重点抓好“治脏”即治理重点区域脏迹工作。

二、部门预算编制情况

个旧市爱国卫生运动委员会办公室编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，用新思想统领爱国卫生财政预算工作，切实增强“四个意识”，深入贯彻落实党和国家及省、州、市党委政府相关爱国卫生工作的安排部署，严格执行部门预算制度，规范使用财政资金，提高资金使用效益，保证预算收支平衡，确保顺利完成年度各项爱国卫生工作任务，促进全市爱国卫生工作协调健康发展，不断满足人民群众对美好环境卫生和健康生活的需要。

（二）基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、保证重点的原则，根据工作目标，确保重点支出需要安排预算。

（三）总体思路

依据市财政局预算编制的总体要求，结合我办实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我办工作特点，编制业务经费支出预算上报审批。

三、预算单位基本情况

本单位部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截至2018年1月统计，部门在职人员编制5人。其中：行政编制4人，机关工勤人员1人，事业编制0人。在职实有4人。其中：财政全供养4人（含机关工勤人员1人），非财政供养0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市爱国卫生运动委员会办公室2018年部门预算表

  （附件14张表）

   第三部分个旧市爱国卫生运动委员会办公室2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市爱国卫生运动委员会办公室2018年财政拨款收支总预算72.24万元。其中：本年收入预算数为72.24万元，一般公共预算本级财力安排收入72.24万元，上年结余0元，占总财政拨款收入的100%。与上年收入预算数的76.28万元对比减少了4.04万元，主要减少的原因是在职人员减少（调出1人），变动人员的工资福利相应减少。

一般公共预算支出预算数为72.24万元。其中：社会保障与就业的支出预算数为8.69万元，占支出预算数的12.03%；医疗卫生与计划生育支出预算数为4.41万元，占支出预算数的6.10%；城乡社区支出预算数为59.14万元，占支出预算数的81.87%。2018年支出预算数与上年支出预算数的76.28万元相比，减少了4.04万元，减少主要原因是：在职人员减少（调出）1人，调出人员工资福利支出相应减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市爱国卫生运动委员会办公室2018年一般公共预算财政拨款支出预算数为72.27万元。其中基本支出预算数72.24万元，项目支出预算数0万元。上年执行数91.35万元，2018年支出预算比上年执行数减少了19.11万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）01(项）2018年支出预算数为3.20万元，较上年执行数的0.55万元增加了2.65万元，主要是上年执行数只反映了1月份的退休费和120元的退休人员活动费，2018年支出预算数包含了2018年全年支出数。

2.208（类）05（款）05(项）2018年支出预算数为5.49万元，较上年执行数的6.86万元减少了1.37万元，主要是2018年度在职人员减少了1人，机关养老保险就相应减少。

3、210（类）11（款）01（项）2018年支出预算数为3.06万元，较上年执行数的3.98万元减少了0.92万元，主要是在职人员减少，医疗补助相应减少。

4、210（类）11（款）03（项）行政单位公务员补助2018年支出预算数为1.35万元，较上年执行数的1.72万元减少了0.37万元，主要是人员减少，公务员补助相应减少。

5、212（类）05（款）01（项）城乡社区环境卫生2018年支出预算数59.14万元，较上年执行数的73.75万元减少了14.61万元，主要原因是在职人员减少，工资福利支出相应减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市爱国卫生运动委员会办公室2018年财政拨款支出预算数为72.24万元。

政府预算支出72.24万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出63.97万元，机关商品和服务支出5.08万元，对个人和家庭的补助3.19万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出72.24万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出63.97万元，商品和服务支出5.08万元，对个人和家庭的补助3.19万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市爱国卫生运动委员会办公室2018年基本支出72.24万元，财政拨款72.24万元，其中一般公共预算72.24万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出63.97万元，主要包括：工资奖金津补贴50.63万元，社会保险缴费9.9万元，住房公积金3.44万元。   

商品和服务支出5.08万元，主要包括：办公经费5.01万元，培训费0.07万元。

对个人和家庭的补助3.19万元，主要包括：社会福利和救助2.52万元，离退休费0.67万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市爱国卫生运动委员会办公室2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。与上年执行数无增减变动。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市爱卫办2018年收支总预算为72.24万元。预算收入共72.24万元，全部为一般公共预算拨款收入。预算支出共72.24万元，包括：社会保障与就业的支出预算数为8.69万元，医疗卫生与计划生育支出预算数为4.41万元，城乡社区支出预算数为59.14万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市爱国卫生运动委员会办公室2018年收入预算72.24万元，其中：208（类）05（款）01(项）收入3.20万元，占总收入的4.43%；208（类）05（款）05(项）收入5.49万元，占总收入的7.59%；210（类）11（款）01(项）收入3.06万元，占总收入的4.24%；210（类）11（款）03(项）收入1.35万元，占总收入的1.87%；212(类)05（款）01(项)收入59.14万元，占总收入的81.87%。2018年支出预算数72.24万元与上年预算数的76.28万元对比，减少了4.04万元，主要减少变动原因是在职人员减少，工资、养老保险、医疗保险、公积金等随之减少。

八、部门支出预算情况说明

个旧市爱国卫生运动委员会办公室2018年预算总支出 72.24万元。本级财力安排支出72.24万元，其中，基本支出72.24万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

个旧市爱国卫生运动委员会办公室2018年预算数72.24万元，其中：社会保障和就业支出8.69万元；医疗卫生与计划生育支出4.41万元；城乡社区支出59.14万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算变动的主要原因是：2017年初在职职工人数为5人，11月份调出1人，减少1人，本单位2018年预算人员以4人预算，所以工资、养老保险、医疗保险、公积金等随之减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

个旧市爱国卫生运动委员会办公室2018年无项目支出预算，2017年度用于保障爱卫办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费和农村改厕等支出4.50万元。与上年对比减少了4.50万元,支出减少的主要原因：一是2018年重大公共卫生服务项目农村改厕任务数已被取消，项目经费已随之减少。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市爱国卫生运动委员会办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额10万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出10万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数的13万元减少了3万元，减少的主要原因是：公务用车改革，本单位无车辆运行，所以减少了公务用车购置及运行的预算，其次，我单位严格执行中央八项规定、省委十不准及州、市相关规定要求，进行公务用车改革，规范公务接待，杜绝公款出国，严格控制经费支出，致使“三公”经费相应减少。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市爱国卫生运动委员会办公室因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年爱国卫生运动委员会办公室公务用车购置及运行维护费预算数0万元，2017年预算减少3万元，与上年相比减少了3万元，减少的主要原因是：从公务用改革后，本单位无车辆运行，无需预算公务用车购置及运行维护费。

（三）公务接待费

2018年爱国卫生运动委员会办公室公务接待费预算数10万元， 2017年预算数10万元，与上年相比无增减变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金1.2万元。其中：支出类型：基本支出，数量2台，金额1.2万元，政府采购方式：部门集中采购，资金来源为本级财政安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

无

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市爱国卫生运动委员会办公室国有资产总额30.71万元，其中：流动资产8.47万元，固定资产22.24万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市爱国卫生运动委员会办公室2018年机关运行经费财政拨款预算5.08万元，主要用于公务费1.21万元，职工福利和职教费0.19万元工会经费0.28万元，党报党刊费0.43万元，分务交通补贴3.48万元，公共交通专项经费0.35万元，较上年预算执行数的6.38万元减少了1.3万元，减少的主要原因：人员减少，公用经费随之减少。

（二）项目支出绩效目标

     无

（三）对下转移支付绩效目标表

    无

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作三、一般公共预算科目

 1.“208（类）-0501款”支出反映用于行政事业单位离退休方面的支出（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费。

2.“208（类）-0505款”支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.“210(类)-1101款”行政单位医疗补助支出；反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

4.“210（类）－1103（款）”支出行政单位公务员医疗补助；反映财政部门集中安排的公务员补助经费支出。

5.“212（类）－0501（款）”城乡社区环境卫生，反映城乡社区环境道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

 四、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于采购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。